中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2026年预算公开

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。

（二）机构设置情况

本部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、人才科、信息科、新宣办、离退休干部科、县直机关工作科。

所属单位4个，分别是：

1.河口瑶族自治县人才综合服务中心

2.河口瑶族自治县党群服务中心

3.河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）

4.党员教育中心（参公单位）

（三）重点工作概述

河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7686801.86元，其中：一般公共预算7308585.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入378216.3元。

与上年对比减少1099193.85元，主要原因分析：2026年项目收入减少1352720元，其中2026年较上年减少党员教育培训工作经费250000元，干部教育培训经费500000元，河口县2024年中青年干部培训班（云大培训期间）经费57920元，河口县中青年干部培训经费250000元，绩效工作经费较上年压减20%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7308585.56元，其中:本年收入7308585.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7308585.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1112392.25元，主要原因分析2026年项目收入减少1352720元，其中2026年较上年减少党员教育培训工作经费250000元，干部教育培训经费500000元，河口县2024年中青年干部培训班（云大培训期间）经费57920元，河口县中青年干部培训经费250000元，绩效工作经费较上年压减20%。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出7308585.56元。财政拨款安排支出7308585.56元，其中：基本支出6914985.56元，与上年对比增加240327.75元，主要原因分析2025年调整在职人员基本工资，人员经费较上年增加；项目支出393600元，与上年对比减少1352720元，主要原因分析2026年较上年减少党员教育培训工作经费250000元，干部教育培训经费500000元，河口县2024年中青年干部培训班（云大培训期间）经费57920元，河口县中青年干部培训经费250000元，绩效工作经费较上年压减20%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201（类）32（款）01（项）行政运行支出2687842.92元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出；201（类）32（款）50（项）事业运行支出2046806.54元，主要用于人员类的事业人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出400800元，主要用于运转类的其他公用支出（退休人员计提公用经费、绩效项目资金）；208（类）05（款）01（项）行政单位离退休292036.8元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休82642.8元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出670915.68元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤44736元，主要用于发放本单位遗属补助；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出13030.34元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗161803.64元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗148120.65元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助253548.52元，主要用于人员类的社会保障缴费(公务员医疗保险)；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出34521.67元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）；221（类）02（款）01（项）住房公积金471780元，主要用于人员类的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

中共河口县委组织部无与省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年减少115000元，下降69.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共河口县委组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共河口县委组织部2026年公务接待费预算为50000元，较上年减少115000元，下降69.70%，国内公务接待批次为30次，共计接待2004人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共河口县委组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡村振兴驻村人员工作经费—绩效工作经费

2026年驻村工作队员工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等，有序推进乡村振兴工作有序开展。

（二）离退休干部丧事办理慰问经费—绩效工作经费

保障2026年慰问安抚去逝离退休干部及离休干部遗孀的家属费用支出，使其充分感受到党和政府的关怀和温暖， 推动全县老干部工作促进发展。

（三）2025年结转自有资金

2025年结转自有资金。

（四）驻村工作队员培训经费—绩效工作经费

主要用于为驻村工作队员开展抓实教育培训工作，参加培训人员80人，着力提升第一书记和工作队解决实际问题的能力。

（五）河口县评议系统运维经费—绩效工作经费

紧紧围绕作风革命、效能革命要求，践行一线工作法，坚持倾听群众“真心话”，当好群众“贴心人”，做好企业“服务员”，全面服务群众，打造一流营商环境、深化作风革命进一步加强机关效能建设。

（六）乡村振兴驻村工作队员生活补助—绩效工作经费

充实乡村振兴力量，发展乡村建设，保障2026年驻村队员的生活开支。

（七）购买信创电脑经费—绩效工作经费

购买信创电脑。

（八）离退休干部及遗孀帮扶解困经费—绩效工作经费

健全困难帮扶机制，对身患重病、长期卧病在床、空巢独居的老同志，通过开展志愿服务、发放解困金等方式，切实把党委、政府的关怀和温暖送到老同志心坎上，达到“补助一人、温暖一户、带动一片”的效果。

（九）新录用公务员初任培训经费—绩效工作经费

举办新录用公务员初任培训（入职培训），支付培训场地租赁费、师资费、学员食宿费、资料印制费、学习用品费及其他突发性费用。预算合计11万元。

（十）新任村（社区）干部培训经费—绩效工作经费

主要用于为新任村（社区）“两委”干部开展培训，参加培训人员378人，着力提升村（社区）“两委”干部履职能力。

（十一）干部教育培训经费—绩效工作经费

举办县级“河口争先跨越发展知行学堂”12期、河口县领导干部专业能力提升“越南语学堂”2期、2026年河口县领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神培训班1期、“小班制”干部履职能力提升培训班2期。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2026年机关运行经费安排433126.46元，与上年对比减少15714.02元，降幅3.76%，主要原因分析是人员减少，机关运行经费有所减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共河口县委组织部2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共河口县委组织部资产总额1445389.02元，其中，流动资产806902.78元，固定资产620937.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17548.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133065.88元，其中固定资产减少149746.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值64989元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。