河口瑶族自治县南溪镇人民政府2026年预算公开

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位9个，为非独立核算单位，非独立批复单位，分别是：

1.党政综合办公室，股级。

2.基层党建办公室，股级。

3.经济发展办公室，股级。

4.社会事务办公室，股级。

5.边防和平安法治办公室，股级。

6.党群服务中心，公益一类事业单位。

7.综合行政执法队，公益一类事业单位。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

“十五五”时期我镇经济社会发展的主要目标是：致力于推动产业竞争力迈上新台阶，实现特色农业品牌化新突破；促进边境乡村面貌实现新蝶变，建设宜居宜业、富裕安定的现代化幸福村；推动民生幸福指数达到新水平，强化就业、教育、医疗与强边固防；增强绿色发展优势，筑牢生态屏障、拓展生态价值；提升政府运行效能，加强党的领导，深化法治与服务型政府建设，不断提升治理能力，全面开创南溪镇社会主义现代化建设新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个，为非独立核算单位，非独立批复单位。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制25人，机关工勤人员编制1人，事业编制75人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休4人，退休54人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28855291.80元，其中：一般公共预算27550208.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1305083.40元。

与上年对比增加4643487.46元，增长19.18%，主要原因分析：一是本年人员变动较大，新录入人员较上年多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入增加；二是新增边境LFY经费调整拨付资金项目（400000元）和河口瑶族自治县边境LFY经费项目（1373159.33元）；三是增加单位资金－其他收入1305083.40元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27550208.40元，其中：本年收入27550208.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27550208.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3338404.06元，增长13.79%，主要原因分析：一是本年人员变动较大，新录入人员较上年多，相应的公用经费、绩效工作经费等收入增加；二是新增边境LFY经费调整拨付资金项目（400000元）和河口瑶族自治县边境LFY经费项目（1373159.33元）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28855291.80元。财政拨款安排支出27550208.40元，其中：基本支出24888249.07元，与上年对比增加2271961.93元，增长10.05%，主要原因分析2026年新录入人员较上年多，编制人数增加，故支出增加；项目支出3967042.73元，与上年对比增加2371525.53元，增长148.64%，主要原因分析：一是2026年新增边境LFY经费调整拨付资金预算项目（400000元）和河口瑶族自治县边境LFY经费预算项目（1373159.33元）；二是增加单位资金1305083.40元。故项目支出较上年增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为支出154348.18元，占比0.56%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

2.201（类）01（款）04（项）人大会议2026年预算数为10000元，占比0.04%，用于人大工作会议费支出；

3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务2026年预算为20000元，占比0.07%，用于人大履职办公费支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为2777376.42元，占比10.08%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

5.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2026年预算数为2641959.33元，占比9.59%，用于办公费和项目支出；

6.201（类）31（款）01（项）行政运行2026年预算数为573625.84元，占比2.08%，用于行政单位工资福利支出、办公费支出；

7.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2026年预算数为33000元，占比0.12%，用于组织办公费支出；

8.203（类）06（款）01（项）兵役征集2026年预算数为8000元，占比0.03%，用于兵役征集经费支出；

9.203（类）06（款）07（项）民兵2026年预算数为22000元，占比0.08%，用于民兵事业费支出；

10.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2026年预算数为20000元，占比0.07%，用于国防动员教育经费支出；

11.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为911988.26元，占比3.31%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

12.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为850328.40元，占比3.09%，用于行政单位退休干部工资福利支出；

13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为866427.60元，占比3.14%，用于事业单位退休干部工资福利支出；

14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1599861.92元，占比5.81%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为8736元，占比0.03%，用于死亡抚恤支出；

16. 208（款）99（类）99（项）其他社会保障和就业支出2026年预算数为49731.94元，占比0.18%，用于事业单位工资福利支出；

17.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出2026年预算数为139502.08元，占比0.51%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为201653.30元，占比0.73%。用于行政单位基本医疗保险费经费支出；

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为547051.35元，占比1.99%用于事业单位基本医疗保险费经费支出；

20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为687346.45元，占比2.49%，用于公务员医疗补助经费支出；

21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为94581.41元，占比0.34%，用于行政事业单位医疗方面支出；

22.213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为3102149.10元，占比11.26%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

23.213（类）02（款）04（项）事业机构2026年预算数为2130435.18元，占比7.73%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

24.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2026年预算数为1915559.64元，占比6.95%，用于事业单位工资福利支出、办公费支出；

25.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数为7024950.00元，占比25.50%，用于村社区资福利支出、党建经费支出、党支部经费、小组活动经费、运转办公费支出；

26.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为1159596.00元，占比4.21%，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无与经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263300元，较上年减少25000元，下降8.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）经费预算，拟不安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2026年公务接待费预算为12000元，较上年减少38000元，下降76%，国内公务接待批次为20次，共计接待215人次。

与上年对比减少的原因是对安排国内公务接待批次和接待人次进行缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县南溪镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为251300元，较上年增加13000元，增长5.46%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费251300元，较上年增加13000元，增长5.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比增加的原因是2025年10月新增新能源7座车一辆，为保障车辆正常运行使用，需进行车辆维护维修、保险、加油等。

八、重点项目预算绩效目标情况

南溪镇人民政府2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南溪镇2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南溪镇人民政府资产总额61574425.49元，其中，流动资产14025155.29元，固定资产6750263.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程44246302.88元，无形资产33586.00元，其他资产1000000.00元。与上年相比，本年资产总额增加27038300.00元，其中固定资产减少257000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值257000元；报废报损资产1项，账面原值257000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开数据为2025年12月资产月报数，与决算数据一致。