河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年预算公开

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心，所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、边民互市、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

（三）重点工作概述

一是突出产业升级，在壮大实体经济上迈出新步伐。推动农业提质增效。落实粮食安全党政同责，确保粮食播种面积稳定在1.4万亩以上，总产量稳定在0.4万吨以上。壮大特色农业产业，新增特色种植5000亩，培育州级以上农业产业化龙头企业1家，推动农业向规模化、标准化、品牌化方向发展。二是突出有效投资，在夯实发展支撑上实现新突破。围绕产业发展、基础设施、民生改善等重点领域，谋划储备重大项目8个，总投资2503.9万元。加快推进重点项目。全年计划开工建设重点项目7个，完成投资1668.05万元。实行项目建设挂图作战，全力破解项目建设中的土地、资金等难题，确保项目按时竣工投用。提升招商引资质量。聚焦主导产业和新兴产业，开展精准招商、产业链招商，赴发达地区开展招商活动4次以上，力争引进优质项目2个以上，到位资金5000万元以上。三是突出城乡融合，在建设和美乡村上展现新作为。完善基础设施建设。投资749万元实施农村道路升级改造工程，改造农村道路21.75公里；投资200万元完善农村供水、供电、通讯等基础设施，提升基础设施保障能力。改善农村人居环境。开展农村人居环境整治提升行动，实现农村生活垃圾无害化处理率100%以上。推动城乡融合发展。加强与城区的对接合作，推动教育、医疗、文化等公共服务资源向农村延伸，缩小城乡公共服务差距。鼓励农村劳动力向城区转移就业，促进城乡要素双向流动。四是突出惠民利民，在增进民生福祉上取得新成效。优先发展教育事业。主动对接配合教育主管部门，全力推进莲花滩乡新校区建设落地见效；持续加大教育投入保障，推动一般公共预算支出重点向教育领域倾斜，不断提升教育教学核心质量。提升医疗服务水平。联合医疗部门，邀请医院专家坐诊，完善乡村医疗卫生服务体系，提升村卫生室诊疗能力，让群众在家门口就能享受到优质医疗服务。健全社会保障体系。全面落实各项社会保障政策，确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率稳定在98%以上。完善居家养老、儿童之家服务体系，规范运营管理，提升“一老一小”服务水平。五是突出安全韧性，在筑牢发展底板上达到新水平。强化安全生产监管。落实安全生产责任制，开展安全生产大检查和专项整治行动300次以上，排查整改安全隐患500处以上。加强安全生产宣传教育和培训，提升企业和群众安全意识。提升基层治理效能。优化网格设置，加强网格员培训，提升网格员履职能力，强化排查化解矛盾纠纷，化解率达90%以上。深化平安乡村建设，严厉打击各类违法犯罪活动。防范化解重大风险。健全风险防控机制，加强对金融、信访等领域风险的排查研判和处置，有效防范化解各类风险隐患，确保全乡社会和谐稳定。六是突出自身建设，在打造有为政府上树立新形象。加强政治建设，坚持党对政府工作的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。提升履职能力。加强干部队伍培训，提升干部队伍专业素养和履职能力。树立正确政绩观，大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，确保各项工作落到实处。推进廉洁政府建设。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和监督检查，严肃查处违纪违法案件。深化政务公开，主动接受群众监督，以实际行动赢得群众信任和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16051354.79元，其中：一般公共预算15751732.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入299622.5元。

与上年对比增加910784.5元，主要原因分析上年度在职实有人数为66人，本年度在职实有人数为69人，一般公共预算里包含了人员经费，由于职工人数增加，相应的收入会增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15751732.29元，其中：本年收入15751732.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15751732.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1002279.6元，主要原因分析上年度在职实有人数为66人，本年度在职实有人数为69人，一般公共服务收入里包含了人员经费，由于职工人数增加，相应的收入会增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16051354.79元。财政拨款安排支出15751732.29元，其中：基本支出15135732.29元，与上年对比增加1112279.6万元，主要原因分析上年度在职实有人数为66人，本年度在职实有人数为69人，由于职工人数增加，相应的支出会增加；项目支出616000元，与上年对比减少110000元，主要原因分析项目经费以在职职工人数来核定，由于今年项目经费以总额的80%计算，所以项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1. 一般公共服务支出6031973.86元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.国防支出50000元，主要用于征兵、国防教育、民兵战备训练。

3.社会保障和就业支出1946071.94元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。

4.卫生健康支出972348.33元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。

5.农林水支出5964685.16元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。

6.住房保障支出786653元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335752.65元，较上年减少306421.74元，下降47.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年公务接待费预算为31770.65元，较上年减少356421.74元，下降91.82%，国内公务接待批次为46次，共计接待387人次。

与上年对比减少的原因是严格按规定执行“三公”经费只减不增政策，每年递减，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为303982元，较上年增加50000元，增长19.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费303982元，较上年增加50000元，增长19.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比增加的原因是本年度职工人数增加，相应的公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2026年兵役征集—绩效工作经费：在所在地卫生院和派出所组织体格检查和政治考核，并在规定时间内完成2026年兵役征集工作。

2.2026年国防动员（教育经费）—绩效工作经费：通过县人武部协调，全过程指导国防动员开展绩效工作，并在规定时间内完成2026年民兵动员工作。

3.2026年民兵工作（事业经费）—绩效工作经费：开展2026年民兵工作。

4.2026年战备训练—绩效工作经费：通过县人武部协调，全过程指导备战训练开展绩效工作，2026年战备训练工作，最终满意度达80%以上。

5.2026年宣传专项—绩效工作经费：莲花滩乡党建办（宣传）聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想根本任务，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，紧盯贯彻落实县委各项决策部署，推进各项宣传工作任务落实。

6.2026年行政综合执法队专项—绩效工作经费：开展自然灾害、消防安全演练，购买自然灾害、消防安全演练宣传材料、执法（含消防）器材1批次（灭火器、打印机等）执法服装（春，夏，秋，冬装）。

7.2026年人大工作专项—绩效工作经费：召开莲花滩乡第十一届人民代表大会第五次会议，代表外出考察调研，代表活动阵地建设，代表务工补偿，组织代表开展学习培训活动，购买办公用品。

8.2026年综合服务管理—绩效工作经费：确保机关高效、有序运行，支付水费、电费、网络电话费、会议接待费、燃油费、办公用品购买、办公设施维修、打印机设备维修及耗材购买，办公场所设备购置，临聘人员工资保障及聘用法律顾问有关费用。

9.2026年纪检监察专项—绩效工作经费：组织村监委、农村党员干部廉政教育培训；召开纪检监察工作会议；购买办公用品和办公耗材；下村组办案。

10.2026年河长制专项—绩效工作经费：购买和安装新街集镇供水工程电磁流量计1处，更换红河、新现河河道损坏监控视屏3处，河长制工作宣传，购买防汛物资，河道日常清淤疏浚。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年机关运行经费安排1866352.02元，与上年对比增加了62435.5万元，主要原因分析上年度在职实有人数为66人，本年度在职实有人数为69人，由于职工人数增加，相应的支出会增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2026年委托业务费安排184232元，与上年对比增加了79232万元，主要原因分析上年度在职实有人数为66人，本年度在职实有人数为69人，由于职工人数增加，相应的支出会增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府资产总额119739282.5元，其中，流动资产10951197.23元，固定资产5972927.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程35370278元，无形资产18782.45元，其他资产67426097.15元。与上年相比，本年资产总额增加17530574.5元，其中固定资产增加686261.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。