河口瑶族自治县自然资源局部门2026年预算公开

河口瑶族自治县自然资源局部门2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县自然资源局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。参与起草自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章草案。

（2）负责自然资源调查监测评价；制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（7）承担全县城乡规划管理责任；组织编制县域城镇体系规划并监督实施；指导全县城镇规划区范围内建设项目规划审批管理工作；指导乡镇、农场乡村规划的编制工作；承担县城乡规划委员会日常工作。指定县域各类园区规划工作。

（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目；组织实施矿产资源勘查、县级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

（15）根据县委、县人民政府授权，对乡镇、农场落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（16）统一领导和管理河口县林业和草原局。

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（18）职能转变。河口县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步做好行政审批相关工作，强化事中事后监管。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源储量开发管理科、地质勘察管理科、国土测绘地理科技信息科。

所属单位事业单位10个，分别是：

1.河口自然资源所

2.南溪自然资源所

3.瑶山自然资源所

4.桥头自然资源所

5.莲花滩自然资源所

6.老范寨自然资源所

7.河口瑶族自治县不动产登记中心

8.河口瑶族自治县自然资源开发整理中心

9.河口瑶族自治县土地储备中心

10.河口瑶族自治县规划信息中心

（三）重点工作概述

1.坚持“项目优先、精准保障”原则，围绕重点项目、民生工程、乡村振兴及基础设施建设，制定要素保障清单，主动跟踪服务用地单位与企业，全流程提速用地报批、征地拆迁、土地供应等环节。

2.以国土空间规划为引领，划定16个详细规划单元（12个城镇单元、4个特殊单元）。通过分层分类推进规划编制，构建起“县域—乡镇—村庄”三级联动的空间规划体系，为城乡协调发展提供科学指引。

3.坚持“节约优先、保护优先”方针，统筹资源开发与生态保护。矿产资源管理持续规范；补充耕地项目稳步实施。

4.坚决守住耕地保护红线，通过“四个一批”处置方式优化耕地与永久基本农田布局。地质灾害防控持续加码，落实“三个避让”“三个紧急撤离”要求。不动产登记服务持续优化，深化“放管服”改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制63人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12702838.26元，其中：一般公共预算11937393.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入765444.68元。

与上年对比增加1261850.94元，主要原因分析在编人员增加，相应的人员基本支出和继续工作经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11937393.58元，其中:本年收入11937393.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11937393.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1261850.94元，主要原因分析在编人员增加，相应的人员基本支出和继续工作经费也增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11937393.58元。财政拨款安排支出11937393.58元，其中：基本支出11365393.58元，与上年对比增加617406.26元，主要原因是在职人数相比去年有所增加；项目支出572000元，与上年对比减少121000元，主要原因是该经费为单位绩效工作经费，2026年财政预算拨款有所缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201(类）32（款）99（项）其他组织事务支出15600元，主要用于退休公用经费。

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休843755.04元，主要用于行政退休人员的退休费用和生活补助支出。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休164881.80元，主要用于事业退休人员的退休费用和生活补助支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1057708.32元，主要用于缴纳职工的基本养老保险方面的支出。

208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出32050.45元，主要用于财政预算拨款人员工伤保险及失业保险。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗141475.26元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险支出。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗352554.97元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助427367.53元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出57506.03元，主要用于缴纳行政事业单位大病保险支出。

220(类）01（款）01（项）行政运行2446002.46元，主要用于行政人员工资福利支出。

220(类）01（款）50（项）事业运5052508.72元，主要用于事业人员工资福利支出。

220(类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出572000元，主要用于商品和服务支出绩效工作经费。

220(类）99（款）99（项）其他自然资源海洋气象等支出765444.68元，主要用于单位自有资金。

221（类）02（款）01（项）住房公积金773983元，主要用于缴纳职工的住房公积金方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208905元，较上年减少80995元，下降27.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化，原因是结合单位实际工作需求，拟不安排2026年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县自然资源局2026年公务接待费预算为62130元，较上年减少3270元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是根据国家相关政策法规实行厉行节约,同时，结合单位近几年实际发生的公务接待情况，给予大幅度削减。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为146775元，较上年减少77725元，下降34.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少70000元，下降100%；公务用车运行维护费146775元，较上年减少7725元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和“压缩”三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县自然资源局2026年本级项目支出共有4项，安排项目资金572000元，其中：抵边联防所人员绩效工作经费18000元；乡村振兴驻村工作队工作经费补助绩效工作经费15000元；乡村振兴驻村工作队生活补助绩效工作经费54000元；自然资源局日常工作绩效工作经费485000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县自然资源局2026年机关运行经费安排485000元，与上年对比增加80600元，主要原因是增加临聘人员工资、办公耗材等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县自然资源局2026年委托业务费安排765444.68元，与上年对比无变动，主要原因是该经费为单位自有资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县自然资源局资产总额62215456.42元，其中，流动资产46429611.98元，固定资产796546.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程14987082.39元，无形资产2215.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10750024.75元，其中固定资产增加168882.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。