河口瑶族自治县职业高级中学2026年预算公开

河口瑶族自治县职业高级中学2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训为一体的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作的中等职业学校。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县职业高级中学共设置六个内设机构，包括校长室、校务办、教导处、总务处、培训办、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度，我校立足边境地域特色，扎实推进办学发展，各项事业成效显著。资助工作精准落地，为113人次学生发放国家助学金，为570人次学生落实免学费政策，切实筑牢教育公平底线，保障无学生因贫失学。同时，全力推进国门学校建设，升级校园实训及生活硬件设施，围绕跨境商贸、旅游服务等打造特色专业集群，创新“双语+职业技能”培养模式，深化校企校校合作，共建实训基地。依托区位优势开展跨境职教交流，开展境外职业技能与汉语培训，充分发挥国门学校教育辐射与跨境文化交流桥梁作用，助力边境产业发展与人才培养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年河口瑶族自治县职业高级中学财务总收入6875238.65元，其中：一般公共预算6875238.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加921756.15元，主要原因是：根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人。

（二）财政拨款收入情况

2026年河口瑶族自治县职业高级中学财政拨款收入6875238.65元，其中：本年收入6875238.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6875238.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加921756.15元，主要原因是：根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人。

四、预算单位支出情况

2026年河口瑶族自治县职业高级中学预算总支出6875238.65元。财政拨款安排支出6875238.65元，其中：基本支出6861438.65元，与上年对比增加970356.15元，主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人；项目支出13800元，与上年对比减少48600元，主要原因是本年度县级承担的中等职业教育学生免学费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出（项）2026年预算数为17400元，较上年相比增加1800元，主要原因是根据河人社薪〔2024〕86号、91号及河人社薪〔2025〕9号我单位退休3人，退休人数增加，退休人员公用经费增加。

2.205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育（项）2026年预算数为3572615.34元，主要用于职工工资、办公费及绩效工作经费支出，与上年对比增加203228.88元，主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，导致工资福利预算收入增加。

3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2026年预算数为1117409.4元，主要用于退休人员工资支出，较上年对比增加387708元，主要原因是根据河人社薪〔2024〕86号、91号及河人社薪〔2025〕9号我单位退休3人，退休人数增加，事业单位离退休支出增加。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为536946.72元，主要用于职工养老保险单位部分缴费，较上年对比增加40039.04元，主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为559783.76元，主要用于职工职业年金单位部分缴费，较上年对比增加139440元，主要原因是我单位2026年一名教职工达到退休年龄，职业年金单位部分支出预算增加。

6.208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）2026年预算数为80494.8元，主要用于遗属生活补助及退休人员死亡抚恤金支出，较上年对比增加69022.8元，主要原因是根据红民发〔2024〕32号，提高了城乡居民最低生活保障标准；另外我校一名退休职工2025年去世，死亡抚恤金尚未发放。

7.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为23491.42元，主要用于职工失业保险单位部分缴费支出，较上年对比增加1751.71元，主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，失业保险缴费支出增加。

8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2026年预算数为258405.61元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年对比增加19268.79元。主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，事业单位医疗支出增加。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2026年预算数为277517.85元，主要用于职工医保单位部分缴费支出，较上年执行数增加29561.2元。主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，公务员医疗补助支出增加。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为33251.75元，主要用于大病医保单位部分及工伤保险单位部分缴费支出，较上年比对增加2666.73元。主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，工伤保险单位部分缴费支出增加。

11.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2026年预算数为397922元，主要用于职工住房公积金缴费支出，较上年执行数增加27269元。主要原因是根据河教体发〔2025〕2号、河人社专〔2025〕92号我单位新增两人，在职人数增加，公积金支出增加。

五、省对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县职业高级中学无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000元，较上年减少8000元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相较无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县职业高级中学2026年公务接待费预算为64000元，较上年减少8000元，下降11.11%，国内公务接待批次为21次，共计接待400人次。

主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相较无变化，主要因为我单位公务用车已损毁无法使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县职业高级中学无重点项目预算绩效目标情况。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县职业高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我校无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县职业高级中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县职业高级中学资产总额10315060.48元，其中，流动资产907408.26元，固定资产7379901.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2887.42元，保障性住房2024862.81元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5222806.83元，其中固定资产增加4797262.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。