河口瑶族自治县机关事务局2026年预算公开

河口瑶族自治县机关事务局2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合管理科、公务用车管理科、财务科、资产和办公用房管理科、公共机构节能科、服务保障科、接待科。

所属2个单位，分别是：

1.河口县县级机关公务用车保障中心

2.河口瑶族自治县政府采购和出让中心

所属2个单位都是非独立核算单位。

（三）重点工作概述

1、打破壁垒优化内设机构，助力机关事务高质量发展

为适应新时期机关事务管理的需要，虽然河口县机关事务局公益一类事业单位，但是我局根据国务院《机关事务管理条例》和政府机构改革精神，积极向县委编办申请调整内设机构和职能职责，在于通过职能转变、理顺关系、优化结构、提高效率，充分整合原有科室资源，在保持编制数不变的基础上，科学优化职责，顺利完成内设机构调整工作。一是增设了公共机构节能管理科、资产和办公用房管理科、综合管理科、财务科。改变了之前无专门科室、相关职能由后服务保障科室兼管，进一步理顺了关系，明确了新增科室的管理职能。二是将物业管理科、技术设备科、保卫科撤销，会务科更名为服务保障科，把撤销三个科室的职能职责并入服务保障科。在有利于机关事务后勤保障工作正常开展的基础上，稳步推进新时代机关事务管理方向的工作步骤。三是对中层干部岗位进行了调整。根据科室调整和工作需要，本着“适当调整、合理使用、人尽其才、才尽其用”的原则，重新调整了局中层干部岗位，进一步优化了局中层干部配置，激发了干部队伍工作活力，强化了科室履职能力。

2、树牢节能意识，切实抓好节约型机关创建和公共机构节能降碳工作

“绿色低碳”节能目标超期完成。多措并举营造浓厚氛围，广泛宣传节能知识，组织开展全国节能宣传周和全国低碳日等主题宣传活动3次，发放宣传物品5000余件，组织观看绿色低碳讲堂、节能降碳云展播以及塑料污染治理云宣传活动600人次；实施公共机构节能改造项目，初步建成河口县分布式光伏项目，安装总面积2.4万㎡，县公安局、县青少年活动中心、县民政局敬老院、县国门小学北山校区并网发电，涉及面积0.5万㎡；2025年，我局创建成功2023—2024年节约型公共机构示范单位。

3、持续强化办公用房集中统一管理，推进办公用房信息化建设

办公用房管控规范精细。组织开展全县党政机关办公用房使用面积核查工作1次，同步完成70家红河州党政机关办公用房管理信息系统数据录入核查，核实全县使用面积3.71万㎡，账实相符率达100%。

4、厉行精简节约，全力提升公务接待高质高效

一是严格执行国内公务接待标准。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》等规定要求执行公务接待，严禁铺张浪费和超标准接待。二是严格执行公务接待审批控制制度。严格执行由各派出单位发出公函，告知内容、行程和人员名单等的审批程序。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，非公务活动一律不纳入接待范围。三是严格执行经费报销审批程序。建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况，接待清单作为财务报销的凭证之一并接受审计。四是建立接待资源共享机制。积极推进机关所属接待、培训场所的集中统一管理和利用。组织开展专项培训2次，覆盖接待人员400余人次，高质量完成跨境合作、调研考察等重要接待任务163余次。

5、强化公车改革管理，保障公务出行规范

严格执行《河口县党政机关公务用车管理实施细则》《河口县县级机关公务用车保障中心驾驶员及车辆管理办法(试行)》。一是抓严配备管理。认真组织对车辆报废、更新的核实与鉴定，强化车辆的合理配备。二是抓好公务用车“三定”管理。按照《云南省公务用车管理领导小组办公室关于加强公务用车管理的通知》要求，公务用车保障提质增效。季度性排查车队安全隐患3次，组织驾驶员安全教育培训2次，涵盖驾驶员49名，实现全年安全行车无重大责任交通事故，出车任务完成率≥99%，公务用车管理平台使用率100%，平台调度响应时间平均缩短至30分钟内；完善社会化租赁备案制度，完成社会化租赁备案登记10次；升级防汛临时值班为全年常态化应急值班，在“桦加沙”“博罗依”等台风灾害中提前部署、高效调度应急车辆32台次；2025年9月1日起，正式启用 “公务之家” 平台，全面推行出差申请与报销审批全流程电子化管理，实现100%线上审批替代传统纸质签批，100%电子票据自动核验校验，100%业务数据留痕可追溯，推动审批时效提升70%。

6、重点目标圆满落地

1.制度体系日趋完善。修订完善公务接待、公务用车、办公用房管理等11项制度，理清“三类接待”、资产审批处置等关键流程，确保工作规范运行。2.新设机构顺利运转。“河口瑶族自治县政府采购和出让中心”于2025年5月30日挂牌成立，设置人员编制3人，现有1人，组织业务培训2次，制定印发《河口县政府采购和出让中心异地评审专家劳务报酬及差旅费用支付标准》。截至目前，代理采购项目9个，出让项目3个。3.后勤保障全方位提质优化。圆满完成各类会议保障595次，服务参会人员4.25万余人次；设备设施定期巡检160余次、维护保养80余次，及时发现并处置隐患5次；组织消防安全知识培训与反恐演练1次，严格执行出入管理、登记制度和24小时巡逻制度，做到安全监控无死角、应急处置有力量，全年未发生重大安全责任事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制62辆，实有车辆50辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7781351.32元，其中：一般公共预算7731351.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年对比减少3531199.45元，主要原因分析：根据“过紧日子”及厉行节约工作要求，结合年度工作实际，需严格压减一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7731351.32元，其中:本年收入7731351.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7731351.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3531199.45元，主要原因分析：根据“过紧日子”及厉行节约工作要求，结合年度工作实际，需严格压减一般性支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7781351.32元。财政拨款安排支出7781351.32元，其中：基本支出3768951.32元，与上年对比增加190265.55元，主要原因分析2025年基本工资调标，保险及公积金增加；项目支出3962400元，与上年对比减少3671465元，主要原因分析：根据“过紧日子”及厉行节约工作要求，结合年度工作实际，需严格压减一般性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010350款预算支出2404539.2元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加133250.94元，增加原因为2025年基本工资调标，保险及公积金增加。

2、2010399款预算支出4286400元。主要用于事业运行。与去年相比减少3671465元，减少原因为：根据“过紧日子”及厉行节约工作要求，结合年度工作实际，需严格压减一般性支出。

3、2013299款预算支出1800元。主要用于退休人员公用经费。比上年相比无变动。

4、2080501款预算支出63840元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比无变动。

5、2080502款预算支出37980元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比减少950.4元，减少原因为：调整退休事业人员工资。

6、2080505款预算支出349113.6元。主要用于工资福利（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加21551.52元，增加原因为：2025年基本工资调标，保险基数增加。

7、2089999款预算支出15273.72元。主要用于缴纳工伤和失业单位保险。与上年相比增加942.88元，增加原因为：2025年基本工资调标，保险基数增加。

8、2101102款预算支出168010.92元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比增加10371.67元，增加原因为：2025年基本工资调标，保险基数增加。

9、2101103款项预算支出124038元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比增加10130元，增加原因为：2025年基本工资调标，保险基数增加。

10、2101199款预算支出17309.88元。主要用于工资福利（其他行政事业单位医疗支出）。与上年相比增加534.09元，增加原因为：2025年基本工资调标，保险基数增加。

11、2210201款项预算支出263046元。主要用于住房公积金支出。与上年相比增加14434元，增加原因为：2025年基本工资调标，公积金增加。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4950000元，较上年增加3135703.93元，增长173%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县机关事务局2025年公务接待费预算为950000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为496次，共计接待6626人次。

与上年相比增加变化原因为公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县2026年公务用车购置及运行维护费为4000000元，较上年增加2644863.13元，增长195%。其中：公务用车购置费2200000元，较上年增加2200000元，增长100%；公务用车运行维护费1800000元，较上年增加444863.13元，增长32.83%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为50辆。

增加变化原因为根据关于印发《河口县机关事业单位公务用车购置及经费管理办法》的通知（河财联发〔2025〕21号）文件，购置经费由县机关事务局统一归口管理，因此经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）驻村工作经费—绩效工作经费绩效目标为绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（二）驻村人员补助—绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在乡村振兴中的重要作用。

（三）办公经费——绩效工作经费绩效目标为负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护，公用设施设备的购置，机关后勤的服务保障。

（四）公务用车保障中心运转经费绩效目标为按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，加强党风康政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与河口县经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

（五公务用车购置资金绩效目标为全县公务用车统一管理、调度、更新配备、监督检查及合规淘汰，负责贯彻执行国家、省、州、县公务用车管理政策，保障各级党政机关、事业单位公务出行安全高效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2026年委托业务费安排50000元，与上年对比减少95%，主要原因分析根据“过紧日子”及厉行节约工作要求，结合年度工作实际，需严格压减项目支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县机关事务局资产总额1788245.70元，其中，流动资产268764.64元，固定资产1510340.12 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9140.94 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2522977.08元，其中固定资产减少1216346.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1452602元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4928元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。