中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年预算公开

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2.受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

3.紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4.协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5.对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6.完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、统战教研室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进干部教育培训。聚焦新时代干部能力需求，以精准化、专业化、实效化为导向，持续优化培训体系。突出政治引领，深入开展政治轮训，围绕二十届四中全会精神设置专题研讨班，持续强化干部队伍的理论武装和政治能力。统筹推进基本培训班与委托班次，重点办好中青年干部培训班、基层党组织书记培训班等重点班次，针对性设置口岸经济、边疆治理、民族团结等特色课程模块。拓展培训资源，打造现场教学精品路线，综合运用案例教学、研讨教学、模拟教学等方式，提升培训的吸引力和实效性。

2.不断提升科研咨政能力。坚持精品科研战略，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“区县”融合发展、口岸经济、铸牢中华民族共同体意识等重大课题，深入开展实地调研和理论研究。强化协同创新，加强与省委党校、州委党校及高校的交流协作，构建教学科研协作平台。定期报送决策咨询报告，推动科研成果转化为实际决策，充分发挥“智囊团”、“思想库”作用。

3.促进师资力量共建共享。坚持内培外引，持续推进人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用。落实教师挂职锻炼与跟班学习机制，组织集体备课、新课试讲、精品课评选等活动，举办全县党校系统师资培训班，推动与省内外高校及机构签订校地合作协定，实现师资资源的共建共享。

4.持续构建对外培训品牌。坚持开放办校，积极拓展对外合作，加强与越南老街省老街坊、巴刹乡、郑祥乡、阿姆冲乡、猛康乡、曼娄乡、花龙乡（一坊六乡）培训职能部门的合作交流，开展干部培训、理论研讨等活动，提升对外培训的知名度。拓宽合作领域，深化与周边县市党校的协同合作，扩大“跨县协同”办学规模，丰富合作内容，实现优势互补、共同发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3257030.09元，其中：一般公共预算3257030.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年对比减少855207.76元，主要原因是本年度根据河人社专〔2025〕58号文件调出1人及退休人员工资由社保统一发放，人员经费相应减少和严格执行财政厉行节约政策，减少公用经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3257030.09元，其中:本年收入3257030.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3257030.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年对比减少855207.76元，主要原因是本年度根据河人社专〔2025〕58号文件调出1人及退休人员工资由社保统一发放，人员经费相应减少和严格执行财政厉行节约政策，减少公用经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3257030.09元。财政拨款安排支出3257030.09元，其中：基本支出3116230.09元，与上年对比减少709007.76元，主要原因是本年度根据河人社专〔2025〕58号文件调出1人及退休人员工资由社保统一发放，人员经费相应减少；项目支出140800元，与上年对比减少146200元，主要原因是严格执行财政厉行节约政策，减少公用经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013299（其他组织事务）支出5400元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退休人员公用经费支出。

2050802（干部教育）支出2175999.92元，主要用于党校干部培训、人员经费及日常办公费用支出。

2080501（行政单位离退休）支出159600元，主要用于行政退休人员退休费支出。

2080502（事业单位离退休）支出109171.2元，主要用于事业退休人员退休费支出。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出297313.28元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出。

2089999（其他社会保障和就业）支出10654.21元， 主要用于在职人员单位部分失业保险缴费。

2101101（行政单位医疗）支出23876.01元，主要用于行政在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。

2101102（事业单位医疗）支出117196.31元，主要用于事业在职人员按比例提取的基本医疗保险缴费。

2101103（公务员医疗补助）支出124761.54元，主要用于在职及退休人员单位部分公务员医疗补助。

2101199（其他行政事业单位医疗）支出15924.62元，主要用于单位部分大病医保、工伤保险缴费。

2210201（住房公积金）支出217133元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加2000元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加2000元，增长66.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次，主要原因是省外党校和上级部门到我县调研次数增多，接待费用随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年重点项目党校干部教育绩效工作经费62340元；党校校园绿化绩效工作经费49110元。党校信息化建设绩效工作经费29350元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年机关运行经费安排128571.92元，主要用于退休人员公用经费5400元、工会经费补助35771.92元、公务接待费5000元、其他交通费23400元、办公费34000元、委托业务费25000元，与上年对比减少12637.8元，主要原因是严格执行财政厉行节约政策，减少公用经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会党校2026年委托业务费安排108460元，与上年对比增加43460元，主要原因是本年度将党校校园绿化绩效工作经费和党校信息化建设绩效工作经费支出事项的经济科目调整为委托业务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党河口瑶族自治县委员会党校资产总额60939452.64元，其中，流动资产1738571.85元，固定资产59200879.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31058054.23元，其中，流动资产增加648106.24元、在建工程减少90552713.45元、无形资产无变化、固定资产增加58846552.98元；处置房屋建筑物（党校旧址）3176.47平方米，账面原值539391元；处置无形资产（党校旧址-土地使用权）6926.4平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入73138.79元（已上缴国库73138.79元，部分房租因于年底开票，计划于2026年年初上缴国库），其中出租资产6237.89平方米，资产出租收入73138.79元。