河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年预算公开

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交管大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下：

1.负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作；

2.负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通；

3.为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施；

4.在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通；

5.依法处理本辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故；

6.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；

7.做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车；

8.做好各类、各级交通安全警卫工作；

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：信息中队、事故中队、秩序中队、车管中队。

无所属单位。

（三）重点工作概述

加强交通法规宣传：通过多种渠道，如社区宣讲、学校教育、媒体合作等方式，普及交通安全知识，增强公众的自我保护意识；

提升执法力度：加大对交通违法行为的查处力度，特别是对酒驾、超速、超载等严重违法行为的打击，确保道路交通秩序；

深入整治交通问题：以交通问题顽瘴痼疾集中整治为总抓手，实现道路交通事故“减量控大”目标，坚决杜绝重特大道路交通事故，坚决遏制较大道路交通事故；

优化服务流程：简化办事流程，提高办事效率，确保群众在办理交通相关业务时能够享受到更加便捷、高效的服务体验；

铸造公安铁军：坚持政治建警、从严治警、素质强警、从优待警，深入开展各类主题教育和队伍教育整顿活动，打造过硬政法队伍新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,433,179.97元，其中:本年收入12,433,179.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,433,179.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少1,150,471.03 元，主要原因民辅警战时伙食保障经费、警务辅助人员公用经费及警务辅助人员装备服装经费等项目财政不再支持，从而导致收入大幅度下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,433,179.97元。财政拨款安排支出12,433,179.97元，其中：基本支出12,262,299.97元，与上年对比增加93,073.97元，主要原因是一位在职民警同志即将于2026年1月达到法定退休年龄，增加其个人职业年金纪实预算。项目支出170,880.00元，与上年对比减少1,243,545.00 元，主要原因是民辅警战时伙食保障经费、警务辅助人员公用经费及警务辅助人员装备服装经费等项目财政不再支持。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公用经费等支出，详情如下：

2013299其他组织事务支出6,600.00元，主要用于退休人员公用经费；

2040201行政运行3,856,925.70元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金及公用经费等支出；

2040299其他公安支出6,879,174.00元，主要用于警务辅助人员经费，包括工资、五险及伙食补助等；

2080501行政单位离退休373,596.00元，主要用于离退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出464,458.72元，主要用于在职人员的养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出124,184.64元，主要用于在职人员职业年金缴费；

2101101行政单位医疗204,393.96元，主要用于行政单位医疗保险；

2101103公务员医疗补助184,145.35元，主要用于医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出21,956.60元，主要用于大病医疗保险；

2210201住房公积金317,745.00元，主要用于在职人员公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20，000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20，000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计610,000.00元，较上年减少1,077,966.29元，下降63.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年同样，无增减变化，原因是结合单位实际工作需求，拟不安排2026年因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为610,000.00元，较上年减少1,077,966.29元，下降63.86%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年减少658,734.03元，下降76.71%；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年减少419,232.26 元，下降51.17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

“三公”经费减少的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约过紧日子；加强公务用车管理，压减购置和运行费用；规范公务接待管理，严控接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村道路交通“两员”经费，绩效目标：围绕全县四乡两镇农村道路交通特点，坚持秩序和安全并重，以预防群死群伤重特大交通事故和建立健全农村道路交通安全防控网络为重点，开展交通违法劝导与交通安全教育工作不少于1000人次；大力整治农村道路交通秩序，深化交通安全隐患治理，强化交通安全管理基层基础工作，切实加强事故预防源头管理，有效防控道路交通安全事故发生，确保人民群众生命财产安全，交管对象满意度达85%以上；农村道路交通安全形势明显好转，管理机制进一步完善，重大交通事故下降，确保不发生一次死亡5人以上重特大交通事故。

2.道路交通安全管理绩效工作经费，绩效目标：全面加强交通管理工作，加强队伍建设，提高民警的执法水平和业务能力，认真履行职责，加强全县道路交通安全管理，加强对全县机动车和驾驶人的管理工作，处理交通违法案件数量不少于50000余起，案件办结率达70%以上；提高民警科技应用水平，用信息化管理服务社会，大力开展交通安全宣传教育活动，举办次数40次以上，发放宣传资料不少于40000余份；全面提升广大群众的交通安全意识，狠抓源头管理和秩序整治，道路交通安全隐患排查治理专项行动20次以上，确保道路交通和谐可控，努力打造平安河口、畅通河口，使社会公众满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5.道路交通管理：《道路交通管理》由中国道路交通安全协会主办。旨在宣传交通法规，反映队伍建设，交流国内外交通管理经验，介绍国内外道路交通科技成果，传播交通工程知识，探索和研究具有中国特色的道路交通管理理论体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排460,138.70元，与上年对比，减少2,923.34元，主要原因是‌严格落实中央八项规定精神，厉行节约过紧日子，压缩单位办公开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排152,880.00元，与上年对比，减少897,145.00元，主要原因是民、辅警战时伙食保障经费、警务辅助人员公用经费等项目财政未批复。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河口瑶族自治县公安局交通管理大队资产总额8,275,229.84元，其中，流动资产864,065.83元，固定资产6,852,672.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产558,491.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少138,536.56元，其中固定资产增加78,696.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值203,700.00元；报废报损资产144项，账面原值645,001.46元，实现资产处置收入2,500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。