河口瑶族自治县河口镇人民政府2026年预算公开

河口瑶族自治县河口镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县河口镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.城镇建设发展和财务服务中心。

4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局起步之年，是承接“十四五”发展成果的关键之年，也是推进“六型”城镇建设的深化提质之年。我们正处于“十五五”时期夯实基础、全面发力的战略机遇期，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，做好今年工作对筑牢现代化建设根基意义重大、责任重大。我们将继续锚定目标、加力提速，实干笃行、赶超进位，认真做好以下五个方面工作。

（一）把方向、强引领，紧扣思想铸牢全面从严治党主线

铸魂政治忠诚。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，巩固拓展主题教育成果，深悟“两个确立” 决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为河口镇长治久安筑牢思想根基。赋能理论传播。以党的二十届四中全会精神为核心任务，落实党委理论学习中心组与“第一议题”制度，深入开展“五进”基层宣讲活动，推动理论与基层实践思想同频、行动共振。筑牢思想防线。落实意识形态工作责任制，建立苗头性问题研判机制，加强宣传队伍建设，严落“三审三校”制度，强化舆情应急管理，守住网络意识形态安全防线。

（二）引项目、聚产业，靶向发力护航乡村振兴专线

塑强特色产业矩阵。落实“乡村产业振兴三年计划”，依托“稳橡退香、扩果增效”发展方向，在坝洒村、城郊村深入推广“公司+基地+农户”模式，打通种植、加工、销售各环节堵点，构建一体化产业链。持续推进南屏社区子丫小组以“公司+基地+村集体经济+农户”的模式入股鲈鱼养殖基地，推进资源优化配置、风险共担、利益共享。攻坚重点项目建设。聚焦边境小城镇试点建设工作，探索推进“镇区园岸”一体化发展，重点加快推进江东三期好小区、智慧仓储冷链物流园区配套道路建设、“十百千万示范引领”工程等项目建设，加快坝洒片区地灾避让搬迁安置区二期工程等项目建设，完成2026年小城镇建设试点阶段性目标。激活边贸增收动能。进一步优化边民互市贸易管理服务水平，加大招商引资工作力度，创新“党组织+边民互市组+市场主体+落地加工”模式，开展咖啡豆、干木薯片、甘蔗、榴莲等边民互市商品落地加工，延长互市商品产业链、提升附加值，扩大边民增收致富渠道，推动全镇边民互市贸易迈上新台阶、实现新突破。

（三）补短板、促振兴，乘势而上勾勒美丽蝶变曲线

打造文旅融合样板。以“领略边境风情”为主线，创新发展旅居经济，探索“旅居+”新模式，推动产业融合发展。推进国际边境文化旅游区一期建成运营，更新改造河口自由消费街区，配套完善夜间照明与休憩设施，打造“日间消费+夜游经济”多元场景；聚力打造两条半边境旅游示范村，开发沉浸式民俗文化体验项目，加快铁路交道口网红打卡点、观景平台栈道建设，联动百年滇越米轨铁路沿线景观资源构建“边境风情旅游廊道”。主动融入“区县”“商仓流园”一体化发展布局。全力服务保障高效率物流体系搭建，助力北山国际冷链物流园提档升级，重点推动冷链仓储、货物分拣、跨境通关配套设施等关键项目落地建设；深化跨境人文交流合作，积极推进与越南老街省边境社区缔结友好合作关系，促成多方《友好合作备忘录》正式签署。

（四）惠民生、优治理，凝聚合力绘好民生福祉彩线

强化民生保障服务。聚焦“一老一小”、医疗、就业等关键领域，优化社区养老托育供给，推动优质医疗资源下沉，简化就业服务流程；依托数字化平台，守好民生服务“最后一公里”，及时响应群众诉求，切实增强群众获得感。深化边境治理效能。坚定不移贯彻总体国家安全观，强化依法管边、依法控边、依法稳边法治思维，切实扛牢为国守边重大政治责任，深化河口国门党建一体化联席会议，进一步拓展联建共建边境发展新格局。落实党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”工作要求，健全完善社会稳定风险分析研判“五项机制”，扎实推进“法治副村长”队伍建设，认真开展“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”专项治理工作，着力构建风险源头防控体系，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，全力开展矛盾纠纷隐患排查化解工作，确保筑牢国门安全、政治稳定、社会安定、经济发展的铜墙铁壁。优化城市治理服务，筑牢公共安全防线。持续落实落细安全生产治本攻坚三年行动各项措施，突出抓好燃气、建筑、消防等重点行业领域安全风险隐患排查，并完善治理长效机制。积极探索党建引领基层治理新机制新路径，加强乡村治理，完善社区治理，采取“一小区一策略”的思路，积极引入物业服务，解决老旧小区治理中资金统筹的问题。

（五）抓基层、固根本，选优配强抓牢基层组织实线

建强基层组织堡垒。聚焦提升组织力，推动基层党组织全面进步、全面过硬，扎实做好2026年村（社区）“两委”换届“后半篇文章”，确保新老班子平稳过渡，及时组织新任“两委”干部履职培训。持续推进党支部标准化规范化建设，动态排查整顿软弱涣散基层党组织，确保已整顿支部不反弹、后进支部有提升。严格党员发展和管理，注重从产业能手、青年人才、致富带头人中吸纳新鲜血液；强化党员日常教育，严肃处置不合格党员，建强用好党员队伍。激活党建富民效能。坚持党建工作与中心任务深度融合、同频共振，深化“党建+产业”模式，持续擦亮“一村一主播”、水果加工车间等特色品牌，推动党组织和党员在“产业质效倍增年”中发挥实质作用，力争在带动群众增收、培育本土技术工人方面取得新突破。夯实党管武装根基。牢牢把握党管武装正确方向，抓好高质量征兵、基层武装规范提升等重点工作，确保星级达标评定争优争先。落实拥军优抚政策，营造良好双拥氛围，强化群众国防观念和国家安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制91人。在职实有121人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制11辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40747732.6元，其中：一般公共预算34747732.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000元。

与上年对比财政总收入增加11029366.23元，其中一般公共预算增加5029366.23元，主要原因是本年在职人员比去年增加17人，相应工资收入、公用经费、绩效工作经费等收入较上年增加。其他收入预算增加6000000元，主要原因是上年度未把此项收入做入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34747732.6元，其中：本年收入34747732.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34747732.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加5029366.23元，主要原因是本年在职人员比去年增加17人，相应工资收入、公用经费、绩效工作经费等收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40747732.60元。财政拨款安排支出34747732.6元，其中：基本支出32061559.69元，与上年对比增加3656187.72元，主要原因是本年在职人员比去年增加17人，相应工资支出、公用经费、绩效工作经费等支出较上年增加；项目支出2686172.91元，与上年对比增加1373178.51元，主要原因是因本年度实施项目数量增加，相关费用同步增长，导致项目预算支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2026年预算数为7196598.01元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

2. 科学技术支出2026年预算数为741129.42元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

3.文化旅游体育与传媒支出2026 年预算数为1198916.62元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。

4.社会保障和就业支出2026年预算数为3952515.25元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

5.卫生健康支出2026年预算数为3512054.2元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助；

6.农林水支出2026年预算数为16727029.1元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

7.住房保障支出2026预算数为1419490元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，河口镇人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，较上年增加减少94800元，增长下降24.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

河口镇人民政府2026年公务接待费预算为100000元，较上年减少140305.86元，下降58.39%，国内公务接待批次为20次，共计接待1200人次。下降的主要原因是根据中央八项规定，严格审批公务接待，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年增加45504.22元，增长29.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200000元，较上年增加45504.22元，增长29.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。与上年相比增加的原因是我部门车辆老化，维修次数增多，燃油及运维成本上涨，导致费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民兵事业费—绩效工作经费15000元；2.国防动员（教育经费）—绩效工作经费10000元。3.备战训练—绩效工作经费20000元。4.兵役征集经费—绩效工作经费5000元。5.人大工作经费—绩效工作经费43200元。6.人居环境整治工作经费—绩效工作经费150000元。7.综合业务管理工作经费—绩效工作经费814400元。8.执法日常工作经费—绩效工作经费7200元。9.河口瑶族自治县BJLFY经费资金1621372.91元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政拨款安排支出：是行政事业单位使用财政拨款收入（一般公共预算、政府性基金预算等财政资金）发生的各项现金流出与资金耗费，属于纳入预算管理的法定支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口镇人民政府2026年机关运行经费安排6127405.39元，主要用于办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。与上年对比增加1729859.91元，主要原因是在职人员比去年增加，办公经费、专用材料购置费、委托业务费等支出较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口镇人民政府2026年委托业务费安排2275482.91元，与上年对比增加1622682.91元，主要原因是本年度重点项目推进实施、专项工作任务增多，相关设备购置、业务开展及委托服务等需求增加，导致委托业务费支出较上年增加较多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口镇人民政府资产总额139065333.19元，其中，流动资产21863319.57元，固定资产11508076.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程70424637.47元，无形资产2040.00元，其他资产35267259.97元。与上年相比，本年资产总额减少1827867.49元，其中固定资产减少547763.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。