河口瑶族自治县口岸爱国卫生事业发展中心2026年预算公开

河口瑶族自治县口岸爱国卫生事业发展中心2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县爱卫中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县爱卫中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县口岸爱国卫生事业发展中心2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟定全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教科、综合业务科。

办公室：主要负责县爱卫会的日常事务；

宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议；

综合业务科：主要负责研究拟定全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强宣传提升群众参与意识。持续采取“线上+线下”双渠道模式，通过微信宣传栏目，定期发布爱卫工作、卫生健康知识等内容。利用爱国卫生月、世界无烟日等时间节点开展宣传活动，并通过固定宣传栏、电子屏等多种方式，广泛宣传第三轮爱国卫生“7个专项行动”、控烟和病媒生物防制等知识。倡导文明健康绿色环保生活方式，鼓励居民积极参与，形成共建共享的良好社会氛围。

2.扎实开展病媒生物防制工作。一是开展健康县城建设“除四害”专项工作，督促卫健、市管、住建等单位按照《云南省灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准及管理办法》规定，落实病媒生物防制领域的工作职能职责，促进我县病媒生物防制工作的互联互通，形成工作合力；二是推动各级病媒生物防制工作网格成型，组织各乡镇开展以灭鼠为主的春、秋季除四害活动，并结合区域特点，坚持做好灭蚊防病工作，防止虫媒传染病和鼠传疾病的发生与流行。

3.推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”。持续巩固提升前两轮爱国卫生运动“7个专项行动”成果，实施“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”第三轮爱国卫生“7 个专项行动”，促进健康县城高质量发展。承担好牵头工作，组织开展业务培训、督查督导和技术评估评价，进一步加强上下联动、部门协调、信息收集和数据分析，针对存在的问题适时调整工作方案和措施，并抓好落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1083952.56元，其中：一般公共预算1083952.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3600元。

与上年对比减少123381.57元，下降10.22%，主要原因分析：2026年爱卫工作经费、病媒生物防制工作经费未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1083952.56元，其中：本年收入1083952.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083952.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少123381.57元，下降11%，主要原因分析：2026年爱卫工作经费、病媒生物防制工作经费未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1083952.56元。财政拨款安排支出1083952.56元，其中：基本支出1022352.56元，与上年对比增加178718.43元，上升22%，主要原因分析2026年新增职工2人，工资津贴增加，社保缴费增加，公用经费增加；项目支出61600元，与上年对比减少302100元，下降83%，主要原因分析：2026年爱卫工作经费、病媒生物防制工作经费未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）108141.60元主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

2.2089999（其他社会保障和就业支出）4731.20元主要用于失业保险和工伤保险缴费支出；

3.2100199（其他卫生健康管理事务支出）803302.7元主要用于爱国卫生日常工作经费支出和人员经费支出，爱国卫生工作经费支出；

4.2101102（事业单位医疗）52043.15元主要用于基本医疗保险缴费支出；

5.2101103（公务员医疗补助）33794.25元主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

6.2101199（其他行政事业单位医疗支出）4925.66元主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.22100201（住房公积金）80614元主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县爱卫中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少10000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县爱卫中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县爱卫中心2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少变化原因：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县爱卫中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县爱卫中心2026年机关运行经费安排0元，较上年无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县爱卫中心2026年委托业务费安排41200元，与上年对比减少245112.06元，主要原因分析2025年项目经费预算批复金额比重大，2026年只有绩效工作经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县爱卫中心资产总额60210.74元，其中，流动资产3902.27元，固定资产56308.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14895.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。