中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年部门预算公开

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、青少年权益部。所属事业单位1个：河口瑶族自治县青少年发展服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.凝心铸魂，抓好青年思想政治引领。一是抓实理论教育。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，举办河口县2025年度青年马克思主义者培养工程培训班，深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会精神，常态化督促团员青年充分利用“智慧团建”学习平台的团课资源学习，切实增强青少年对习近平总书记的思想认同、行动追随和情感依归。二是强化实践引领。以“学习习近平总书记重要回信精神”“国家安全 青春挺膺”主题团日活动周开展教育实践专题学习活动2次，覆盖2000余人次。“五四”期间，以“青年心向党 挺膺共奋进”为主题开展了“团旗映边关 书香润警心”青联思想汇、“天梯”徒步巡边、青春榜样分享会等主题团日活动20余场次。开展“牢记党的教导，争做强国少年”、清明祭英烈等主题团队日活动60余场次，联合县科协前往桥头乡中越边境163界碑开展“红领巾护界碑”爱国主义教育活动，上好国门界碑前的“别样思政课”；邀请“五老”李国元同志到河口县高级中学开展“传承红色基因、争做时代新人”思政课宣讲，用先烈的事迹、革命精神激励青少年传承红色基因，青少年听党话、感党恩、跟党走的决心更加坚定。

2.整合资源，用心服务青少年健康成长。一是呵护青少年身心健康。挂牌设立12355青少年心理咨询服务站，开展12355进校园“守未成长 青春引航”心理健康宣讲活动2场，“红青伴成长”宣讲行动10场，联合卫健、妇联等部门举办“益家育童家长夜校”，覆盖人数2000余人。协助云南省康复辅具技术中心为4500余名青少年开展青少年足脊残疾预防与矫治公益筛查活动。二是助力少年儿童梦想起航。“一对一结”对帮扶中小学生11人，资助金额3700元。开展河口县2025年“爱心圆梦”公益助学行动，筹集资金1809.5元。联合多方力量到河口高级中学开展“圆山里娃成长梦想”—红河州2025年高考志愿填报公益指导讲座，150余名高考考生、家长参加讲座。三是丰富少年儿童课外生活。假期开展“寒假科学探秘营”“趣探科学 盛夏之旅”探索职业之路 点亮未来之光”青少年职业体验夏令营等活动10余期，通过沉浸式体验活动，让青少年增长见识、激发兴趣，在实践中探索成长，点亮未来梦想。四是关心困难儿童成长。联合多家部门开展了“博爱送万家”暨关爱“一老一小”暖冬行动、元宵节关心关爱、微心愿等系列活动30余场次。联合司法局带领23名青少年走进河口县青少年法治教育基地，通过“讲解+体验+互动”的模式，开展沉浸式法治教育实践活动。参与集中普法宣传活动13场，制作并发放《未成年人普法宣传教育漫画》《防溺水安全教育手册》等宣传手册2000余份，引导广大青少年提高自护意识，学会用法律武器保护自身合法权益。

3.挺膺担当，为发展大局贡献青春力量。一是深化拓展志愿服务。有序开展2025—2026年度红河州大学生志愿服务西部计划志愿者招募工作，新招募全国项目西部计划13名，地方项目西部计划23名，13名西部计划志愿者荣获全国考核优秀等次。积极号召动员广大团员青年、青年志愿者、返乡大学生开展学雷锋、人居环境综合整治、河小青、服务春运、关心关爱一老一小等志愿服务活动60余次，服务人次达5000余人。二是积极搭建服务平台。深化“返家乡”社会实践活动，成功招募45名返家乡大学生开展社会实践活动，引导大学生积极参与到家乡建设中，展青春风采，献青春力量。对接云南大学、四川大学、北京工商大学、滇池学院，共37名大学生参与开展“大学生三下乡”社会实践活动，帮助大学生提升社会化技能。三是积极助力青年成长。开展“梦在远方 路在脚下——共青团与你同行暨春风行动”招聘活动，提供省内外就业岗位2447个，线上“直播带岗”观看人数累计达到7649人次，互动交流792人次。积极推进“贷免扶补”、“创业担保”两项贷款工作，发放“贷免扶补”贷款20笔，发放金额485万元；发放“小额担保”贷款10笔，发放金额185万元。开展“快递从业青年服务月”活动暨“学习雷锋 团聚温暖”志愿服务活动，为快递青年们送上急救技能培训、爱心义诊等“健康礼包”，为快递小哥送一份温暖。依托我县青年创业协会，积极搭建交流平台，接待前来考察交流的上海、州内外企业10余次，助力元阳青创协会与越南多家企业达成合作意向。四是积极开展对外交流活动。不断深化双方青少年交流发展，1月15日，以“同心筑厚谊 携手共发展”为主题的中越边境青年发展暨红河流域中越青少年友好交流活动在中国河口举行。举办2025年“六·一”国际儿童节暨中国河口—越南老街“青少年友好红领巾”活动，为两国未来的友好交流与合作奠定了坚实的基础。

4.从严治团，锻造建强有力基层团组织。一是从严抓好团员发展和管理。采用普遍学习、严格推荐、集中考核“三步走”方式严把团员“入关口”，2025年择优发展团员213名。扎实开展推优入党工作，使共青团员成为党组织发展青年党员的主要来源，2024年经团县委“推优”入党124名。二是从严抓好基层团组织建设。扎实推进新兴领域团的建设“两个覆盖”集中攻坚工作，成立新兴领域组织41个，实现236家新经济企业组织全覆盖。三是建强管好网络思想阵地。严格落实“三审三校”制度，守牢意识形态主阵地，全方位、多角度引领舆论先声，累计发布作品共1632条，《石榴红 红青亲｜团河口县委：推进边疆团建长廊示范带建设的“三边”实践》等多条信息被云团头条、云南少先队、青春红河多家媒体采用，省级媒体采用2篇，州级媒体采用11篇，县级媒体采用4篇。四是认真履行全团带队责任。加强团教协作，严格落实少工委“双主任”制度，持续加强辅导员队伍建设，通报表扬2024年度优秀少先队辅导员24名。落实少先队阶梯式成长激励制度，举办河口县2025年首届“国门号角”红领巾讲解员风采展示活动，以少先队员之声，讲好河口故事，不断提升少先队组织活力，营造比学赶超、创先争优的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026部门财务总收入1,994,102.92元，其中：一般公共预算1,827,280.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入166,822.73元。

与上年2,215,184.93元相比减少221,082.01元，主要原因是在职人员调出，保障人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,994,102.92元，其中:本年收入1,994,102.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,994,102.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,215,184.93元相比减少221,082.01元，主要原因是在职人员调出，保障人数减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,994,102.92元。财政拨款安排支出1,827,280.19元，其中：基本支出1,787,280.19元，与上年1,893,969.00对比减少106,688.81元，主要原因是人员变动导致相关各项费用支出减少；项目支出40,000元，与上年70,000元对比减少30,000元，主要原因是人员减少项目经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901款行政运行支出263,287.94元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。

2.2012950款事业运行支出309,955.92元。主要用于事业单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出。

3.2012999款其他群众团体事务支出1,045,044.25元。其中基本支出1,005,044.25元，项目支出40,000。主要用于对大学生西部计划志愿者的生活补助、养老保险、工伤保险以及绩效工作经费支出。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支81,743.84元。主要用于在职人员的养老保险。

5.2089999款其他社会保障和就业支出1,987.97元。主要用于在职人员的失业保险和工伤保险单位部分。

6.2101101款行政单位医疗支出15,715.93元。主要用于为行政人员缴纳的医疗保险单位部分。

7.2101102款事业单位医疗支出21,867.69元。主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分。

8.21001103款公务员医疗补助支出25,544.95元。主要用于为行政人员、事业人员缴纳的公务员医疗保险单位部分。

9.2101199款其他行政事业单位医疗支出3,602.7元。主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。

10.2210201款住房公积金支出58,529元。主要用于工资福利（人员支出其他）。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位本年度无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17820元，较上年减少19800元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年公务接待费预算为17820元，较上年减少1980元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度无变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2026年重点项目2项40,000元，其中残疾人就业保障金—绩效工作经费7,000元、共青团综合业务工作经费—绩效工作经费33,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会属于参公群团事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会资产总额216,456.9元，其中，流动资产151,737.5元，固定资产60,567.56元，在建工程0元，无形资产4151.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46,025.22元，其中固定资产增加14,125.00元，处置屋建筑物0方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。