​中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年度部门决算

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划和省州工作要求。（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于意识形态工作的决策部署。（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。（四）负责组织全县思想政治工作。（五）统筹分析研判和引导社会舆论。（六）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策。（七）宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。（八）宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。（九）负责组织落实全县贯彻落实党和国家中心工作的方针政策。（十）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展。（十一）统筹指导舆情工作。（十二）统筹对外宣传工作。（十三）统筹协调全县对外宣传工作。（十四）负责联系县外新闻媒体。（十五）管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。（十六）负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县委文明办、县委网信办。所属单位6个，分别是：

1.河口瑶族自治县广播电视转播台

2.河口瑶族自治县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口瑶族自治县农村电影发行放映管理站

4.河口瑶族自治县网络应急指挥中心

5.河口瑶族自治县社会科学界联合会

6.河口瑶族自治县新时代文明实践服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共6个。分别是：

1.河口瑶族自治县广播电视转播台

2.河口瑶族自治县广播电视公共服务和科技事业发展中心

3.河口瑶族自治县农村电影发行放映管理站

4.河口瑶族自治县网络应急指挥中心

5.河口瑶族自治县社会科学界联合会

6.河口瑶族自治县新时代文明实践服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高举思想旗帜，理论武装更加稳固。一是抓住“关键少数”。严格党委（党组）理论学习中心组学习制度，围绕党的创新理论学习、二十届四中全会精神宣传阐释、正确政绩观等重点，组织县委理论学习中心组集中学习6次，带动全县各级中心组开展学习300余场次。举办“区县”领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班3期、各类委托班22期，培训总数达3200余人次。二是强化学习督导。印发《党委（党组）理论学习中心组学习县级列席旁听2026年工作计划的通知》，通过季度核查、清单提醒、列席旁听等方式，推动学习走深走实。三是开设《学习贯彻党的二十届四中全会精神》等专题专栏，发布总书记重要论述解读及县委部署动态稿件42条次，持续做优“学习强国”河口融媒号，《不用卸货换车！中越边境的这条“套娃”铁路太会了》被评为2026年春季全国县级融媒体中心优秀作品，56篇稿件被全国平台采用。

（二）壮大主流舆论，国门形象实现新提升。一是强化选题策划引领。坚持“策划先行”，分领域开展新闻策划5次，围绕卫健、文旅、商务、外办等部门，重点推出报道101篇，新闻宣传的精准度得到有效提升。二是建强国际传播阵地。立足口岸区位抓实国际传播阵地建设，在新时代文明实践中心打造“党的历史和理论重要著作国际书架”、挂牌“新华阅读空间”。三是内宣外宣协同发力。积极主动对接上级媒体，中央广播电视总台、新华社、中国国际电视台（CGTN）、国家外文局等6家媒体相继到河口采访调研，推出《在中越边境 仁心医术搭建跨越边境的“健康桥梁”》等一批有温度、有深度的精品稿件。《开春即大干！河口沿边开放项目建设“加速跑”》等783 条稿件被中央、省州级主流媒体刊发，《入境人数大幅增长 元旦假期中越跨境游迎“开门红”》等4条报道登上央视频道。

（三）丰富文化供给，文化惠民展现新气象。一是拓展民族文化展示空间。河口瑶族自治县民族团结进步和民族文化展全面对外开放，接待群众及调研团队700余人次，成为河口宣传民族团结进步和展示民族文化的重要窗口。二是延伸文化惠民触角。完成舞蹈《蓝靛花儿开》、歌曲《好花刺梨花》等作品创作，组织开展“文化大篷车”“戏曲进乡村”“亲子共读”等文化惠民活动190余场次，放映“我们的中国梦—文化进万家”百场廉洁文化影片65场。三是常态化开展跨国文化交流活动。成功举办2026年中越跨国春晚暨边民大联欢、桥头乡中越边境苗族花山旅游节暨第三届群众文化节、第四届“中越经典咏流传”诵读等双边交流活动。其中，第四届中越“经典咏流传”诵读交流活动获社会面广泛关注，2026年中越跨国春晚相关内容获中国外交部发言人海外平台转发。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年度收入合计9917798.44元。其中：财政拨款收入9097625.09元，占总收入的91.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入820173.35元，占总收入的8.27%。

与上年相比，收入合计增加920599.72元，增长10.23%。其中：财政拨款收入增加195596.28元，增长2.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加725003.44元，增长761.80%。主要原因是项目和人员经费增加，较上年增加了跨国春晚及相关所需经费，人员较上年增加2人。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年度支出合计9819946.79元。其中：基本支出5037048.99元，占总支出的51.29％；项目支出4782897.80元，占总支出的48.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加775992.30元，增长8.58%。其中：基本支出减少1028711.52元，下降16.96%；项目支出增加1804703.82元，增长60.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目和人员经费增加，较上年增加了跨国春晚及相关所需经费，人员较上年增加2人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5037048.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4810311.99元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226737.00元，占基本支出的4.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4782897.80元。其中：基本建设类项目支出352190.00元。

河财〔2025〕140号2025年民族宗教专项资金200000元，主要用于河口瑶族自治县民族文化展区建设项目。

河财教〔2025〕178号2024年新时代文明实践中心建设补助经费150000元，主要用于开展新时代文明实践中心志愿服务活动及维修维护费。

河财教〔2025〕231-01号2025年中央广播电视节目无线覆盖（数字）运维经费1519500元，主要用于无线发射台站维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出8770855.09元，占本年支出合计的89.32%。与上年相比减少127373.72元，下降1.43%，完成年初预算的146.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4323827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.30%，完成年初预算的115.33%；主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调入5人，退休1人，调出2人。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2694995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.73%，完成年初预算的100%。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出738468.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，完成年初预算的53.03%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调入5人，退休1人，调出2人。

9.卫生健康（类）支出462919.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的95.76%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调入5人，退休1人，调出2人。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，年初无此项预算。主要用于民族文化展区项目支付；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调入5人，退休1人，调出2人。

13.无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出35420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于安可电脑及打印机采购；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调入5人，退休1人，调出2人。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出315225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的91.70%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年预算是以2024年底实有在职人数为基数来测算，2025年调入5人，退休1人，调出2人。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为20950.77元，完成年初预算的74.82%；支出决算较上年减少7752.00元，下降27.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6435.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.72%，完成年初预算的64.36%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为14515.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.28%，完成年初预算的80.64%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3077.00元，下降32.35%；公务接待费支出决算较上年减少4675.00元，下降24.36%；具体是国内接待费支出决算14515.00元（其中：外事接待费支出决算2745.00元），较上年减少4675.00元，下降24.36%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为20950.77元，完成年初预算的74.82%，支出决算较上年减少7752.00元，下降27.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6435.77元，完成年初预算的64.36%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为14515.00元，完成年初预算的80.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3077.00元，下降32.35%；公务接待费支出决算减少4675.00元，下降24.36%，具体是国内接待费支出决算14515.00元（其中：外事接待费支出决算2745.00元），较上年减少4675元，下降24.36%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村电影放映所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待1批次），接待人次114人（其中：外事接待人次6人）。主要用于开展调研、检查指导、采访、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2025年机关运行经费支出226737.00元，比上年减少73453.84元，下降24.47%，主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部资产总额6468644.46元，其中，流动资产664344.27元，固定资产5804300.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3067077.88元，其中固定资产减少1672892.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额278542.77元，其中：政府采购货物支出71438.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出207104.00元。授予中小企业合同金额278542.77元，其中：授予小微企业合同金额278542.77元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。