中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

4、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协办公室。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1、政协河口县委员会委员服务中心（政协河口县委员会信息中心）。

（三）重点工作概述

1、提升协商议政质效。加强协商议题的前期调研工作，围绕县委县政府中心工作和群众关心的热点难点问题，开展深入细致的调查研究，全面掌握实际情况，精准分析问题根源。拓宽协商渠道，探索创新网络协商、现场协商等方式，广泛吸纳各方意见。加强与相关部门的沟通协作，落实完善协商成果反馈机制，确保协商提出的意见建议得到充分重视和有效落实，提高协商议政的精准度和实效性。

2、创新监督模式。主动对接县人大常委会办公室、县纪委监委，整合县委督查室、县政府督查室专项督查力量，建立常态化沟通协作、协商成果转化清单化管理、常态化督办机制，整合监督资源、形成监督合力，进一步提升民主监督的权威性与执行力，确保监督意见落地见效。

3、强化提案全过程管理。建立健全提案办理跟踪机制，对重点督办提案和精品提案培育实行“一对一”跟踪督办，定期与办理单位沟通对接，及时了解办理进度和存在问题，督促办理进度，确保办理工作落到实处。完善提案办理结果评估体系，作为衡量办理单位工作成效的重要依据，推动提案办理工作提质增效。

4、提升委员履职水平。制定针对性培训计划，围绕政策法规、履职技能、调研方法等内容开展专题培训，提升委员的综合素质和履职能力。拓展委员履职平台，组织委员积极参与调研、视察、协商等活动，鼓励委员深入基层、深入群众，广泛收集社情民意信息，提出高质量的意见建议，充分发挥委员在政协工作中的主体作用，为政协事业发展贡献更多智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8382857.81元，其中：一般公共预算8382857.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8602499.42元对比减少219641.61元，主要原因分析基本工资调资及项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8382857.81元，其中:本年收入8382857.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8382857.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8602499.42元对比减少219641.61元，主要原因分析基本工资调资及项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8382857.81元。财政拨款安排支出8382857.81元，其中：基本支出7968457.81元，与上年7802499.42元对比增加165958.39元，主要原因分析基本工资调资；项目支出414400元，与上年800000元对比减少385600元，主要原因分析项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010201款（行政运行）年预算支出4865606.16元，其中人员经费支出4351756元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费513850.16元，主要用于保障部门日常运转支出。

2、2010250款（事业运行）年预算支出188907.86元，其中人员经费支出177523元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费11384.86元，主要用于保障部门日常运转支出。

3、2010299款（其他政协事务支出）年预算支出414400元，此项目支出经费为绩效工作经费、政协河口县第十三届委员会第五次会议所需经费，主要用于保障部门日常运转支出、政协全会正常召开。

4、2013299款（其他组织事务支出）年预算支出18600.00元，主要用于2026年退休人员公用经费。

5、2080501款（行政单位离退休）年预算支出1012221.48元，主要用于行政退休人员的工资支出。

6、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）年预算支出703478.24元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、2089999款（其他社会保障和就业支出）年预算支出1184.7元，主要用于在职职工失业保险支出。

8、2101101款（行政单位医疗）年预算支出295464.09元，主要用于在职职工医疗保险支出。

9、2101102款（事业单位医疗）年预算支出13031.71元，主要用于在职职工医疗保险支出。

10、2101103款（公务员医疗补助）年预算支出352268.35元，主要用于公务员医疗补助。

11、2101199款（ 其他行政事业单位医疗支出）年预算支出39272.22元，主要用于职工缴纳的大病保险及工伤保险支出。

12、2210201款（住房公积金）年预算支出478423元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7323.6元，其中：政府采购货物预算7323.6元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年123900元减少83900元，下降67.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年公务接待费预算为40000元，较上年123900元减少83900元，下降67.72%，国内公务接待批次为30次，共计接待267人次。

减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年重点项目预算绩效目标情况4个，分别是：县政协业务经费—绩效工作经费、驻村工作队员工作经费—绩效工作经费、政协河口县第十三届委员会第五次会议所需经费、驻村工作队员生活补助—绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会预算公开表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年机关运行经费安排543835.02元，主要用于工会经费、退休公用经费、其他交通费、办公费、委托业务费，与上年540016.50元对比增加3818.52元，主要原因分析基本工资调资。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2026年委托业务费安排257524元，与上年40000元对比增加217524元，主要原因分析临时工工资纳入委托业务费核算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会资产总额233687.09元，其中，流动资产15604.84元，固定资产净值202794.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值15287.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27169.45元，其中固定资产净值减少32893.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。