河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年预算公开

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县农科局2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县农科局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；贯彻实施调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与财政补贴政策；参与综合运用经济调节手段调控市场，改善农产品的加工和流通；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理；起草有关农村经济及主管产业的草案建议。贯彻执行农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织全县农业重大科研课题的技术攻关和行业科研成果鉴定、应用、推广；指导和协调全县农业服务体系建设；负责农业科研、宣传、教育和农民职业教育技能开发工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：

1.河口瑶族自治县农业技术推广中心

2河口瑶族自治县种子管理站

3.河口瑶族自治县农村经营管理站

4.河口瑶族自治县农机安全监理站

5.河口瑶族自治县农业环保农村人居环境工作站

6.河口瑶族自治县渔业管理站（河口瑶族自治县渔业行政执法大队、河口瑶族自治县渔政渔港监督管理局）

7.河口瑶族自治县农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）

8.河口瑶族自治县植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）

9.河口瑶族自治县水果技术推广站

10.河口瑶族自治县农业行政综合执法大队

11.河口瑶族自治县畜牧技术推广站

12.河口瑶族自治县动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）

13.河口瑶族自治县动物疫病预防控制中心

14.河口瑶族自治县边境动物疫情监测站

15.河口瑶族自治县乡村振兴服务中心

16.河口瑶族自治县农垦局

17.河口瑶族自治县科技成果转化中心

（三）重点工作概述

2.筑牢稳产保供底线，夯实粮食安全根基。一是粮食生产质效双升。创新“旱稻+佛手瓜”“旱稻+香蕉”等粮经复合种植模式，发展粮经复合种植面积6000亩、旱地优质稻1.58万亩，实现粮经双收、效益倍增。2025年全县粮食播种面积达7.03万亩，完成下达任务的100.44%，产量2.29万吨，面积和产量稳中有升。二是多元供给保障有力。蔬菜产业持续壮大，以佛手瓜为主的反季节蔬菜种植面积达2.51万亩，产量3.81万吨，产值1.03亿元，有效保障市场供应。稳步提升畜牧产能，全县正常运转生猪养殖场7个，屠宰场设施改造通过省级验收，预计生猪存栏4.32万头、出栏6.10万头，肉牛、家禽出栏量分别达3006头、27.65万羽，肉类产量5977吨，禽蛋产量836吨，畜牧业产值3.62亿元，肉食品供给充足稳定。三是农产品安全防线牢固。抓实农业行政综合执法，强化食用农产品承诺达标合格证制度落实，累计开具合格证1793张，开展农产品检测717批次，动物产地检疫生猪765头、禽类（鸡）4260羽、牛产地检疫13头、屠宰检疫生猪产品1690.73吨，农产品和上市畜禽产品检测合格率均达100%，立案查处违法案件3起，农产品质量安全防线更加牢固。

3.特色产业提质增效，促农增收支撑更加有力。大力发展新质生产力，推动产业全面发展提质，2025年预计全县农牧渔业总产值达25.25亿元，同比增长3.27%，农产品加工与农业总产值之比达2.4:1，为农民增收致富筑牢产业根基。一是水果产业扩容升级。坚持“以短养长、长短结合”模式，巩固提升香蕉传统产业，扩面提质青柚、百香果等新兴产业，全县水果种植面积达29.6万亩，预计产量52.99万吨，产值17.54亿元，同比增长3.8%。二是中药材产业稳步壮大。立足气候优势，大力发展以砂仁、草果、陈皮柑为主的中药材种植，种植面积达9.79万亩，预计产量0.12万吨，产值1.12亿元，同比增长3.12%。三是渔业产业转型提速。发展牛蛙、鳄鱼等特色养殖，推进水产标准化生产，建成陆基圆池设施73个，2025年预计全年推广健康水产养殖面积1436亩，产量0.23万吨，产值达0.33亿元。四是橡胶产业稳定发展。坚持推进“六统一”模式，全县天然橡胶面积12.68万亩，预计年产干胶0.47万吨，产值0.61亿元，同比增长3.96%。

4.聚焦特色强产业，激活产业发展新动能。深化“一县一业”青柚产业全链条建设，稳步推进特色种养业。一是青柚全产业链闭环发展成型。整合衔接资金120万元，建成120亩青柚苗圃繁育基地，完成10万株种苗嫁接；成立创新研究中心和专家工作站，引进矮化密植、无人机植保等先进技术；组建产业协会，成功培育省级龙头企业2家、州级5家；建成智能化分拣生产线1条，实现青柚加工“零”突破。目前，全县青柚种植达2.30万亩，年产2.25万吨、产值1.80亿元，获评全国名特优新农产品、中国农业百强标志性品牌等多项荣誉，形成“育种－种植－加工－销售－品牌”全链条闭环发展格局。二是林下经济拓宽增收路径。积极推广猪肚菌套种模式破解果树周期长难题，发展林下及大棚种植50亩，亩产约3万元，预计年产超百吨、总产值约400万元，同时设立3个种植示范点，开展技术培训3期70人次，有效提升群众种植技能和发展积极性，实现“以短养长”产业互补。三是“鸵鸟”特色养殖破题起步。通过外出考察学习签订“供苗—技术—回收”一体化养殖合作协议，推动全县首个鸵鸟试验示范点顺利落地投产，引进48只鸵鸟苗开展养殖，为特色养殖产业发展奠定基础。

5.科技赋能精准发力，产业升级动能强劲。一是创新平台持续完善。深化与中国热带农业研究所、省农科院等科研院所合作，新增云南省毛妍婷专家基层科研工作站，累计建成专家工作站5个，征集科技及院地合作需求10项，产学研协同创新体系不断完善。加大科技型企业培育力度，全县拥有有效期内科技型中小企业14家、高新技术企业1家，创新活力持续释放。二是成果转化落地见效。成功揭榜省级“揭榜挂帅”项目3个，新建中药材、青柚示范基地3个，建设农业科技展示基地8个，设置农作物重大病虫监测点11个，完成粮食作物病虫害防治14.33万亩，防治率达109%，预计挽回粮食损失3000余吨，病虫危害损失率控制在5%以下。三是农技服务精准高效。开展农村实用技术培训34期1430人，累计培育农村致富带头人84名、农业“头雁”18名，认定乡村工匠66名，选派44名农技人员包乡进田指导，有效破解技术推广“最后一公里”难题。四是农业装备加速升级。引进2家无人机农业服务企业；办理植保无人机购置补贴81台，完成飞防作业10万亩，安装山地运输轨道4000米，农业生产效率大幅提升。

6.聚力培育优势农业品牌，持续增强市场影响力。一是“河口青柚”区域品牌加快塑造。稳步推进“河口青柚”区域公共品牌建设，成立青柚产业协会，启动集体商标注册，编制品牌战略规划及运营方案，品牌基础不断夯实。二是特色农产品品牌矩阵扩容。强化品牌培育与政策扶持，10家企业2个产品通过全国名特优新农产品年度核查，5家企业6个产品入选云南省“绿色云品”目录；“三品一标”认证稳步增长，2025年新增7家企业8个产品获得绿色食品认证，另有3家企业3个产品正在申报绿色、有机食品，全县累计14家企业25个产品获得绿色、有机农产品认证，认证面积1.46万亩，品牌集群效益逐渐显现。三是市场开拓成效显著。充分利用“中越边交会”“九红产品展”等平台，开展农产品展销活动6次，河口青柚、香蕉、菠萝等特色产品美誉度不断提升，市场销路持续拓宽。

7.和美乡村建设提速，人居环境持续优化。一是人居环境整治成效显著。纵深推进农村人居环境整治“三大革命”，2025年累计完成农村卫生户厕改建115座、公厕改建4座，农村卫生户厕覆盖率达81.39%，公厕改建任务完成率200%；镇区污水处理设施覆盖率达80%，农村生活污水治理率提升至77.78%，镇区和农村垃圾设施覆盖率分别达100%、97.17%，超额完成年度目标。二是乡村建设有序推进。制发《河口县2025年乡村建设任务清单（37项）》，预计总投资8.15亿元，已完成12项；计划建设乡村振兴村5个，完成15个村和美乡村建设项目可研及方案编制，预计总投资4964万元。三是面源污染治理有效。推行“减量化投入+资源化利用”模式，农药使用量较上年减少1.7吨，农膜（果袋）回收率达88.32%，秸秆综合利用率提升至90%以上，畜禽粪污综合利用率达89.20%，农业生态环境持续改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人（机关工勤不占编），事业编制103人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24521227.68元，其中：一般公共预算23634845.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入886381.8元。

与上年对比减少1705747.63元，主要原因是2026年年初预算政府性基金预算收入未被批准，总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23634845.88元，其中：本年收入23634845.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23634845.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2592129.43元，主要原因是2026年年初预算政府性基金预算收入未被批准，总收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24521227.68元。财政拨款安排支出24521227.68元，其中：基本支出22614045.88元，与上年对比增加1168070.57元，主要原因是2026年人员增加，经费预算相应增加；项目支出1020800元，与上年对比减少490200元，主要原因是2026年政府性基金预算拨款收入0元相应经费预算减少；单位资金支出886381.8元，与上年对比增加886381.8元，增加的主要原因是2026年新增加单位资金支出纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2026年预算数为27600元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年对比，增加了3000元，主要是因为今年新增了4名退休人员。

2.2069901款：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2026年预算数为0元，主要用于科技方面奖励经费支出，与上年对比减少130000元，主要是因为2026年未预算。

3.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为691456.04元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对增加42751.4，原因是2026行政退休人员调整工资标准。

4.2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为861252.96元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，增加11148.36元，原因是2026年退休人员调整工资标准。

5.2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为2094520.64元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，与上年对比，增加78779.84元，主要原因是：在职人员增加，相应的养老保险缴费支出也增加。

6.2080506款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为470784.48元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出，与上年对比，增加了290155.36元，主要原因是：在职人员增加，相应的职业年金缴费支出也增加。

7.2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为44095.2元，主要用于病故人员家属的遗属补助费用支出，与上年对比，增加了524.4元，主要原因是：2026年调整遗属补助标准。

8.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为73334.56元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了3602.53元，主要原因是：今年在职人员比上年增加，工伤保险和失业保险支出相应增加。

9.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为182920.28元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，减少了560.09元，主要原因是：因政策调整，医疗保险计提比例下调，医疗保险缴费支出也相应减少。

10.2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为806680.18元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加39627.89元，主要原因是：因事业人员增加，医疗保险缴费支出也相应增加。

11.2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为949530.56元，主要用于职工医疗补助单位部分支出，与上年对比，增加164619.56元，主要原因是：因人员增加，医疗保险缴费支出也相应增加。

12.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为106340.26元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加3514.12元，主要原因是：因人员增加，医疗保险缴费支出也相应增加。

13.2130101款：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为3015053.04元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，与上年对比，减少39277元，主要原因是：2026年预算行政人员减少，相应费用支出减少。

14.2130104款：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为11459433.32元，主要用于在职事业人员工资福利支出及日常办公费用，与上年对比，增加了415940.96元，主要原因是：今年预算时事业人员比去年增加。

15.2130108款：农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）2026年预算数为320700元，主要用于农业病虫害防治方面项目支出，与上年对比，增加了8000元，主要原因是：今年病虫害防治任务重，经费预算增加。

16.2130199款：农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为1289481.8元，主要用于农业农村方面项目支出，与上年对比，增加509181.8元，主要原因是：2026年单位资金纳入年初预算，相应支出增加。

17.2130599款：农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为266000元，主要用于在乡村振兴工作中项目支出，与上年对比，减少22000元，主要原因是：2026年绩效经费压减20%，经费预算相应减少

18.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1540889元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出，与上年对比，增加152301元，主要原因是：今年在职人员增加，所以经费预算增加。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额451000元，其中：政府采购货物预算196000元、政府采购服务预算255000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1324000元，较上年减少3000元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年公务接待费预算为750000元，较上年减少2000元，下降0.26%。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年公务用车购置及运行维护费为574000元，较上年减少1000元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，增长0%；公务用车运行维护费574000元，较上年减少1000元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年财政预算批复河口县农科局10个重点项目，分别是：

1.抵边联防所联防人员生活补助—绩效工作经费18000元；

2.动物防疫工作经费—绩效工作经费320700元；

3.河口热区特色农业产业发展工作经费—绩效工作经费30000元；

4.农村土地承包经营纠纷调解仲裁的工作经费—绩效工作经费36920元；

5.农垦管理工作经费—绩效工作经费53500元；

6.农业数字化建设工作经费—绩效工作经费313680元；

7.乡村振兴巩固脱贫成果工作经费——绩效工作经费133000元；

8.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费25000元；

9.驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费90000元。

10.单位自有资金886381.8元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2026年机关运行经费安排930852.36元，与上年对比减少3390.04元，主要原因是：压减公用经费，相应预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局资产总额34701278.73元，其中，流动资产7010464.56元，固定资产7992387.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程23872731.01元，无形资产197720元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5854709.64元。其中：货币资金减少1877060.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值350084.66元；处置车辆1辆，账面原值107193万元；报废报损资产24项，账面原值202340万元，实现资产处置收入1432元；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

河口县农科局2026年部门预算表

（附件16张表）

2026年度部门预算表具体内容详见附件。