河口瑶族自治县工商业联合会2026年预算公开

河口瑶族自治县工商业联合会2026年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全县工商联工作的指导思想和总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，着力贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚持围绕中心、服务大局；坚持攻坚克难、补齐短板；坚持开拓创新、真抓实干，凝心聚力服务两个健康发展，深入推进新形势下工商联工作的巩固、发展与创新，为建设新时代开放美丽团结安宁河口作出更大贡献。

1、强化政治引领，在思想政治引领上达到新高度。持续深化对民营经济人士的教育引导，创新学习形式和载体，深入开展理想信念教育，引导企业家认清形势、把握大势，稳定预期、坚定信心，自觉践行新发展理念，主动融入国家发展战略和县域发展蓝图。

2、聚焦精准服务，在优化营商环境上展现新作为。一是深化调研走访。建立“常态化走访+专题性调研”机制，深入企业一线，精准掌握企业经营动态、困难诉求，形成高质量调研报告，为党委政府决策提供参考。二是强化政策赋能。会同相关部门开展“政策直通车”活动，通过宣讲会、线上解读、个性化辅导等多种形式，推动惠企政策应享尽享。探索建立政策效果反馈机制。三是拓展服务链条。重点在融资对接、法律维权、人才引进、市场开拓、数字化转型等方面搭建更多务实有效的服务平台，链接专业资源，提升服务实效。

3、聚焦桥梁纽带，在促进“两个健康”上取得新成效。一是完善沟通机制。健全与党委、政府及相关部门的常态化沟通协调机制，开展“政企面对面”活动、举办“亲清政商座谈会”等，提高建言献策的针对性和转化率。二是加强思想引导。深入开展理想信念教育实践活动，引导民营经济人士认清形势、坚定信心、守法经营、回报社会。加强代表人士队伍建设，做好政治安排推荐。三是促进创新发展。鼓励引导企业加大科技创新投入，走专精特新发展之路。组织交流考察活动，学习先进经验，推动产学研合作。

4、聚焦固本强基，在加强自身建设上实现新提升。一是激发基层组织活力。加强对乡镇商会、行业商会的指导和支持，推动其规范化、特色化发展，真正成为服务会员的前沿阵地。二是优化会员队伍结构。积极发展新兴产业、科技创新型企业会员，注重吸收年轻一代企业家，增强组织的广泛性、代表性。三是提升机关履职能力。加强干部队伍理论学习与业务培训，提升专业素养和服务水平。大力推进数字化建设，提升工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1363982元，其中：一般公共预算1363982元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加44372.86元，主要原因是人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1363982元，其中:本年收入1363982元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363982元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加44372.86元，主要原因是人员工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1363982元。财政拨款安排支出 1363982元，其中：基本支出1315982元，与上年对比增加56372.86元，主要原因是人员工资正常晋升 ；项目支出48000元，与上年对比减少12000元，主要原因额度标准减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）28（款）01（项）行政运行支出834300.18元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加40138.02元，主要原因是人员工资正常晋升。

2、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出3000元，主要用于退休人员公用经费。与上年预算数对比持平。

3、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出162387.6元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比持平。

4、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出115523.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加6296.16元，主要原因是人员工资正常晋升。

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出11604元，主要用于在职职工死亡人员遗属补助的支出。与上年预算数对比增加132元，主要原因是抚恤金标准提高。

6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出50305.87元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加3030.03元，主要原因是人员工资正常晋升。

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出53538.6元，主要用于职工医疗保险的支出。与上年预算数对比增加2245.6元，主要原因是人员工资正常晋升。

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6720.07元，主要用于职工大病保险及工伤保险的支出。与上年预算数对比增加173.05元，主要原因是人员工资正常晋升。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出78602元，主要用于职工住房公积金支出。与上年预算数对比增加4358元，主要原因是人员工资正常晋升。

10、201（类）28（款）02（项） 一般行政管理事务支出48000元，主要用于工商联日常事务开展工作支出。与上年预算数对比减少12000元，主要原因是额度标准减少。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5675元，其中：政府采购货物预算5675元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17430元，较上年减少540元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工商业联合会2026年公务接待费预算为17430元，较上年对比减少540元，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工商业联合会2026年重点项目预算绩效共1个，项目资金共计48000元，其中：2026年工商联开展会员管理工作经费—绩效工作经费48000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2026年机关运行经费安排 48000元，主要用于办公费12000元、委托业务费15000元、差旅费18000元、公务接待费3000元，与上年对比减少12000元，主要原因是额度标准减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，工商联部门资产总额74409.25元，其中，流动资产30819.11元，固定资产41506.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2083.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5319.84元，其中固定资产增加8850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。