中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年预算公开

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会与河口瑶族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。河口县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

中共河口县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

河口县监委履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

河口县委巡察机构贯彻县委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构、10个派驻机构、1个派出机构、4个巡察机构，包括：办公室 、组织部 、宣传部（网络舆情科）、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心） 、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、信息技术保障室、干部监督室、派驻县委办纪检监察组、派驻人大常委会机关纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻政协机关纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派出县委县直机关纪检监察工作委员会 、河口县委巡察办、河口县委第一巡察组、河口县委第二巡察组、河口县委第三巡察组。

所属非独立核算事业单位2个，分别是：

1.河口县巡察信息服务中心。

2.河口县纪委县监委涉案财物保管中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会和省委省纪委、州委州纪委、县委的部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以改革精神和严的标准管党治党，持续深化“四个进一步探索”，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，推动清廉云南建设河口实践走深走实，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，持续推进新时代纪检监察工作高质量发展，为“十五五”时期中国式现代化河口篇章提供坚强保障。

持续深化政治监督，保障重大决策部署落地见效；坚持以集中整治护民利暖民心；从严正风肃纪，持续优化政治环境；持之以恒正风肃纪，巩固学习教育成果；全面加强自身建设，不断提升“三化”水平；深化政治巡察监督，充分释放巡察利剑威力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制97人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22563041.87元，其中：一般公共预算22560876.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2165.14元。

与上年对比增加451062.14元，增长2.04%，主要原因分析：职工正常晋升，基本工资、保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22560876.73元，其中：本年收入22560876.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22560876.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加451279.8元，增长2.04%，主要原因分析：职工正常晋升，基本工资、保险增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22563041.87元。财政拨款安排支出22560876.73元，其中：基本支出22560876.73元，与上年对比增加651279.8元，主要原因分析：职工正常晋升，基本工资、保险增加；项目支出0元，与上年对比减少200000元，主要原因分析：巡察工作经费未获预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2011101 （一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行）预算支出为15102541.8元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、日常公用支出；

2.2011102 （一般公共服务支出/纪检监察事务/一般行政管理事务）预算支出为832000元，主要用于长期聘用人员基本工资、绩效工资；

3.2011150（一般公共服务支出/纪检监察事务/事业运行）预算支出为689554.68元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、日常公用支出；

4.2013299（一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出）预算支出为16800元，主要用于退休人员公用支出；

5.2080501（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）预算支出为909106.32元，主要用于退休人员工资支出；

6.2080505（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算支出为1973508.65元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2089999（社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出）预算支出为3738.24元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

8.2101101（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）预算支出为824929.88元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）预算支出为41120.62元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）预算支出为727385.39元，主要用于公务员医疗补助支出；

11.2101199（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）预算支出为89995.29元，主要用于在职人员工伤保险、在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

12.2210201（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）预算支出为1352361元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年我单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计439850元，较上年减少70000元，下降13.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年公务接待费预算为75350元，较上年减少70000元，下降48.16%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

下降主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，过紧日子，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为364500元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费364500元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年无获预算批复的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排3057702.26元，与上年对比减少62841.6元，减低2.01%，主要原因分析：厉行节约，过紧日子，缩减经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会2026年委托业务费安排370000元，与上年相比减少80000元，降低17.78%，主要原因分析：本年度向第三方委托的业务量减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县纪律检查委员会资产总额2957900.53元，其中，流动资产99380.79元，固定资产6132778.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22740.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1016522.35元，其中固定资产增加1637472元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。