河口瑶族自治县民族中学2026年预算公开

河口瑶族自治县民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用得及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：校长室、党政办公室、党委办公室、财务室、语文组、数学组、英语组 、理化生办公室、政史地办公室、音体美办公室、总务处、政教处、教务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学工作

提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育知识水平。深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合各个教职工开展好教研活动。组织教师计算机基础知识的学习。组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

2.党支部工作

加强党风廉政建设。

3.安全工作

每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。

4.其他工作

积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16901367.63元，其中：一般公共预算14701367.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2200000.00元。

与上年对比，总收入增加2357954.92元，增幅16.21%，主要原因：课后服务费、学生伙食费纳入预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14701367.63元，其中：本年收入14701367.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14701367.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加157954.92元，增幅1.09%，主要原因：人员岗位变动，工资福利、津贴补贴增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16901367.63元。财政拨款安排支出14701367.63元，其中：基本支出14701367.63元，与上年对比增加157954.92元，增幅1.09%，主要原因：人员岗位变动，工资福利、津贴补贴增加；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013299 一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出，2026年预算数为39000元，主要是退休职工公用经费。

2.2050203 教育支出－普通教育－初中教育2026年预算数为8686759.94元，主要用于工资福利及开展教育工作所需的经费支出。

3.2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，2026年预算数为2330059.32元，主要用于离退休人员工资。

4.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数1201543.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数220798.08元，主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位职业年金缴纳。

6.2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出。2026年预算数为52567.53元，主要用于失业保险缴纳。

7.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2026年预算数为578242.82元，主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

8.2101103 公务员医疗补助2026年预算数为619002.48元，主要用于公务员医疗补助的缴纳。

9.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为77176.94元，主要用于工伤保险缴纳。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2026年预算数为896217元，主要用于住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36280元，较上年减少1910元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县民族中学2026年公务接待费预算为31280元，较上年减少6910元，下降18.09%，国内公务接待批次为15次，共计接待220人次。

主要原因：按要求“三公”经费逐年减少3%，厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年增加5000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5000元，较上年增加5000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：新增1辆公务用车，2026年公务用车购置及运行维护增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.继续加快教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。2.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。3.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。4.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。5.加快推进教育信息化工作。6.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。7.扎实抓好安全工作。8.努力改善义务教育学校办学条件，维护学校日常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2026年机关运行经费安排0元，我单位不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县民族中学资产总额55216803.93元，其中，流动资产1656074.19元，固定资产53560729.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1443658.33元，其中固定资产增加116120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。