河口瑶族自治县商务局2026年预算公开

河口瑶族自治县商务局2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县商务局2026年部门预算编制说明目录

第一部分 河口瑶族自治县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策规定，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（4）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（5）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

（6）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（7）负责管理口岸规划、建设等工作。

（8）承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：1.综合办公室、2.对外贸易科、3.边民互市贸易科、4.口岸规划运行科、5.市场消费促进科、6.物流数商产业科、7.涉外投资管理科、8.法规和安全应急监管科。

河口瑶族自治县商务局下属事业单位1个：河口县口岸服务中心，属于非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.攻坚口岸项目建设。统筹推进核心监管区域基础设施建设，确保关键项目同步建成投用。加快口岸信息化系统搭建，打造高效便捷的通关服务平台。扎实开展跨境运输创新模式研究与试点，推进特色品类监管场地建设，强化资金保障，为口岸高效运转夯实硬件基础。

2.拓展业态增动能。持续完善跨境电商产业园区功能配套，巩固现有业务基础，积极拓展新型跨境电商业务模式，探索多元化进出口路径，培育外贸发展新增长点；加快推进口岸重点查验场地等基础设施建设，优化口岸功能布局，不断强化跨境贸易发展硬件保障；推动国际邮件互换等功能高效运转，大力推广 “边境仓 + 海外仓” 联动发展模式，引导企业抱团合作、资源共享，切实降低跨境物流成本，提升贸易综合竞争力。

3.激发经营主体活力促消费。加大限上企业跟踪服务力度，及时为企业答疑解惑，积极协调解决企业在生产经营过程中存在的困难和问题，积极做好达限企业的跟踪服务工作，

4.积极开展经贸交流活动。与越南老街省口岸经济区管理委员会举行会晤会谈、界桥会谈，联合开展跨境产业园区、跨境文旅等工作调研会谈，持续完善双边口岸纠纷调解机制，推动扩大口岸“重进重出”模式商品范围，有效协商解决口岸通关堵点难点问题。

5.深化改革优环境。严格落实各级边民互市相关改革部署，以创新举措推进边民互市落地加工改革，优化通关便利化服务，丰富进口商品品类，持续提升对外开放质量和水平；发挥基层组织引领作用，健全边民互助机制，开展针对性业务培训，扩大边民参与范围、提升参与能力，积极宣传相关政策红利，打消边民参与顾虑，推动更多边民共享互市发展成果；探索构建边民互市线上线下多元交易模式，聚焦特色商品加工，推动相关加工企业落地投产、稳步发展，培育壮大加工主体，推动边民互市贸易量质齐升、持续向好发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26853087.65元，其中：一般公共预算26853087.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加20881204.45元，增加349.66％，主要原因分析为：2026年部门预算项目支出增加边防检查站协管员经费和河口公路口岸扩大开放坝洒通道旅检查验设施及场所建设项目资金两个预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26853087.65元，其中：本年收入26853087.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26853087.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加20881204.45元，增加349.66%，主要原因分析：2026年部门预算项目支出增加边防检查站协管员经费和河口公路口岸扩大开放坝洒通道旅检查验设施及场所建设项目资金两个预算项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26853087.65元。财政拨款安排支出26853087.65元，其中：基本支出5149687.65元，与上年对比减少514195.55元，主要原因分析2025年人员退休，人员经费减少；项目支出21703400元，与上年对比增加21395400元，主要原因分析2026年部门预算项目支出增加边防检查站协管员经费和河口公路口岸扩大开放坝洒通道旅检查验设施及场所建设项目资金两个预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2011301项）2026年预算数为1465089.26元；较2025年预算数1385703.82元，增加79385.44元，主要是2025年新录用公务员4人。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（2011350项）2026年预算数为1917747.66元；较2024年预算数2011143.38元减少93395.72元，主要是2025年事业人员调动，在职事业人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（2011399项）2026年预算数为457000元；较2025年预算数0元增加457000元，主要是2026年预算部门项目支出增加边防检查站协管员经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（2013299项）2026年预算数为13800元，较2025预算数21000元减少7200元，主要是因为2025年调整原河口县商务工业和信息化局退休人员隶属关系，退休人员划转。主要用于退休职工工资福利支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（2080501项）2026年预算数为688436.16元，较2025年预算数1037984.16元减少349548元，主要原因是2025年调整原河口县商务工业和信息化局退休人员隶属关系，退休人员划转。主要用于退休职工工资福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（2080502项）2026年预算数为59117.4元，较2025年预算数87136.8元减少28019.4元，主要原因是2025年调整原河口县商务工业和信息化局退休人员隶属关系，退休人员划转。主要用于退休职工工资福利支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2025年预算数为449920.96元，较2025年预算数441228.16元增加8692.8元，主要是2025新录用人员4人。主要用于支付在职职工养老保险单位部分。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（2080801项）2026年预算数为8736元，较2025年预算数19786元减少11050元，主要是2025停发一位遗属人员补助。主要用于支付退休职工遗属补助。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2026年预算数为12269.13元，较2025年预算数12741.53元减少472.4元。主要原因是2025年人员调动，在编在职人员减少。主要用于支付事业人员失业保险单位部分和工伤保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101项）2026年预算数为73686.92元，较2025年预算数65069.39元增加8617.53元，主要是2025年新录用公务员4人。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102项）2026年预算数为134960.44元，较2025年预算数140156.86元减少5196.42元，主要是2025年人员调动，在编在职事业人员减少。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103项）2026年预算数为220147.7元，较2025年预算数260876.91元减少40729.21元，主要是2025年人员调动，退休人员划转。主要用于支付在职职工及退休职工公务员医疗补助。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2026年预算数为29550.02元，较2025年预算数34040.03元减少4490.01元，主要2025年人员调动，在编在职人员减少。主要用于支付在职职工医疗保险单位部分、生育保险以及公务员医疗补助。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设支出（2140138）项2026年预算数为21000000元，较2025年预算数0元增加21000000元。主要原因是2026年预算部门项目支出增加河口公路口岸扩大开放坝洒通道旅检查验设施及场所建设项目资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（2210201项）2025年预算数为322626元，较2025年预算数320998元增加1628元，主要是2025年新录用公务员4人。主要用于支付在职职工公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年河口瑶族自治县商务局没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年河口瑶族自治县商务局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年河口瑶族自治县商务局没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目154个，政府采购预算总额28250元，其中：政府采购货物预算28250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000元，较上年减少4000元，下降11.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县商务局2026年因公出国（境）费预算为6000元，较上年增加6000元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县商务局2026年公务接待费预算为25000元，较上年减少10000元，下降28.57%，国内公务接待批次为35次，共计接待550人次。

主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县商务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县商务局2026年编制了四个部门项目支出：

（一） 2026年内贸外贸发展绩效工作经费。绩效目标：主要用于外经贸内贸发展工作的正常运转。并协调口岸联检部门提升通关便利化水平，加强与毗邻国家口岸管理部门的交流与合作，促进对外经贸活动的持续健康发展。

（二）2026年抵边联防所人员经费。绩效目标：认真落实省边防委、省委组织部、省公安厅等单位关于打造云南强边固防升级版的决策部署，紧紧围绕统筹推进打造云南强边固防升级版的战略布局，实现云南强边固防升级。

（三）边防检查站协管员经费。绩效目标：协助边防检查站进行日常事务检查管理。

（四）河口公路口岸扩大开放坝洒通道旅检查验设施及场所建设项目资金。绩效目标：河口公路口岸扩大开放坝洒通道旅检查验设施及场所建设项目开工建设，完成项目土方工程、基础工程等建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县商务局2026年机关运行经费安排106000元，主要用于保障河口瑶族自治县商务局机关正常运转的日常支出，与上年对比减少6000元，主要原因分析2025年人员调动，在编在职人员减少。（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县商务局资产总额86144156.82元，其中，流动资产36943041.99元，固定资产净值2756618.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程46442929.47元，无形资产1566.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30236264.19元，其中固定资产增加575832元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。