河口瑶族自治县发展和改革局2026年预算公开

河口瑶族自治县发展和改革局2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

6.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

8.统筹推进生态文明建设排头兵工作。组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律法规，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

10.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

11.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

13.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

16.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

17.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，落实全州能源发展和改革地方性法规、政府规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.推进“数字云南”建设，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。协调推进数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等各项任务分解落实。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置21个内设机构和县委财经委员会办公室。包括：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科（经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科、地区振兴科、区域开放科、农村经济科、基础产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控管理监测科（价格认证科）、粮食和物资能源储备科、安全科、执法监督科、电力科、能源科、国防动员科、民营经济科、数据科。所属事业单位7个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1.河口瑶族自治县重点项目发展中心；

2.河口瑶族自治县搬迁安置办公室；

3.河口瑶族自治县数据发展中心；

4河口瑶族自治县开放发展服务中心；

5.河口瑶族自治县信用中心；

6.河口瑶族自治县人防指挥信息保障中心；

7.河口瑶族自治县救灾物资储备中心。

（三）重点工作概述

1.强化精准调控，筑牢经济发展根基

一是强化政策供给。系统抓好上级政策解读、亮点宣传和形势解析，密切关注国家、省、州稳进提质政策措施，研究制定全年经济稳进提质政策，进一步提高经济政策的针对性、时效性和“含金量”，最大限度释放政策红利。二是做实监测分析。高效运转经济运行监测预警机制，常态化、多维度做好经济运行监测，压实经济工作主管部门职能职责，形成“事前监测预警、事中沟通协调、事后分析研判”的全方位监测机制，有效打通经济运行中的堵点难点，奋力推动经济高质量发展。

2.蓄积项目动能，着力扩大有效投资

一是精准谋划储备，夯实项目基础。紧扣国家“十五五”战略部署和宏观政策导向，立足河口战略区位优势，聚焦“三大经济”、沿边产业园、民族团结等重点方向，围绕“商仓流园”一体化发展思路，充实完善项目储备库，并积极向上争取纳入上级规划，争取资金、政策、用地等倾斜支持。二是强化项目管理，加快项目推进。按照“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批”原则，实施项目滚动管理，形成梯次推进格局，对重点实施项目制定“一案一策”，推动36个在库项目加快建设、形成更多工程量。力争新入库项目投资规模达53亿元以上。三是聚焦目标任务，提升投资质效。聚焦全县经济稳增长支撑需要，2026年努力实现全县固定资产投资15%增速。加快10个季度集中开工产业项目建设投用，争取产业投资占比达48%；优化民间投资环境，推动已签约民间项目落地见效，重点实施沿边产业园“3+N”产业项目，力争民间投资占比达42%。

3.擘画产业蓝图，激活转型升级引擎

一是抓好规划编制工作。围绕“3+N”重点产业体系，谋划一批符合实际、影响长远的产业项目、重要政策和重点改革举措，加强“十五五”规划纲要与产业高质量发展规划之间的衔接和融合，推动产业转型升级。二是加快推进能源高质量发展。加大电网基础设施建设力度，提高供电可靠性和新能源接纳能力。加快推进3个集中式光伏项目建设，加强全过程统筹协调，分布式光伏开发利用持续推进，“宜建尽建”目标逐步实现。坚持“城乡协同、枢纽优先”原则，在车流聚集区、交通干线、乡镇、农村、物流枢纽加密快充设施布局，探索“光储充”一体化示范项目。推动全县交通低碳转型步伐加快，能源保障能力显著增强。

4.深化改革破题，持续优化营商环境

一是持续做好深化经济体制改革。加强统筹协调和督促落实，充分发挥专项小组办公室牵头抓总作用，推动各成员单位协同发力，扎实推进各项改革任务。重点改革举措落地见效，发展内生动力不断增强。二是精益求精优化营商环境。持续压缩企业开办及工程建设项目审批时限，优化审批流程，提升企业办事便捷度。扩大“免申即享”政策适用范围，提升企业政策知晓率与申报成功率。缩短企业诉求响应时间，提升诉求办结质量与企业满意度。启用跨境投资服务中心，吸引更多外商投资企业落地，推动利用外资规模增长。确保部门联合抽查计划全面落实，扩大“一业一查”监管模式覆盖行业范围，减少涉企违规执法行为，降低企业投诉量。

5.践行绿色理念，推动绿色低碳发展

一是严格节能审查管理，规范审批流程。严格执行《固定资产投资项目节能审查办法》等规定，规范审查标准和流程。对审批类项目，同步报送节能评估文件或进行节能登记表备案；对达到一定能耗规模的项目，严格编制节能报告并组织专家评审。坚决执行“未批先建”“批建不符”管控要求，对未通过节能审查的项目不予审批、核准。通过电话沟通、实地核查等方式，不定期监督重点项目节能审查意见落实情况。节能审查制度刚性约束持续强化。二是深化“双碳”工作落实，完善政策支撑。待省州碳达峰碳中和行动方案出台后，结合河口实际细化落实举措，为全县“双碳”目标实现奠定基础。围绕资源节约与环境保护、生态文明建设，起草《中共河口县委办公室 县人民政府办公室印发关于全面加强资源节约工作的实施意见任务清单》，按程序上报审核印发，构建系统完备的绿色发展政策支撑体系。

6.强化民生保障，持续增进民生福祉

一是扎实做好粮食和物资储备。压实粮食安全责任，强化组织领导，层层分解细化目标任务，扛稳粮食安全政治责任，确保全县粮食市场秩序平稳有序，同时，围绕国家、省、州有关粮食安全的决策部署要求，做好储备轮换管理工作，确保储备粮数量真实、质量合格、储存安全。积极推进县救灾物资储备中心建设，新增完善物资储备种类。二是持续做好物价保供。加强与纪检监察、司法、行政机关沟通协调，做好涉案财物价格认定工作，完善价格认定规章制度。节假日期间加强市场价格监测，每周对大型超市和农贸市场进行价格巡视，及时掌握粮油肉蛋菜等生活必需品价格变动情况，维护市场价格秩序平稳有序，群众生活必需品供应充足。三是持续做好以工代赈项目建设。持续完善易地扶贫搬迁集中安置区基础设施和公共服务设施，结合乡村振兴、边境幸福村建设等政策谋划储备项目，并组织申报以工代赈“以奖代补”“补短板”等方面资金支持。引导更多在建项目纳入推广以工代赈方式项目清单，争取吸纳更多群众参与项目建设，实现政府对“赈”的效能最大化，促进群众就近就业增收。

7.抓实安全生产，强化行业监管责任

一是全面落实安全监管责任，督促监管企业严格落实安全生产主体责任，坚持开展粮食、能源等领域负责人培训，落实企业“全员岗位责任”机制，落实落细安全生产各项防范举措，切实筑牢安全防线。二是强化风险隐患排查治理，定期开展安全生产检查，持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，排查风险隐患，并加强隐患点等风险管控工作，严防重大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,190,517.58元，其中：一般公共预算8,190,517.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加了398,145.14元，主要原因分析：

1.人员增减变动：2026年65人，2025年63人，增加2人，其中：行政增加了1人，事业增加2人，退休减少1人；

2.2025年年初调资；

3.2025年1人退休人员死亡，抚恤金262,780.8元纳入2026年部门预算；

4.2026年河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元未纳入年初部门预算。

5.绩效工作经费调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,190,517.58元，其中：本年收入8,190,517.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,190,517.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加了398,145.14元，主要原因分析：

1.人员增减变动：2026年65人，2025年63人，增加2人，其中：行政增加了1人，事业增加2人，退休减少1人；

2.2025年年初调资；

3.2025年1人退休人员死亡，抚恤金262780.8元纳入2026年部门预算；

4.2026年河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元未纳入年初部门预算。

5.绩效工作经费调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,190,517.58元。财政拨款安排支出8,190,517.58元，其中：基本支出7,812,117.58元。与上年对比增加了959,745.14元，主要原因分析：（1）人员增减变动：2026年65人，2025年63人，增加2人，其中：行政增加了1人，事业增加2人，退休减少1人。（2）2025年年初调资。（3）2025年1人退休人员死亡，抚恤金262,780.8元纳入2026年部门预算。

项目支出378,400元，与上年对比减少了561,600元，主要原因分析：（1）2026年河口县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元未纳入年初部门预算。（2）绩效工作经费调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行1,723,040.5元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、公务交通补贴、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行3,132,666.6元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2021年按月统筹的绩效工资、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展和改革事务支出378,400元，主要用于弥补单位正常运行中办公经费不足的补助，绩效工作经费2026年按80%计算。

201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务13,200元，主要用于退休人员公用经费。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休582,838.56元，主要用于行政单位退休人员工资等。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休111,252.12元，主要用于事业单位退休人员工资。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出690,217.76元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出96,602元，主要用于本年在职转退休及调出县外人员单位部分职业年金缴费。

208（类）08（款）01（项）社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤282,940.8元，主要用于死亡抚恤金及遗属补助。

208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19,822.81元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗103,051.49元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗218,050.91元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）03（项）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助294,157.45元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39,851.58元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金504,425元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27,800元，其中：政府采购货物预算27,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元，较上年减少3,000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2026年和2025年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县发展和改革局2026年公务接待费预算为22,000元，较上年减少23,000元，下降51.11%，国内公务接待批次为44次，共计接待220人次。

减少原因：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2025年因机构改革，河口瑶族自治县人防指挥信息保障中心从河口县住房和城乡建设局划入发改，并划入车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村振兴驻村工作队员食宿补助经费一绩效工作经费19,400元

2026年派驻1名工作队员驻村，推进乡村振兴任务，每年在岗时间不少于200天（含因公出差），住宿补助：1500元/月/人，意外伤害保险：200元/人，体检费：1200元/人。保障单位驻村工作人员生活水平，保障乡村振兴工作正常进行，完成单位驻村工作任务。

（二）乡村振兴驻村工作队员工作经费一绩效工作经费10,000元

2025至2026年安排1人驻瑶山乡开展驻村工作，驻村时间不得少于200天/年，计划安排1万元作为驻村工作经费，以保障乡村振兴正常开展，完成单位驻村工作任务，驻村地村委员会人员满意度达90%；

（三）发展和改革事务工作补助经费一绩效工作经费349,000元

根据《河口县财政局关于2023年安排部门公用经费和绩效工作经费方案的通知》（河财〔2022〕349号）、局“三定”方案（涉密）及2025年的工作总结等文件的经费安排及工作职能职责，通过本项目的实施，保障县发展和改革局21个内设机构、7个下属事业单位、在职44人和临聘4人在2026年度开展发展和改革事务工作所需各项费用，确保机关正常运转；顺利推进全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革、经济运行、项目审批与管理、重大项目建设、粮食和物资储备、数据经济发展与应用协调、能源规划与节能等工作，完成年度工作目标任务；完成信创工作的采购任务，保障灯光明亮、电话网络畅通、正常用水等基本办公条件，提高行政效能和财政资金使用效益，为全局高效稳定发展提供有力支撑，单位职工满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排377,026.1元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比增加29,601.56元，主要原因是人员增加、工资调资、正常晋升和职务变动，导致办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县发展和改革局资产总额31，635，356.75元，其中，流动资产1，090，448.71元，固定资产2，949，964.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,194,544.56元，无形资产12,220元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少495，297.46元，其中固定资产增加279，601.99元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。