河口瑶族自治县文学艺术界联合会2025年度部门决算

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动河口文艺事业繁荣发展。

（二）坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

（三）坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

（四）负责领导管理各内设部门工作，管理指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作；负责指导各乡镇、部门、企业和有关新文艺群体的业务工作。

（五）抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有河口特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示河口文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

（六）积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

（七）完成县委、县政府及州文学艺术界联合会交办的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县文学艺术界联合会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）强化政治引领，筑牢思想根基。县文联始终坚持党对文艺工作的绝对领导，把思想政治引领贯穿文艺创作、惠民服务、文化交流全过程，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

（2）压实党风廉政建设，涵养清风正气。深入开展中央八项规定精神学习教育。县文联坚持聚焦主题、简约务实、不分批次、不划阶段，融入日常、抓在经常，深入学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》和中央八项规定及其实施细则精神。强化反腐败高压态势。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，加强廉政风险防控，全面排查廉政风险点，制定防控措施，加强对重点领域、关键环节和重要岗位的监督，规范权力运行。

（3）扎实推进清廉云南建设河口实践。深化警示教育，督促领导干部注重家风家教建设，管好亲属子女，推动廉洁意识融入思想、浸润人心。持续开展廉洁文化强基行动，组织各协会开展廉洁文化作品创作。

（4）文艺惠民多点开花，浸润基层民心。县文联紧扣传统节日与重点工作部署，开展多元化惠民活动。

（5）主题创作精准发力，彰显时代价值。组织各协会围绕中心工作开展创作。

（6）跨境交流有序筹备，搭建合作桥梁

（7） 人才培育靶向赋能，夯实发展根基

（8）守牢意识形态阵地，把控正确导向。

县文联严格贯彻落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，用好“三提前两加强”工作法，完善舆论引导和舆情应对协同机制，积极稳妥应对网上舆情风险。

（9）聚焦乡村振兴，强化帮扶措施

为认真贯彻落实中央和省委、州委关于全面推进乡村振兴战略的重大决策部署，严格落实“四个不摘”工作要求，进一步提高帮扶实效，确保平稳有序实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2025年度收入合计1060611.51元。其中：财政拨款收入1060611.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少243423.95元，下降18.67%。其中：财政拨款收入减少238423.95元，下降18.35%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00%，下降0.00%；其他收入减少5000.00元，下降100.00%。主要原因是人员经费收入减少，工资福利减少856549.30元，商品和服务支出减少48392.45元，对个人和家庭减少47655.80元等，其他收入减少5000.00元，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2025年度支出合计1066641.51元。其中：基本支出1008441.76元，占总支出的94.54％；项目支出58199.75元，占总支出的5.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少233058.95元，下降17.93%。其中：基本支出减少214113.70元，下降17.51%；项目支出减少18945.25元，下降24.56%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度人员经费减少18706.50元、公用经费减少32407.20元，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1008441.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出959081.76元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49360.00元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58199.75元。其中：基本建设类项目支出6440.00元。

1.河财教〔2025〕169-04号驻村工作队员生活补助经费绩效工作经费9200.00元，主要用于保障队员生活需要。

2.河财教〔2025〕355-03号河口文艺刊物工作经费绩效工作经费6485.75元，主要用于开展日常活动的工作经费，包括支付委托业务费等费用。

3.河财教〔2025〕137号006批条返还2024年《河口文艺》刊物工作经费绩效工作经费3520.00元，主要用于支付单位公务接待费。

4.河财教〔2025〕169-04号《河口文艺》刊物工作经费——绩效工作经费10799.89元，主要用于支付单位委托第三方的委托业务费。

5.河财教〔2025〕355-03号河口文艺刊物工作经费绩效工作经费7724.11元，主要用于支付办公用品、耗材等费用。

6.河财教〔2025〕355-03号残疾人保障金预算资金绩效工作经费8000.00元，主要用于支付残疾人就业保障金。

7.河财建〔2025〕361号信创资金6440.00元，主要用于支付购买国产电脑费用。

8.河财教〔2025〕号河口文联专户专项经费6030.00元，主要用于手续费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1060611.51元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比减少238423.95元，下降18.35%，完成年初预算的98.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出802766.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%，完成年初预算的107.13%。主要用于工资福利、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动增加，工资福利支出增加。2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出97658.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，完成年初预算的57.30%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是离退休人员经费支出减少，保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出88483.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，完成年初预算的100.89%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员保险基数变动，保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的93.38%。主要用于住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为8120.00元，完成年初预算的81.20%。支出决算较上年增加6640.00元，本年度接待人数增加，公务接待费用增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6640.00元。上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算8120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6640.00元，上年公务接待费支出为1480.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加6640.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为8120.00元，完成年初预算的81.20%，支出决算较上年增加6640.00元，增长448.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8120.00元，完成年初预算的81.20%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循公务接待制度，厉行勤俭节约，严控公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州“国门河口”十三县市文学采风创作培训会发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出49360.00元，比上年减少49360.00元，降幅100.00%，主要原因是上年度单位性质选择公益一类事业单位，造成上年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县文学艺术界联合会资产总额42148.88元，其中，流动资产7317.90元，固定资产34830.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10840.61元，其中固定资产减少6635.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。