河口瑶族自治县公安局（本级）2026年预算公开

河口瑶族自治县公安局（本级）2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县公安局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门本年收入预算表

三、部门本年支出预算表

四、一般公共预算基本支出预算表（财政资金）

五、财政资金部门支出预算表（按功能科目分类）

六、部门本级财力安排支出预算总表（财政资金）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、部门项目支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、部门单位基本信息表

十五、部门整体支出绩效目标表

河口瑶族自治县公安局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县公安局依法履行维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任，负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境、道路交通、网络安全、危险物品、特种行业等事务，开展禁毒、经济犯罪侦查、巡逻防控、应急处突等工作，依法执行刑罚、监管看守场所，强化执法规范化建设，做好警务保障与公共安全服务，全力维护社会秩序，保护公民人身、财产安全和合法权益，保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督查审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、

警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队；2个直属机构，包括：河口县看守所、河口县拘留所。3个派出所，包括：城区派出所、南溪派出所、产业园区派出所。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要训词精神和十九届三、四、五、六中全会精神，深入贯彻落实全国、省、州政法、公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争常态化开展、持续深入推进“国门铁警”建设）深入开展“坚持政治建警全面从严治警”队伍教育整顿，锻造“四个铁一般”过硬公安铁军，不断开创新时代河口公安工作新局面，为构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保国门安全、人民安全，奋力谱写河口公安工作现代化的崭新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制170人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制32辆，实有车辆31辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54626006.08元，其中：一般公共预算54626006.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少5890690.70元，主要原因是上年度已按规定纳入财政预算的战时伙食费、辅警公用经费、辅警服装装备经费、看守所在押人员保障经费等保障项目，受本年度财力紧张、整体预算规模收紧压减等因素影响，未纳入2026年度财政预算批复范围，暂不予以安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54626006.08元，其中:本年收入54626006.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54626006.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少5890690.70元，主要原因是上年度已按规定纳入财政预算的战时伙食费、辅警公用经费、辅警服装装备经费、看守所在押人员保障经费等保障项目，受本年度财力紧张、整体预算规模收紧压减等因素影响，未纳入2026年度财政预算批复范围，暂不予以安排，绩效工作经费按预算80%拨付。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出54626008.08元。财政拨款安排支出54626008.08元，其中：基本支出54048246.08元，与上年对比，减少779600.70元，主要原因是在职实有人数减少，与之相对应的工资薪酬、保险缴费减少；项目支出577760.00元，与上年对比，减少5111090.00元，主要原因是上年度已按规定纳入财政预算的战时伙食费、辅警公用经费、辅警服装装备经费、看守所在押人员保障经费等保障项目，受本年度财力紧张、整体预算规模收紧压减等因素影响，未纳入2026年度财政预算批复范围，暂不予以安排，绩效工作经费按预算80%拨付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公用经费等支出，详情如下：

2013299其他组织事务支出32400.00元，主要用于退休人员公用经费；

2040201行政运行27981193.78元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出；

2040202一般行政管理事务支出15427471.68元主要用于警务辅助人员、留置看护人员、社区戒毒社区康复专职人员工资及保险支出。

2040299其他公安支出577760.00元，主要用于绩效工作经费；

2080501行政单位离退休1760627.52元，主要用于离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3363988.96元，主要用于在职人员的养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出227957.44元，主要用于在职人员的职业年金；

2080801死亡抚恤支出68126.64元，主要用于遗属生活补助；

2101101行政单位医疗1477062.59元，主要用于行政单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助1259263.68元，主要用于医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出150428.79元，主要用于大病医疗保险；

2210201住房公积金2299725.00元，主要用于在职人员公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算200000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2050000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县公安局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，结合单位实际工作需求，拟不安排2026年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县公安局（本级）2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

增减变化原因，结合2025年公务接待费实际执行情况及2026年河口县公安局工作计划，编制2026年公务接待费预算，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县公安局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为2000000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费1000000.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费1000000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

边境地区综合整治工作经费—绩效工作经费，绩效目标：通过实施边境地区综合整治工作经费—绩效工作经费项目，构建高质量跨越式发展的红河自由贸易区建设营造安全稳定的社会环境，全面提升边境地区社会治理体系化、科学化、法治化、智能化水平，努力确保全县社会治安稳定，社会公众对公安工作认知度达到预期目标，人民群众安全感满意度进一步提升。人民满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局（本级）2026 年机关运行经费安排3375102.78元，与上年对比，减少12396.28元，下降0.036%， 主要原因是根据中央八项规定,减少单位办公开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县公安局（本级）资产总额191370306.99元，其中，流动资产19992212.68元，固定资产净值127979643.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程42888400.00元，无形资产净值510054.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17315062.78元，其中固定资产净值减少17914642.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269196.00元；报废报损资产数量395，账面原值1633992.00元，实现资产处置收入6016.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。