河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年预算公开

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口瑶族自治县瑶山乡中心小学的宗旨是实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学属河口瑶族自治县教育体育局下属二级单位，学校共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长办公室、财务室、总务主任办公室、工会主席办公室、教导主任办公室、党员活动室、青少年宫活动室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者打下坚实基础。对瑶山地区青少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。积极完成上级布置的各项工作。改善基础教学设施，配置学生课桌椅、学生床等，保障学生的生活质量；深入推进教学改革，提升教师教学能力；保障学校正常运转；确保家庭经济困难学生的入学就读率和资助率。

二、预算单位基本情况

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年河口瑶族自治县瑶山乡中心小学财务总收入20561944.86元，其中：一般公共预算19161944.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1400000元。

与上年对比增加954901.37元，主要原因：在职职工工资调整，导致工资福利支出及社会保险费相应增加；2026年将单位自有资金纳入年初预算，使得预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年河口瑶族自治县瑶山乡中心小学财政拨款收入19161944.86元，其中：本年收入19161944.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19161944.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金拨款0元。

与上年对比增加1120501.38元，主要原因：在职职工工资调整，导致工资福利支出及社会保险费相应增加，使得预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年河口瑶族自治县瑶山乡中心小学预算总支出 19161944.86元。财政拨款安排支出 19161944.86元，其中：基本支出19161944.86元，增加1120501.38元，主要原因：在职职工工资调整，导致工资福利支出及社会保险费相应增加；项目支出0元，与上年对比减少165600元，主要原因：幼儿园生均公用经费未纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、201（类）32（款）99（项）2026年预算数为10800元，与上年对比减少600元，主要原因：退休人员死亡1人。此款项主要用于事业单位退休人员退休公用经费支出。

2、205（类）02（款）01（项）2026年预算数为250000元，与上年对比增加84400元，主要原因：幼儿园生均公用经费未纳入年初预算，2026年将单位自有资金学生伙食费纳入年初预算，故支出比上年增加。此款项主要用于幼儿园学生伙食费用。

3、205（类）02（款）02（项）2026年预算数为14805044.92元，与上年对比增加1969016.5元，主要原因：原因是单位自有资金学生伙食费纳入年初预算、岗位变动和正常晋升等，故支出比上年增加。此款项主要用于教职工工资福利支出，学生伙食费用。

4、208（类）05（款）02（项）2026年预算数为505647元，与上年对比减少27120元，主要原因：退休人员死亡1人。此款项主要用于事业单位离退休职工工资福利支出。

5、208（类）05（款）05（项）2026年预算数为1847342.08元，与上年对比增加129772元，主要原因：在职职工工资调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。此款项主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、208（类）08（款）01（项）2026年预算数为72624元， 与上年对比增加1788元。主要原因：机关事业单位职工遗属补助标准提高遗属补助增加。此款项主要用于机关事业单位职工遗属困难生活的补助的支出。

7、208（类）99（款）99（项）2026年预算数为80821.22元，与上年对比增加5677.53元，主要原因：在职职工工资调整，机关事业单位失业保险缴费支出增加。此款项主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

8、210（类）11（款）02（项）2026年预算数为889033.38元，与上年对比增加62452.78元，主要原因：在职职工工资调整，基本医疗保险缴费增加。此款项主要用于机关事业单位的医疗保险、生育保险及大病医疗保险缴费支出。

9、210（类）11（款）03（项）2026年预算数为640940.6元，与上年对比增加38088.35元，主要原因：在职职工工资调整，公务员医疗补助增加。此款项主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

10、210（类）11（款）99（项）2026年预算数为82661.66元，与上年对比增加2604.22元，主要原因：在职职工工资调整，工伤保险缴费增加。此款项主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

11、221（类）02（款）01（项）2026年预算数为1377030元， 与上年对比增加88822元。主要原因：在职职工工资调整，住房公积金增加。此款项主要用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37783元，较上年减少1169元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年公务接待费预算为38952元，减少6169元，下降15.84%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。减少的原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年增加5000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5000元，较上年增加5000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：本单位接收捐赠纯电动厢式运输车 1 辆，公务用运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年的重点项目预算如下：

2026年课后服务费自有资金150000元和学生伙食费自有资金1250000元，项目绩效目标：保障学校能正常开展教学活动，着重培养有为青少年，促进全县教育事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效地组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年机关运行经费安排0元，与2025年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县瑶山乡中心小学2026年委托业务费安排0元，与2025年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河口瑶族自治县瑶山乡中心小学资产总额29339815.46元，其中，流动资产294798.26元，固定资产29045017.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少832808.3元，其中固定资产减少860181.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。