河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年预算公开

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位一切以教育教学为核心，力争共创文明、美好、和谐校园。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。

所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年重点工作如下：

（一）教育教学工作 1.提高教研员、各教研组长的工作积极性、主动性和自觉性，提升他们的教育理论水平。2.深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度多次组织全体教职工开展教育教学常规工作和教研活动，以提高教学水平。3.组织教师外出培训学习，学习各类基础知识、专业技能及学校和班级管理能力。4.组织教师到外校开展教学交流活动。

（二）党建工作及少先队工作 1.做好党务工作，发展新党员，加强党支部建设、师德师风建设、思政教育和德育工作。2.加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。3.加强法治、安全教育，促进学生健康安全成长。

（四）学生资助工作 通过家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划等相关项目，对家庭困难的学生给予帮助，改善学生营养状况等。

（五）安全工作 做好消防安全防控工作，进行各种安全宣传及演练，邀请法治副校长到学校开展法治安全讲座，确保饮食卫生安全等。

（六）学校建设及后勤服务工作 改进食堂管理，加强校产管理，规范财务管理，严格执行有关规定，及时公示各项信息。完善基础设施，建设校园文化，提升教学环境，改善办学条件。

（七）其他工作 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另外有负责后勤工作的长期聘用编外人员5人，其中：财政全额保障4人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年部门财务总收入6999096.16元，其中：一般公共预算6249896.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入749200.00元。

与上年对比增加1248199.14元，增幅21.70%。变动主要原因：在职职工工资及人数调整，导致工资福利支出及社会保险费相应增加；2026年将单位自有资金纳入年初预算，使得预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年部门财政拨款收入6249896.16元，其中：本年收入6249896.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6249896.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加498999.14元，增幅8.68%，变动较小属于正常变动，变动的主要原因是在职职工工资及人数调整，导致工资福利支出及社会保险费相应增加。

四、预算单位支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年部门预算总支出6999096.16元。财政拨款安排支出6249896.16元，其中：基本支出6219896.16元，与上年对比增加513999.14元，增幅9.01%，变动较小，是由于在职职工工资及人数调整，导致工资福利支出及社会保险费相应增加。项目支出30000.00元，与上年对比减少15000.00元，减幅33.33%，主要原因为幼儿园学生人数减少，幼儿园生均公用经费项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201（类）32（款）99（项）2026年预算数为4800.00元。此款项主要用于事业单位退休人员退休公用经费支出。

2.205（类）02（款）01（项）2026年预算数为30000.00元。此款项主要用于幼儿园开展教学活动的办公费、维修费、校方责任保险及幼儿园用书款等支出。

3.205（类）02（款）02（项）2026年预算数为4394015.64元。此款项主要用于教职工工资福利支出，以及改善学校办学条件，保障学校正常运转所需的办公费、水电费、维修费等费用。

4.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为224181.60元。此款项主要用于事业单位离退休职工工资福利支出。

5.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为596015.04元。此款项主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为26075.66元。此款项主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

7.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为286832.24元。此款项主要用于机关事业单位的医疗保险、生育保险及大病医疗保险缴费支出。

8.210（类）11（款）03（项）2026年预算数为214166.70元。此款项主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

9.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为28149.20元。此款项主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

10.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为445660.00元。此款项主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15515.00元，较上年减少480.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年公务接待费预算为9515.00元，较上年减少6480.00元，下降40.51%，国内公务接待预计批次为6次，预计共接待35人次。

与上年对比减少的原因是：本年秉持厉行节约原则，继续在预算数中压缩不低于3.00%“三公”经费开支；本年还新增了公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加6000.00元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年幼儿园生均公用经费（绩效工作经费）项目30000.00元。根据教育统计的幼儿园人数按600元/生*年进行预算。主要用于幼儿园科书款，校方责任保险及校园建设、维修、教学设备购置等，确保幼儿园能正常开展教育教学工作（详见附件部门公开表中05-1、05-2表）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2026年委托业务费安排109200.00元，比2025年增加109200.00元，主要原因为收取学生的课后服务费单位自有资金纳入预算，用于开展课后服务活动支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县老范寨乡中心小学资产总额10256573.48元，其中，流动资产277761.70元，固定资产9978811.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少369882.01元，其中固定资产减少550194.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。