河口瑶族自治县科学技术协会2026年预算公开

河口瑶族自治县科学技术协会2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县科学技术协会2026年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.完成县委、县人民政府和上级科学技术协会交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传和科学技术普及科。所属事业单位1个（河口瑶族自治县少数民族科普工作队）

（三）重点工作概述

1.加强科普资源整合，形成科普工作合力。加强与各单位的沟通协调，建立健全科普资源共建共享机制，整合各方资源，形成科普工作合力。共同开展各类科普活动，推动科普工作向纵深发展。

2.加强基层科协组织建设，夯实科协工作基础。进一步加强科协专干业务培训，提高工作能力。指导基层科协组织积极开展活动，为科技工作者提供更好的服务，切实发挥基层科协组织在联系科技工作者、推动科普工作、助力企业创新等方面的作用。

3.持续推进全民科学素质提升工作，助力高质量发展。积极与县财政对接科普工作经费，继续擦亮科普活动品牌，创新开展各类科普活动，不断提升全民科学素质，为全县高质量发展提供智力支持和人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1574531.00元，其中：一般公共预算1574531.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2142125.66元对比减少567594.66元，下降26.50%。主要原因分析：一是2025年公务员和事业人员工资调标和人员正常工资晋升；二是2025年行政单位离退休经费财政与人社发放部分工资均纳入预算，而2026年仅财政发放部分纳入预算，行政单位离退休经费较上年减少592287元，致使2026 年部门财务总收入比上年减少567594.66元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1574531.00元，其中：本年收入1574531.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1574531.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2142125.66元对比减少567594.66元，下降26.50%。主要原因分析：一是2025年公务员和事业人员工资调标和人员正常工资晋升；二是2025年行政单位离退休经费财政与人社发放部分工资均纳入预算，而2026年仅财政发放部分纳入预算，行政单位离退休经费较上年减少592287元，致使2026 年部门财务总收入比上年减少567594.66元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1574531.00元。财政拨款安排支出1574531.00元，其中：基本支出1518531.00元，与上年的2072125.66元对比减少553594.66元，下降26.50%。主要原因分析：一是2025年公务员和事业人员工资调标和人员正常工资晋升；二是2025年行政单位离退休经费财政与人社发放部分工资均纳入预算，而2026年仅财政发放部分纳入预算，行政单位离退休经费较上年减少592287元，致使2026 年部门财务总收入比上年减少567594.66元。项目支出56000.00元，与上年的70000.00元对比减少14000.00元，下降20%。主要原因分析：2026年部门绩效工作经费下调标准。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013299款其他组织事务支出4800元，与上年4800元相比持平。主要原因：退休人员无变动。 主要用于退休人员公用经费支出。

2.2060101款行政运行支出692590.52元，与上年663392.78元相比增加29197.74元。主要原因：行政人员正常晋升工资标准和工资调标费用增加。主要用于支付行政人员各项工资津贴补贴费用支出。

3.2060199款其他科学技术管理事务支出210501.26元，与上年197281.04元相比增加13220.22元。主要原因：事业人员岗位工资及薪级工资正常晋升和工资调标。主要用于支付事业人员各项工资津贴补贴费用支出。

4.2060702款科普活动支出56000元，与上年70000元相比减少14000元。主要原因：2026年部门绩效工作经费下调标准。主要用于支付县科协开展科普宣传工作费用支出。

5.2080501款机关单位离退休支出259781.4元，与上年852068.4元相比减少592287元。主要原因：2025年行政单位离退休经费财政与人社发放部分工资均纳入预算，而2026年仅财政发放部分纳入预算。主要用于支付行政退休人员工资费用支出。

6.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出126516.32元，与上年119864.48元相比增加6651.84元。主要原因：公务员职务和职级工资正常晋升和工资调标费用增加及事业人员岗位工资及薪级工资正常晋升和工资调标，所以养老保险费用增加。主要用于支付单位在职人员养老保险费用支出。

7.2089999款其他社会保障和就业支出1332.89元，与上年1242.16元相比增加90.73元。主要原因：事业人员岗位工资及薪级工资正常晋升和工资调标，失业保险支出增加。主要用于支付单位事业人员失业保险支出。

8.2101101款行政单位医疗保险41812.08元，与上年55040.91元相比减少13228.83元。主要原因：2025年重新调整缴费比例，主要用于支付单位在职行政人员基本医疗保险费用支出。

9.2101102款事业单位医疗保险14661.8元，与上年18987.36元相比减少4325.56元。主要原因：2025年重新调整缴费比例，主要用于支付单位在职事业人员基本医疗保险费用支出。

10.2101103款公务员医疗补助69579.55元，与上年67293.07元相比增加2286.48元。主要原因：基本工资增加，公务员医疗补助费用增加。主要用于支付单位在职和退休人员公务员医疗补助费用支出。

11.2101199款其他行政事业单位医疗支出8582.18元，与上年8382.46元相比增加199.72元。主要原因：基本工资调整，生育保险费用增加。主要用于支付单位在职人员生育保险费用支出。

12.2210201款住房公积金支出88373.00元，与上年83773.00元相比增加4600.00元。主要原因：公务员和事业人员职务和职级工资正常晋升及工资调标，住房公积金基数增加。主要用于支付单位在职人员公积金费用支出。

五、对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县科学技术协会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68000.00元，较上年80000.00元减少12000.00元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年因公出国（境）费与去年对比无增减，没有此项费用列支。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县科学技术协会2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年15000.00元减少5000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：“三公”经费严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为58000.00元，较上年65000.00元减少7000.00元，下降10.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费58000.00元，较上年减少7000.00元，下降10.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，坚持“三公”经费只减不增原则，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县科学技术协会2026年重点项目共3项：安排项目资金56000.00元：第一项是科普宣传活动工作经费—绩效工作经费33000.00元（其中包括办公费5000.00元，邮电费720.00元，差旅费8000.00元，公务接待费1000.00元，18280.00元）；第二项是乡村振兴驻村工作队员生活补助—绩效工作经费18000.00元；第三项是乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费5000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县科学技术协会2026年机关运行经费安排33000.00元，与上年的47000.00元对比减少14000.00元，主要原因分析：2026年部门绩效工作经费下调标准。主要用于保障县科协部门正常运转的日常支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县科学技术协会2026年委托业务费安排18280.00元，与上年16780.00元对比增加1500元。主要原因：2026年付档案整理费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县科学技术协会资产总额238166.34元，其中，流动资产20966.41元，固定资产515066.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8050.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25804.66元，其中固定资产增加327786.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

河口瑶族自治县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表