河口瑶族自治县工业和信息化局2026年预算公开

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年预算公开

目录

第一部分河口瑶族自治县工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县工业和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 河口瑶族自治县工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和产业政策；推进全县工业产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；开展全县工业和信息化对外合作与交流。

2. 监测分析全县工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3. 推进全县工业体制改革和管理创新；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化；制定并组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

4. 组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；承担全县发展原材料工业、装备制造工业、消费品工业的组织协调责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、新能源、先进制造、生物医药、软件业、信息服务业等新兴产业的发展，协助推进沿边产业园区建设，重点发展消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色商品加工业，协调解决产业发展（承接产业转移）中的有关问题并提出政策建议。

5. 负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；负责全县工业物流行业管理。

6. 负责全县工业和信息化节能工作，并组织协调有关工作；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；承担县内民用爆炸物品生产企业的行政管理工作。

7. 指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8. 负责全县信息化行业管理并协调信息化建设，推动信息化产业发展；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

9. 协助管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助开展无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：1办公室、2.经济运行科、3.中小企业服务科、4.技术创新与节能科、5.无线电管理与信息化推进科、6.产业投资科。

河口瑶族自治县工业和信息化局所属事业单位1个：0。

（三）重点工作概述

1. 大力培育企业，强化工业经济。加大招引力度，推动企业培育。严格把握挖掘存量、促进增量、做大总量、提高质量的原则，坚持一二三次产业一起上、大中小微企业一起抓，抓大不放小，引进与培育并举、增量与提质并重，统筹推进，全力推进市场主体培育。全面排查，摸清底数。定期开展排查工作全面摸清辖区内有发展潜力的工业企业，积极引导企业根据各阶段生产经营环节，围绕现有企业，认真梳理上下游配套产业，做好服务企业工作。重点关注河口嘉通万汇供应链有限公司、红河东锐耀新能源科技有限责任公司经营情况，做好跟踪服务工作，力争2026年纳规入统。

2. 优化服务质量，助力企业发展。加大投诉件督促办理力度。为完成“投诉件办结率90%以上”的目标任务，加强对新修订《保障中小企业款项支付条例》的宣贯实施，县清欠办精准预防研判，重点做好企业的疏导引导和解释工作，从源头上杜绝拖欠新增。为确保完成年内15.15亿元（40%）拖欠实质性清偿目标任务，利用可盘活的土地、房产等资源资产方式进行化解清偿，提升专债资金使用效益，并积极向上级争取专项债券资金用于化解政府拖欠企业账款，对已清欠账款，及时录入工信部全面摸底化解支撑系统，确保化解一件、销号一件。认真摸排企业，河口县拥有专利技术的企业6家，积极动员引导符合条件的企业进行培育。2026年，拟计划培育创新型中小企业和培育专精特新企业分别1户。

3. 抓牢产业投资，推进项目落地。立足河口招引政策和产业资源优势，精准招商，增加项目储备。结合现存企业产业链发展，盘活资产，梳理项目运行问题清单，化解项目建设困点堵点，提高库存项目固定资产投资数。推进江苏南纬等重点在谈项目建设落地，基础配套设施及时保障，助力落地企业项目做优做强。

4. 加强节能减耗，创建绿色发展。持续推进节能降耗工作，多部门协作配合，以节能监察、实际调研等方式，强化规上工业企业能耗监督力度，督促重点企业节能降碳技术改造，提高工业固废和水资源的综合利用，提高资源利用率。按照中央、省州碳达峰碳中和目标任务，建立碳排放双管控制度和碳足迹核算体系，推动能耗双控向碳排放双控转变。同时，加大绿色低碳技术改造力度，谋划创建绿色园区、低碳园区，推动绿色发展。

5. 加强通信管理，推进5G基站建设。协调通信运营企业加快行政村、自然村5G基站申请报批及建设工作，实现我县自然村5G网络全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4035321.73元，其中：一般公共预算4035321.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加795710.8元，主要原因分析：一是调整工资标准；二是养老保险、医疗保险基数增加；三是新录用行政人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4035321.73元，其中：本年收入4035321.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4035321.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加795710.8元，主要原因分析：一是调整工资标准；二是养老保险、医疗保险基数增加；三是人员新录用和调入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4035321.73元。财政拨款安排支出4035321.73元，其中：基本支出3854481.73元，与上年对比增加27.18%，主要原因分析：人员新录用和调入；项目支出180840元，与上年对比下降13.47%，主要原因分析：2026年绩效工作经费标准比例进行了下调。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2010301款）2026年预算数为 1250459.52元，较2025年增加15.12%，原因是行政人员正常晋升工资标准，行政人员增加。主要用于支付行政人员各项工资津贴补贴费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行项（2010350款）2026年预算数为1198374.02元，较2025年增加9.2%，原因是事业人员正常晋升工资，主要用于支付事业人员各项工资津贴补贴费用支出

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项（2010399款）2026年预算数为180840元，较2025年下降13.47%，原因是2026年部门绩效工作经费下调标准，主要用于支付开展工业和信息化发展工作费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出项（2013299款）2026年预算数为8400元，较2025年增加100%，原因是退休人员2025年8月才由河口县商务工业和信息化局划转过来，没有2025年预算基数对比，主要用于开展退休人员工作经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休项（2080501款）2026年预算数为422753.4元，较2025年增加100%，原因是退休人员是2025年8月才由河口县商务工业和信息化局划转过来，没有2025年预算基数对比，主要用于支付行政退休人员工资费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休项（2080502款）2026年预算数为28019.4元。较2025年增加100%，原因是退休人员是2025年8月才由河口县商务工业和信息化局划转过来，没有2025年预算基数对比，主要用于支付事业退休人员工资费用支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2026年预算数为348442.72元，较2025年增加12.37%，原因是在职人员增加，基数增加，主要用于支付单位在职人员养老保险费用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2026年预算数为7638.06元，较2025年增加9.09%，原因是在职人员增加，基数增加，主要用于支付单位在职人员失业保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101项）2026年预算数为75884.73元，较2025年下降16.08%，原因是2025年重新调整缴费比例，主要用于支付单位在职行政人员基本医疗保险费用支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102项）2026年预算数为84018.63元，较2025年下降21.49%，原因是2025年重新调整缴费比例，主要用于支付单位在职事业人员基本医疗保险费用支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103项）2026年预算数为160794.95元，较2025年增加65.94%，原因是2025年8月划转14名退休人员来本单位，主要用于支付单位在职和退休人员公务员医疗补助费用支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）2026年预算数为20609.3元，较2025年增加51.71%，原因是人员新录用和调动，主要用于支付单位在职人员生育保险费用支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201项）2026年预算数为249087元，较2025年增加12.21%，原因是人员新录用和调动，主要用于支付单位在职人员公积金费用支出。

五、对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27697.56元，其中：政府采购货物预算27697.56元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少3000元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：河口瑶族自治县工业和信息化局2026年没有安排人员出国预算费用。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年公务接待费预算为27000元，较上年减少3000元，下降10%，国内公务接待批次为54次，共计接待216人次。

减少变化原因：执行政府出台的公务接待规定，对接待标准和陪同人员进行了严格控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：河口瑶族自治县工业和信息化局2026年没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年编制了两项绩效工作经费：

（一）2026年乡村振兴驻村干部绩效工作经费。绩效目标：协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入实施精准扶贫、精准脱贫，实现乡村振兴。

（二）2026年工业和信息化发展绩效工作经费。绩效目标：负责全县工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况；负责小微企业创业相关服务工作；负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年机关运行经费安排78000元，主要用于保障工业和信息化局机关正常运转的日常支出。与上年对比增加4000元，增长5.4%，主要原因分析：人员调入和新录用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年委托业务费安排10000元，与上年对比增加100%，主要原因分析：2025年没有委托业务费预算，没有基数对比。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县工业和信息化局资产总额1154320.62元，其中，流动资产1010912.8元，固定资产123505.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19902元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1056587.97元，其中固定资产增加48142.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

河口瑶族自治县工业和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表