河口瑶族自治县水务局2026年预算公开

河口瑶族自治县水务局2026年预算公开

目录

第一部分 河口县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和外事工作。拟定全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。

（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。

（二）机构设置情况

河口县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。

河口县水务局所属事业单位6个，为非独立核算、独立批复单位，其分别是：

1.河口瑶族自治县水利水电工程管理中心；

2.河口瑶族自治县水库管理处；

3.河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处；

4.河口瑶族自治县水土保持监测站；

5.河口瑶族自治县河道管理所；

6.河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

（三）重点工作概述

1.水利工程建设方面。一是加快水源工程建设。全力推进天生桥水库大坝填筑，确保安全度汛；加快推进旱塘水库－西阳水库－大田房水库－槟榔寨水库连通工程实施；继续推进西阳水库、瑶山水库、回龙寨水库前期工作；着力推进中小河流小南溪河项目开工建设。二是做好水利建设质量管理。认真落实规定，履行行业监管责任，严格执行建设制度，规范项目审批，并落实工程建设质量终身责任制，强化关键环节过程控制，确保规范有序实施水利工程建设。三是加强水利工程安全管理。压实水利工程安全管理责任，按照分级负责原则在政府网站公布4座小（1）型水库大坝安全责任人名单，并组织指导小型水库防汛“三个责任人”完成线上业务培训；持续做好水利反恐怖防范、防溺水和水利工程白蚁防治工作；全面落实堤防、水库防汛和安全生产责任制，修订完善度汛应急预案和现场处置方案并督促相关责任人履职尽责，确保水利工程安全运行。

2.河湖长制方面。2026年作为“十四五”收官和“十五五”衔接的关键年，2026年河湖长制工作将以“持续改善河湖生态环境”为核心目标，重点任务包括：一是持续强化各级河湖长履职尽责，做好巡河治水工作；二是进一步深化“河长+检察长”“河长+警长”部门联动机制，打破部门壁垒，形成执法司法合力；三是常态化规范化开展“河长清河”“清四乱”专项行动，巩固河湖遥感图斑整改成果，严守河湖空间管控红线，推进水环境质量提升；四是持续巩固推进绿美河湖建设成果。

3.水资源管理方面。一是落实水资源刚性约束：严守用水总量红线，核定年度计划用水，开展节水宣传“五进”与取用水监测计量提升行动，积极争取资金推进取用水监测计量体系建设。二是深化全过程监管。严管水资源论证与取水许可，严查违规取水，监管小水电站生态流量，推进取用水信用评价，将违规行为纳入信用记录。三是强化水源地建设。做好河口县12个集中式饮用水水源地项目收尾，力争2026年6月验收及移交。定期检测槟榔寨水库水质，做好县级以上城市达标评估工作。四是推进用水权改革。大力推广水权交易、“取水贷”“节水贷”等惠企新举措，盘活闲置水指标，推动水资源变“水资产”。

4.水旱灾害防御方面。一是针对县域内降雨预警监测盲区，在未设置监测预警范围内补充自动雨量、水位监测站点，确保预警监测覆盖面进一步扩展，提高我县监测预警能力。二是积极向上争取资金，对已编制完成实施方案的4条山洪沟开展治理，切实提高全县山洪沟防洪能力。

5.农村饮水方面。严格贯彻落实《云南省水利厅关于印发“饮净水”行动工作方案的通知》（云水农〔2025〕4号）要求，加强农村集中式饮用水水源地保护、农村供水设施建设运营，因地制宜配套农村供水净化和消毒设施设备，持续开展农村集中供水工程水质检测监测，保障农村居民喝上放心水。2026年底实现全县农村饮用水水质达标率不低于81%；自来水普及率不低于95%。

6.水土保持工作方面。一是强化上下联动，积极争取支持。主动加强与省、州有关部门的汇报对接，紧盯国家政策导向和资金投向，全力争取国债、专项债、中央水利发展资金等各类资金支持，争取更多项目纳入省州相关规划，为后续投资落地奠定坚实基础。同时，强化横向协作，借助规划设计单位和专家智库力量，提升项目策划包装质量，增强项目可行性。 二是做实项目前期，压实工作责任。牢固树立“项目为王”理念，以“做实项目”为核心，建立项目前期工作台账，逐一明确责任单位、责任人和时间节点，压紧压实各环节责任，确保项目成熟一个、推进一个、落地一个。计划于2026年一季度推动“小南溪河治理工程”和“新街－水冲沟小流域水土流失综合治理提质增效项目”等2个成熟度较高的项目入库，总投资4835万元，力争早日开工、形成实物工作量。

7.河道管理工作方面。截至2023年6月我县办理的采砂许可证10份，已全部到期，原红河干流采砂规划《2019—2023年》也已到期。红河内河河道采砂规划由州级组织编制批复，全县境内暂无有效河道采砂许可，原采砂场处于停工状态。目前，州水利局已完成编制《红河干流红河州境内河段采砂规划（2025—2030年）》，获得省水利厅技术评审意见，并于2025年10月27日获红河州人民政府的批复（红政复〔2025〕32号）。下一步待州级同意后，我县将及时组织开展河道采砂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,676,901.59元，其中：一般公共预算8,676,002.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入899元。

与上年对比，减少了622,511.45 ，主要是因为上年预算批复了河湖管护项目的经费74.6万元，而今年未批复该项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,676,002.59元，其中：本年收入8,676,002.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,676,002.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少了622,511.45 ，主要是因为上年预算批复了河湖管护项目的经费74.6万元，而今年未批复该项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,676,901.59元。财政拨款安排支出8,676,002.59元，其中：基本支出8,252,855.59元，与上年对比，增加了 266,341.55元，主要是因为2025年工资上调，相应的各类社保费也上调；项目支出423,147.00元，与上年对比，减少了 888,853元 ，主要是因为缩减开支，压缩成本，绩效工作经费按80%批复，加之今年未批复河湖管护项目的经费70多万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2026年预算数为12,600元，主要用于退休人员活动经费支出，与上年持平。

2.2080501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为358,583.40元，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年相比，减少了1,410元。

3.2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为293,146.20元，主要用于事业退休人员财政承担部分工资福利支出，与上年对比，减少了8,280元。

4.2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为813,493.92元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了53,025.84元，主要原因是：在职人员工资调资，相应的养老保险缴费支出也增加。

5.2080801款：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为23,208元，主要用于我局遗属补助费用支出，与上年对比，增加了264元，主要原因是：居民最低生活保障标准提升，遗属补助相应增加。

6.2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为27,921.22元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了1,945.80元，主要原因是：在职人员工资调资，工伤保险和失业保险支出相应增加。

7.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为76,344.81元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了3,860.74元，主要原因是：在职人员工资调资，行政人员医疗保险相应增加。

8.2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为311,926.24元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了21,403.84元，主要原因是：在职人员工资调资，加之事业人员岗位变动，医疗保险缴费支出也相应增加。

9.2101103款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为254,216.85元，主要用于职工医疗补助单位部分支出，与上年对比，增加了16,570.57元，主要原因是：在职人员工资调资，加之事业人员岗位变动，相应的医疗补助缴费支出也增加。

10.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为44,233.01元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出，与上年对比，增加了526.23元，主要原因是：在职人员工资调资，大病保险单位部分支出相应增加。

11.2130301款：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为1,232,470.02元，主要用于在职行政人员工资福利支出及日常办公费用，与上年对比，增加了17,309.09元，主要原因是：在职人员工资调资，行政人员工资福利支出相应增加。

12.2130399款：农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为4,651,727.92元，主要用于在职事业人员工资福利支出、日常办公费用及绩效项目支出，与上年对比，减少了359,801.56元，主要原因是：去年预算批复了河湖管护项目，且政策调整，绩效工作经费仅批复80%，所以其他水利支出减少较多。

13.2210201款：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为576,131元，主要用于在职人员住房公积金单位补助部分支出，与上年对比，增加了16,804.00元，主要原因是：在职人员工资调资，住房公积金相应增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,117元，较上年减少了2,500元，下降了1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县水务局2026年公务接待费预算为65,000元，较上年减少22,500元，下降了25.71%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少的主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为145,117元，较上年增加20,060元，增长16.03%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费145,117元，较上年增加20,060元，增长16.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆使用年限长，老化严重，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年财政预算批复河口县水务局5个重点项目，分别是：

1.水利绩效工作经费359,147元；

2.抵边联防所所长生活通信补助—绩效工作经费18,000元；

3.乡村振兴驻村工作队员工作经费—绩效工作经费10,000元；

4.乡村振兴驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费36,000元；

5.退休人员公用经费899元。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2026年部门预算公开表《部门项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县水务局2026年机关运行经费安排383,253.94元，与上年对比，减少了1,450.97元，主要原因是：上年预算时按50人，今年预算时按49人预算，虽然较上年人员工资有所增长，但按人员核拨的公用经费、计提职工福利、工会费、公务交通补贴等折算下来机关运行经费还是有所下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口县水务局2026年委托业务费安排273,000元，与上年对比，减少了648,000元，主要原因是：上年批复了河湖管护项目74.6万元，今年未批复。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口县水务资产总额133,049,046.61元，其中，流动资产19,058,888.28元，固定资产384,520.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产140,803,903.98 元（其中：公共基础设施140,696,364.98元，政府储备物资107,539元）。与上年相比，本年资产总额减少23,455,877.79元，其中固定资产增加63,095.24元。处置房屋建筑物602.55平方米，账面原值352,352.38元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值436,467元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

河口县水务局2026年部门预算表

（附件17张表）

2026年度部门预算表具体内容详见附件。