河口县司法局2026年预算公开

河口县司法局2026年预算公开

目录

第一部分 河口县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分河口县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（一）部门主要职责

一是承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

二是承担统筹规划县政府立法工作的责任；负责拟定县政府中长期立法规划和年度立法工作计划；负责跟踪了解各部门对立法工作计划落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施；负责面向社会征集自治条例、单行条例制定项目建议。

三是承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作；综合协调行政执法改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；负责行政复议、行政应诉、行政赔偿的监督检查及协调工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作。

四是承担统筹规划法治社会建设的责任；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作，会同指导人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。

五是负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

七是规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统队伍建设。

八是负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

九是承担本系统信息化建设工作。

十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和政治处，分别是：办公室、立法科、行政执法协调监督科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、人民参与和促进法治科、装备财务保障科、政治处。

所属两个非独立核算、独立批复单位，分别是：

1、河口瑶族自治县公证处。

2、河口县法律援助中心。

（三）重点工作概述

统筹协调推进法治河口建设。一是制定县委依法治县委员会2025年工作要点，分解6大类52项任务，明确责任与时限；二是通过“日常监测+年终考评”，完成全县61个部门、6个乡镇2024年度法治建设考核；三是召开专题述法会议，4家部门现场述法、27家书面述法，以“述、评、改”压实法治责任；四是针对民政、林草部门开展专项法治督察，发现并整改问题20个；五是完善2021-2025年法治政府建设台账，配合第三方评估并制定整改措施；六是开展“两规划两方案”终期评估，梳理落实情况、督促问题整改；七是践行“复议为民”，简化流程优化服务，全年收到行政复议申请24件，受理20件、不予受理4件，已办结13件、中止1件、在办7件，切实维护群众权益。

抓实风险防范维护社会稳定。一是深化矛盾纠纷化解，落实新时代“枫桥经验”和党建引领多元化解“三个三”机制，印发《关于做好矛盾纠纷排查化解工作指引》等文件，严格县乡村三级排查制度并建立线上调度机制，2025年指导排查2500余次，排查矛盾886件、化解855件，在办31件，成功率93.02%，落实“以奖代补”资金8.99万元；二是筑牢社区矫正防线，深化省级“智慧矫正”平台应用，以信息化核查、“一人一策”实现动态管控，推动县级矫正中心实体化运作，目前在册矫正对象79人（缓刑76人、暂予监外执行2人、假释1人），累计接收入矫79人、解除74人，累计监管153人；三是强化刑释人员帮扶，建立“三色”分级管控机制，健全与卫健、公安等部门信息互通，通过“一人一档”管理和地毯式排查，现有在册安置帮教对象979名，其中红色9人、黄色86人、绿色884人。

抓实法律服务践行法治为民。一是依托红河片区公共法律服务中心整合资源，设专窗提供“一站式”服务，接待咨询500余人次、办理公证440件（和信公证处356件、河口县公证处84件），保障65台法律服务机器人运行并引导群众使用“12348”终端，提升服务可及性；二是推进法律援助应援尽援，为困难群体提供咨询800余人次、办理案件449件，切实维护司法公正与社会公平；三是做实涉外法律服务，为外籍人员提供法律援助59人次、办理涉外及涉台涉澳公证47件，彰显国门司法特色。

抓实执法监督提升依法行政水平。一是开展规范涉企执法专项行动，成立专班通过州县评查、单位自查完成1980余件执法案卷核查，查摆不规范问题15个，整改案件40余件，移送线索4条，制发监督文书23份，推动完善制度机制4个；二是落实云南涉企行政检查16项措施，指导27家部门编制公示检查清单和计划，全面实行“扫码入企”，杜绝乱检查、多头检查；三是推进相对集中行政处罚权，指导县综合行政执法局梳理169项城市管理相关处罚事项集中行使并通过政府门户网站向社会公告。

抓实普法宣传营造浓厚法治氛围。一是压实普法责任，印发年度普法要点，深化“三单一书”制度，督促57家单位按年历开展工作，制发提示单47份、督办100余次，形成闭环管理；二是突出重点普法，借节点开展集中宣传92场次、受益7.2万余人次，深化“法律7+N进”开展活动1140次、覆盖8.9万余人次，边远地区推行“双语”普法，面对面引导群众学法用法；创新校园法治“9+1+N”机制，为57所中小学、幼儿园配齐41名法治副校长，入校授课123节次实现全覆盖；三是深化普法惠民，建立留守儿童、单亲家庭未成年人、问题青少年重点人群清单，推进6家部门80名政法干警挂联48个村（社区）446个村（居）民小组，开展针对性普法。

加强干部队伍建设，锻造过硬司法行政铁军。强化理论武装，制定学习培训计划，开展党组会“第一议题”学习13次、中心组研讨8次，举办中央八项规定精神读书班1期，组织干部参加省州县各类培训200余人次；修订《河口县司法局党组议定规则》，规范议事决策程序。严格落实意识形态责任制，识别风险点15个，开展专题学习2期；开展岗位廉政风险排查，查出风险点39个并制定防控措施77条，组织参观警示教育基地1次、通报典型案例80余起、举办警示教育研讨2场，开展入职谈话、提醒谈话等各类谈心谈话43人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7，447，427.55元，其中：一般公共预算7，447，427.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加949，221.07元，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7，447，427.55元，其中:本年收入7，447，427.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7，447，427.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加949，221.07元，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7，447，427.55元。财政拨款安排支出7，447，427.55元，其中：基本支出7，161，827.55元，与上年对比增加1，089，121.07，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加；项目支出285，600元，与上年对比减少139，900元，主要原因分析比上年减少100，000元的以奖代补资金，县级绩效工作经费按标准80%做预算减少39，900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.204（类）06（款）01(项）2026年预算数为4，036，190.52元，较上年执行数增加471，102.3元，与上年相比，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加。

2.204（类）06（款）50（项）2026年预算数为724,540.7元，较上年执行数增加47,493.24元，主要是与上年相比，各种保险基数增加、人员经费增加。

3.204（类）06（款）04（项）2026年预算数20,000元，较上年执行数减少80,000元，主要原因分析是减少2026年以奖代补资金预算。

4.204（类）06（款）05（项）2026年预算数173，000元，较上年执行数增加67,556192元，增加残保金支出。

5.204（类）06（款）07（项）2026年预算数为30,000元，与上年相比增加25，000元，增加法律援助案件补助支出。

6.204（类）06（款）10（项）2026年预算数为33,600元，较上年执行数减少67，256元，主要是减少房租费智慧矫正中心建设款支出。

7.204（类）06（款）12（项）2026年预算数为0元，与上年相比持平。

8.204（类）06（款）99（项）2026年预算数为29，000元，较上年执行数减少85,200元，主要是减少残保金支出。

9.208（类）05（款）01（项）2026年预算数为400，216.8元，与上年相比增加110，711.4元。2026年新增兰根云、邓贵铧、王跃萍3个退休人员。

10.208（类）05（款）02（项）2026年预算数为27，120元，与上年执行数持平。主要用于退休人员工资支出。

11.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为667，201.12元，较上年执行数增加75，588.96元，主要是工资调整，保险增加，养老保险支出。

12.208（类）08（款）01（项）2026年预算数为0元，较上年减少22，944元，主要是2026年无遗嘱补助人员。

13.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为4，604.5元，基本与上年持平。主要用于失业保险等支出。

14.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为247，740.69元，较上年执行数增加30，666.71元，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加，用于行政单位医疗保险支出。

15.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为50，649.45元，较上年增加3，585.28元，主要是2026年保险基数增加，保险增加，主要用于事业人员医疗保险支出。

16.210（类）11（款）03（项）2026年预算数为259，839.23元，较上年执行数增加74，960.43元，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加，主要用于公务员医疗保险支出。

17.210（类）01（款）99（项）2026年预算数为31，968.02元，与上年相比增加4，106.29元，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加，主要用于其他医疗保险支出。

18.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为461，802元，与上年相比增加49，540元，主要原因分析根据河组商调干字〔2025〕第4号李增一调入、河组干调〔2025〕8号肖斌调入、河组字〔2025〕18号刘兴隆录用为公务员、河组字〔2025〕15号李玥、郭园园录用为公务员等人员增加，人员经费增加，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会发展事项

2025年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160，420元，较上年减少25，580元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

司法局20265年公务接待费预算为22,680元，较上年减少21，320元，下降48%，国内公务接待批次为15次，共计接待55人次。

减少原因：是严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

司法局2026年公务用车购置及运行维护费为137，740元，较上年减少4，260元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费137，740元，较上年减少4，260元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格遵守例行节约原则，每年同比下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县司法局2026年县本级项目支出共5项，安排项目资金285，600元。

1.普法宣传绩效工作经费。安排项目资金173，000元，总体目标：创新普法和法治宣传的方法手,持续深化宪法巡回宣讲、“送法下乡”“法治宣传边关行”“宪法边疆行”等活动，抓好“谁执法谁普法”普法责任制的落实。运用报刊、电台等普法栏目及网站、微博、微信、移动客户端等新媒体，组织开展好普法与法治宣传工作。

2.社区矫正业务绩效工作经费。安排项目资金33，600元，总体目标：①开展辖区社区矫正工作，深入开展《中华人民共和国社区矫正法》宣传，营造良好的社区矫正工作环境，努力维护农场辖区社会和谐稳定。②依托县司法局业务用房打造功能完备的智慧矫正中心。③印制《中华人民共和国社区矫正法》宣传资料和横幅，在全县范围内积极广泛开展宣传。

3.公共法律服务绩效工作经费。安排项目资金30，000元，总体目标：以便捷高效，普惠均等为目标，提供人民满意的公共法律服务，不断优化公共法律服务。

4.其他司法支出绩效工作经费。安排项目资金29，000元，总体目标：进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、政法机关经费保障水平低、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升我局办案及装备水平以及社会治安防控体系信息化建设。

5.基层司法业务绩效工作经费。安排项目资金20,000元，总体目标：按照司法部、省司法厅、州司法局关于做好刑满释放人员安置帮教工作的文件要求，做好我县刑满释放人员衔接、安置、帮教工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县司法局机关运行经费安排139，400元，与上年相比增加12，300元，主要用于行政补助工会经费收入，在职人员体检费、公务接待费等。

增加的原因是人员调入，人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

司法局2026年委托业务费安排196，600元，与上年对比减少23，256元，主要原因分析是减少社区矫正委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，司法局资产总额4，281，263.09元，其中，流动资产16，316.15元，固定资产净值4，248，512.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值16，433.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55，200.5元，减少原因是流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。