河口瑶族自治县供销合作社联合社 2026年预算公开

河口瑶族自治县供销合作社联合社 2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县供销社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县供销社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县供销社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党中央、国务院和省、州、县有关农村经济工作及扶持发展农村集体经济组织的方针、政策和措施。

2.研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3.参与农村市场体系建设，负责新农村现代流通网络体系建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络。

4.协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。

5.加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6.按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

7.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026—2028年，根据《红河州持续深化供销合作社综合改革三年攻坚行动计划》和《红河州供销系统社有资产盘活利用三年行动实施方案》，全面摸清资产底数，包括划拨地、仓储用地、商业用地等土地面积，以及自用、出租、闲置等土地或房屋面积，全面收集和完善社有资产建档立卡信息数据，为决策提供依据。2026年，我单位重点工作之一持续深化社有资产改革，清查盘活闲置低效资产，提升资产运营效益，增强为农服务能力。本次河口供销社将对闲置低效资产进行改造升级或组建村级供销社。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,601,062.56元，其中：一般公共预算1,601,062.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

一般公共预算1,601,062.56元，与上年相比1,603,810.93元，减少2,748.37元，变动原因主要是2026年在职人员正常调资、增资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加；绩效工作经费按绩效金额标准的80%计算，相比去年减少20%金额（绩效金额标准11,000.00元×年初人数6人×80%核定额=52,800.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,601,062.56元，其中：本年收入1,601,062.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,601,062.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

一般公共预算1,601,062.56元，与上年相比1,603,810.93元，减少2,748.37元，变动原因主要是2026年在职人员正常调资、增资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加；绩效工作经费按绩效金额标准的80%计算，相比去年减少20%金额（绩效金额标准11,000.00元×年初人数6人×80%核定额=52,800.00元）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,601,062.56元。财政拨款安排支出1,601,062.56元，其中：基本支出1,548,262.56元，与上年1,537,810.93元对比，增加10,451.63元，变动原因主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加；项目支出52,800.00元，与上年66,000.00元对比，减少13,200.00元，变动原因主要是2026年度绩效工作经费按绩效金额标准的80%计算，相比去年减少20%金额（绩效金额标准11,000.00元×年初人数6人×80%核定额=52,800.00元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）32（款）99（项）2026年预算数为6,600.00元，较上年数无变化。主要用于：退休公用经费支出。

2.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为53,516.08元，较上年数增加3,304.30元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员基本医疗保险（含生育保险）缴费支出。

3.210（类）11（款）03（项）2026年预算数为38,275.70元，较上年数减少49,450.75元，主要是2026年预算数无退休人员部分。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

4.210（类）11（款）99（项）2026年预算数为9,334.54元，较上年数增加213.74元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

5.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为354,803.40元，较上年数减少8,280.00元，主要是2026年预算数较上年减少绩效奖励考核部分。主要用于：退休人员工资。

6.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为122,482.24元，较上年数增加6,866.08元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

7.216（类）02（款）01（项）2026年预算数为932,808.60元，较上年数增加167,252.26元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：行政运行支出。

8.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为83,242.00元，较上年数增加5,747.00元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

经济科目分组（其中：基本支出1,548,262.56元，项目支出52,800.00元）。

1.301（类）01（款）2026年预算数为314,040.00元，较上年数增加39,612.00元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员基本工资支出。

2.301（类）02（款）2026年预算数为373,944.00元，较上年数无变动。主要用于：在职人员津贴补贴支出。

3.301（类）03（款）2026年预算数为102,490.00元，较上年数增加11,581.00元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员年终绩效考核奖支出。

4.301（类）08（款）2026年预算数为122,482.24元，较上年数增加6,866.08元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

5.301（类）10（款）2026年预算数为53,516.08元，较上年数增加3,304.30元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.301（类）11（款）2026年预算数为38,275.70元，较上年数减少49,450.75元，主要是2026年减少测算退休公务员医疗补助资金。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.301（类）12（款）2026年预算数为9,334.54元，较上年数增加213.74元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

8.301（类）13（款）2026年预算数为83,242.00元，较上年数增加5,747.00元，主要是2026年在职人员正常调资，在职2人正常晋升档次增资，基本工资增加。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

9.302（类）01（款）2026年预算数为11,200.00元，较上年数增加3,200.00元，主要是2026年公用经费预算细化，办公费总额增加。主要用于：单位办公支出。

10.302（类）06（款）2026年预算数为6,800.00元，较上年数增加3,800.00元，主要是2026年公用经费预算细化，主要用于：电费支出。

11.302（类）11（款）2026年预算数为6,000.00元，较上年数减少4,000.00元。主要是2026年公用经费预算细化主要用于：差旅费支出。

12.302（类）28（款）2026年预算数为11,534.60元，较上年数增加858.26元，主要是2026年工会经费总额增加。主要用于：工会经费缴纳支出。

13.302（类）39（款）2026年预算数为54,000.00元，较上年数无变动。主要用于：公务员交通补助支出。

14.302（类）99（款）2026年预算数为6,600.00元，较上年数无变化。主要用于：退休人员退休经费支出。

15.303（类）02（款）2026年预算数为354,803.40元，较上年数减少8,280.00元。主要是2026年预算数较上年减少绩效奖励考核部分。主要用于：退休人员工资支出。

16.302（类）27（款）2026年预算数为52,800.00元，较上年数减少13,200.00元，主要是2026年度绩效工作经费按绩效金额标准的80%计算，相比去年减少20%金额（绩效金额标准11000元×年初人数6人×80%核定额=52800元）。主要用于：供销社深化社有企业改革工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年河口瑶族自治县供销合作社联合社与中央配套事项情况：无

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年河口瑶族自治县供销合作社联合社按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项

2026年河口瑶族自治县供销合作社联合社经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为8,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因：云南省红河州河口瑶族自治县属于中国边疆县城，与越南老街省接壤。供销合作社联合社属于资农、助农事业型单位，对于农副产品业务发展的需求，河口县供销社本年度将进行外贸业务方面的市场考察。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少8,000.00元，减少100.00%，

增减变化原因：河口县供销社2026年度无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平原因：河口瑶族自治县供销合作社联合社无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

河口瑶族自治县供销合作社联合社2026年项目共1个：

河口瑶族自治县供销合作社联合社持续深化社有改革工作－绩效工作经费。

（二）立项依据

根据《红河州供销社企业改革三年行动实施方案》红供发〔2023〕13号文件，全面盘活供销系统闲置资产，优化资源配置，提升资产使用效益，构建覆盖全县的现代化农产品流通服务体系。通过资产清查评估、改造升级和功能优化，实现社有资产保值增值，增强供销合作社为农服务能力，助力乡村振兴。2026年度申请河口瑶族自治县供销合作社联合社深化社有企业改革工作－绩效工作经费。

（三）项目实施单位

2026年项目实施单位：河口瑶族自治县供销合作社联合社。

（四）项目基本概况

1.资产清查与评估：对全县供销系统社有资产进行全面清查，重点对闲置仓库、门店、土地等资产进行登记造册和价值评估，建立动态管理台账，为盘活利用提供数据支撑。

2.闲置资产改造升级：选取区位优越但利用率低的资产进行改造，包括改造老旧门店为农资配送中心、升级闲置仓库为冷链仓储设施、整合零散土地建设农产品展销中心。通过功能优化，提升资产使用效益。

（五）项目实施内容

河口瑶族自治县供销合作社联合社持续深化社有企业改革工作－绩效工作经费项目实施内容：加强我县供销合作社为农服务能力，助力乡村振兴，县供销社闲置资产盘活改造1个，主要用于为农服务、农产品展销、社区团购等服务门店。

（六）资金安排情况

河口瑶族自治县供销合作社联合社为充分发挥预算绩效管理的主体作用，建立河口瑶族自治县供销社项目预算绩效管理制度，根据《云南省财政厅关于开展2020年省级预算绩效指标体系建设试点工作的通知》要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用，项目资金实行专款专用，并加强财务制度管理，2026年安排项目资金共计52,800.00元，用于河口瑶族自治县供销社持续深化社有企业改革工作－绩效工作经费，其中：供销内部闲置资产盘活改造52,800.00元，主要用于为农服务、农产品展销的门店改造资金。

（七）项目实施计划

河口瑶族自治县供销社持续深化社有企业改革工作－绩效工作经费。2026年—2028年《红河州持续深化供销合作社综合改革三年攻坚行动计划》，红河州供销系统社有资产盘活利用三年行动实施方案全面摸清资产底数，包括划拨地、仓储用地、商业用地等土地面积，以及自用、出租、闲置等土地或房屋面积，全面收集和完善社有资产建档立卡信息数据，强化决策依据。2026年我单位重点工作之一是持续深化社有资产改革，清查盘活闲置资产，提升资产运营效益，增强为农服务能力。本次河口瑶族自治县供销社将对闲置资产进行改造升级或组建村级供销社。

（八）项目实施成效

2026年河口瑶族自治县供销社持续深化社有企业改革工作，改造提升县级供销社门店1个，深化社有企业改革工作覆盖率90%受益企业满意，广大农民群众满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，增加0万元。主要原因：无机关运行经费财政拨款预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县供销合作社联合社资产总额7,046.06元，其中，流动资产7,046.06元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,505.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

河口瑶族自治县供销社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表