河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年度部门决算

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.主要职能

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展和科技有关法规的政策措施、政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点区域帮扶政策。组织开展定点帮扶、社会帮助、消费帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省、州、县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配实施方案并指导、监督资金使用，推动乡村相关帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推进农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制省州县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）研究提出农业农村、科学技术发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术和农技推广建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村和科技人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业人才培养和农村实用人才培育工作。

（14）指导科技服务业和科技中介组织发展；推动生物医药产业发展；承担区域科技创新体系建设工作；承担与有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作；指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技支撑乡村振兴工作和农村科技社会化服务体系建设；推动企业科技创新能力建设；承担科技型企业培育、壮大及服务等有关工作。

（15）牵头开展农业对外合作工作，按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（16）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：（1）河口瑶族自治县农业技术推广中心；（2）河口瑶族自治县种子管理站；（3）河口瑶族自治县农村经营管理站；（4）河口瑶族自治县农机安全监理站；（5）河口瑶族自治县农业环保农村人居环境工作站；（6）河口瑶族自治县渔业管理站（河口瑶族自治县渔政渔港监督管理局）；（7）河口瑶族自治县农民科技教育培训中心（河口瑶族自治县农业广播电视学校）；（8）河口瑶族自治县植检植保站（河口瑶族自治县农药监督管理所）；（9）河口瑶族自治县特色产业发展服务中心；（10）河口瑶族自治县畜牧技术推广站；（11）河口瑶族自治县动物卫生监督所（云南省河口公路动物防疫临时监督检查站）；（12）河口瑶族自治县动物疫病预防控制中心；（13）河口瑶族自治县边境动物疫情监测站；（14）河口瑶族自治县农垦局；（15）河口瑶族自治县科技成果转化中心；（16）河口瑶族自治县乡村振兴服务中心；（17）农业综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员117人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制12辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实党建规范化建设，凝聚“三农”事业发展合力。一是建强组织体系聚合力。构建“机关支部+行业协会支部+农企联合支部”的组织体系，将党组织覆盖农业企业、合作社等经营主体，实现农业领域党建全覆盖。二是深化党建联建促联动。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，2025年开展“三会一课”100余场次、主题党日50余场次，组织生活量持续提升。推动党组织与经营主体深度合作，累计建成7个千亩以上热区林果种植基地，培育省级龙头企业8家、州级14家，党组织领办合作社62家，形成党建引领产业发展的良好格局。三是从严队伍建设提效能。严格遵循党员发展16字方针，年内转入正式党员2名，1名预备党员按期转正，现有入党积极分子4名，队伍结构持续优化。组织县级专题培训40余人次、外出考察学习2人次，党员干部履职能力稳步提升。四是党建业务融合显担当。推动党建与中心工作同频共振，组建“农技服务先锋队”开展技术指导40余场次，覆盖农户200余户。开展“我为群众办实事”实践活动，解决民生问题13件，党员先锋模范作用充分彰显。

2.筑牢稳产保供底线，夯实粮食安全根基。一是粮食生产质效双升。创新“旱稻+佛手瓜”“旱稻+香蕉”等粮经复合种植模式，发展粮经复合种植面积6000亩、旱地优质稻1.58万亩，实现粮经双收、效益倍增。2025年全县粮食播种面积达7.03万亩，完成下达任务的100.44%，产量2.29万吨，面积和产量稳中有升。二是多元供给保障有力。蔬菜产业持续壮大，以佛手瓜为主的反季节蔬菜种植面积达2.51万亩，产量3.81万吨，产值1.03亿元，有效保障市场供应。稳步提升畜牧产能，全县正常运转生猪养殖场7个，屠宰场设施改造通过省级验收，预计生猪存栏4.32万头、出栏6.10万头，肉牛、家禽出栏量分别达3006头、27.65万羽，肉类产量5977吨，禽蛋产量836吨，畜牧业产值3.62亿元，肉食品供给充足稳定。三是农产品安全防线牢固。抓实农业行政综合执法，强化食用农产品承诺达标合格证制度落实，累计开具合格证1793张，开展农产品检测717批次，动物产地检疫生猪765头、禽类（鸡）4260羽、牛产地检疫13头、屠宰检疫生猪产品1690.73吨，农产品和上市畜禽产品检测合格率均达100%，立案查处违法案件3起，农产品质量安全防线更加牢固。

3.特色产业提质增效，促农增收支撑更加有力。大力发展新质生产力，推动产业全面发展提质，2025年预计全县农牧渔业总产值达25.25亿元，同比增长3.27%，农产品加工与农业总产值之比达2.4:1，为农民增收致富筑牢产业根基。一是水果产业扩容升级。坚持“以短养长、长短结合”模式，巩固提升香蕉传统产业，扩面提质青柚、百香果等新兴产业，全县水果种植面积达29.6万亩，预计产量52.99万吨，产值17.54亿元，同比增长3.8%。二是中药材产业稳步壮大。立足气候优势，大力发展以砂仁、草果、陈皮柑为主的中药材种植，种植面积达9.79万亩，预计产量0.12万吨，产值1.12亿元，同比增长3.12%。三是渔业产业转型提速。发展牛蛙、鳄鱼等特色养殖，推进水产标准化生产，建成陆基圆池设施73个，2025年预计全年推广健康水产养殖面积1436亩，产量0.23万吨，产值达0.33亿元。四是橡胶产业稳定发展。坚持推进“六统一”模式，全县天然橡胶面积12.68万亩，预计年产干胶0.47万吨，产值0.61亿元，同比增长3.96%。

4.聚焦特色强产业，激活产业发展新动能。深化“一县一业”青柚产业全链条建设，稳步推进特色种养业。一是青柚全产业链闭环发展成型。整合衔接资金120万元，建成120亩青柚苗圃繁育基地，完成10万株种苗嫁接；成立创新研究中心和专家工作站，引进矮化密植、无人机植保等先进技术；组建产业协会，成功培育省级龙头企业2家、州级5家；建成智能化分拣生产线1条，实现青柚加工“零”突破。目前，全县青柚种植达2.30万亩，年产2.25万吨、产值1.80亿元，获评全国名特优新农产品、中国农业百强标志性品牌等多项荣誉，形成“育种－种植－加工－销售－品牌”全链条闭环发展格局。二是林下经济拓宽增收路径。积极推广猪肚菌套种模式破解果树周期长难题，发展林下及大棚种植50亩，亩产约3万元，预计年产超百吨、总产值约400万元，同时设立3个种植示范点，开展技术培训3期70人次，有效提升群众种植技能和发展积极性，实现“以短养长”产业互补。三是“鸵鸟”特色养殖破题起步。通过外出考察学习签订“供苗—技术—回收”一体化养殖合作协议，推动全县首个鸵鸟试验示范点顺利落地投产，引进48只鸵鸟苗开展养殖，为特色养殖产业发展奠定基础。

5.科技赋能精准发力，产业升级动能强劲。一是创新平台持续完善。深化与中国热带农业研究所、省农科院等科研院所合作，新增云南省毛妍婷专家基层科研工作站，累计建成专家工作站5个，征集科技及院地合作需求10项，产学研协同创新体系不断完善。加大科技型企业培育力度，全县拥有有效期内科技型中小企业14家、高新技术企业1家，创新活力持续释放。二是成果转化落地见效。成功揭榜省级“揭榜挂帅”项目3个，新建中药材、青柚示范基地3个，建设农业科技展示基地8个，设置农作物重大病虫监测点11个，完成粮食作物病虫害防治14.33万亩，防治率达109%，预计挽回粮食损失3000余吨，病虫危害损失率控制在5%以下。三是农技服务精准高效。开展农村实用技术培训34期1430人，累计培育农村致富带头人84名、农业“头雁”18名，认定乡村工匠66名，选派44名农技人员包乡进田指导，有效破解技术推广“最后一公里”难题。四是农业装备加速升级。引进2家无人机农业服务企业；办理植保无人机购置补贴81台，完成飞防作业10万亩，安装山地运输轨道4000米，农业生产效率大幅提升。

6.聚力培育优势农业品牌，持续增强市场影响力。一是“河口青柚”区域品牌加快塑造。稳步推进“河口青柚”区域公共品牌建设，成立青柚产业协会，启动集体商标注册，编制品牌战略规划及运营方案，品牌基础不断夯实。二是特色农产品品牌矩阵扩容。强化品牌培育与政策扶持，10家企业2个产品通过全国名特优新农产品年度核查，5家企业6个产品入选云南省“绿色云品”目录；“三品一标”认证稳步增长，2025年新增7家企业8个产品获得绿色食品认证，另有3家企业3个产品正在申报绿色、有机食品，全县累计14家企业25个产品获得绿色、有机农产品认证，认证面积1.46万亩，品牌集群效益逐渐显现。三是市场开拓成效显著。充分利用“中越边交会”“九红产品展”等平台，开展农产品展销活动6次，河口青柚、香蕉、菠萝等特色产品美誉度不断提升，市场销路持续拓宽。

7.和美乡村建设提速，人居环境持续优化。一是人居环境整治成效显著。纵深推进农村人居环境整治“三大革命”，2025年累计完成农村卫生户厕改建115座、公厕改建4座，农村卫生户厕覆盖率达81.39%，公厕改建任务完成率200%；镇区污水处理设施覆盖率达80%，农村生活污水治理率提升至77.78%，镇区和农村垃圾设施覆盖率分别达100%、97.17%，超额完成年度目标。二是乡村建设有序推进。制发《河口县2025年乡村建设任务清单（37项）》，预计总投资8.15亿元，已完成12项；计划建设乡村振兴村5个，完成15个村和美乡村建设项目可研及方案编制，预计总投资4964万元。三是面源污染治理有效。推行“减量化投入+资源化利用”模式，农药使用量较上年减少1.7吨，农膜（果袋）回收率达88.32%，秸秆综合利用率提升至90%以上，畜禽粪污综合利用率达89.20%，农业生态环境持续改善。

8.改革赋能守牢底线，夯实乡村振兴根基。一是脱贫攻坚成果巩固提升。截至目前，累计识别监测对象“三类人员”477户1728人，其中，风险稳定消除390户1472人，未消除风险87户256人（2025年新识别监测对象15户46人，推动39户138人消除致贫返贫风险），牢牢守住了不发生规模性返贫底线。二是资金监管严格有力。成立县级乡村振兴资金监管领导小组，开展“穿透式”督导，排查整改问题87项，收回资金839.3万元并实施替代项目8个，盘活闲置资产13个，资金使用效益和项目管理水平显著提升。三是农村改革持续深化。实施农村集体“三资”管理突出问题专项整治，整改资金资产漏登问题2707.41万元，收回集体资金7.52万元，重新签订经济合同7个，动态监管长效机制不断健全。稳步推进产权改革，全面完成1.09万户41.90万亩承包地确权登记，排查化解土地纠纷37起，推动810户3.51万亩土地规范流转，农村资源要素活力充分释放。培育农业企业291户（其中县级以上龙头企业30家，含省级8家、州级14家、县级8家），发展农民专业合作社76家，培育家庭农场44家，产业组织化程度不断提升。四是增收势头持续向好。实施新一轮促农增收三年行动，多措并举拓宽农民增收渠道。2025年前三季度，农村居民人均可支配收入达15231元，同比增长5.9%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年度收入合计43582436.40元。其中：财政拨款收入43540513.10元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41923.30元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加2309794.37元，增长5.60%。其中：财政拨款收入增加2357691.07元，增长5.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少47896.70元，下降53.33%。主要原因是：本年度未申报科技特派员项目经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年度支出合计44271675.50元。其中：基本支出20046623.20元，占总支出的45.28％；项目支出24225052.30元，占总支出的54.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1113292.21元，增长2.58%。其中：基本支出减少930836.52元，下降4.44%；项目支出增加2044128.73元，增长9.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是增加河财农〔2025〕26号高标准农田建设资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局机构正常运转的日常支出20046623.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19300313.51元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费746309.69元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县农业农村和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24225052.30元。其中：基本建设类项目支出86940.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出40220280.53元，占本年支出合计的90.85%。与上年相比减少671162.50元，下降1.64%，完成年初预算的132.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出311260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的239.43%。主要用于企业技术研发奖补经费，局机关日常办公费用等；造成预决算差异的主要原因是2025年中央农业相关转移支付耕地地力保护补贴等项目部分资金均未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2449592.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的61.27%。主要用于职工养老保险、职业年金、抚恤金等费用支出；造成预决算差异的主要原因是职工职业年金未能及时支付。

9.卫生健康（类）支出1706927.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的92.86%。主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动相应的医疗补助缴费支出也减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出34341517.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%，完成年初预算的149.39%。主要用于农林水方面人员工资、机构运转、项目经费等支出；造成预决算差异的主要原因是河财农〔2025〕35号2025年中央农业相关转移支付耕地地力保护补贴等资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出86940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于支付信创产品费用；造成预决算差异的主要原因是信创资金由中央补助，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1324044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，完成年初预算的89.04%。主要用于职工单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动河人社〔2025〕43号李文雯调出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为344770.00元，决算为187073.35元，完成年初预算的54.26%；支出决算较上年减少337675.08元，下降64.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为322770.00元，决算为170057.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.90%，完成年初预算的52.69%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为17016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.10%，完成年初预算的77.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少344293.08元，下降66.94%；公务接待费支出决算较上年增加6618.00元，增长63.65%；具体是国内接待费支出决算17016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6618.00元，增长63.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为344770.00元，支出决算为187073.35元，完成年初预算的54.26%，支出决算较上年减少337675.08元，下降64.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为322770.00元，决算为170057.35元，完成年初预算的52.69%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为17016.00元，完成年初预算的77.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少344293.08元，下降66.94%；公务接待费支出决算增加6618.00元，增长63.65%，具体是国内接待费支出决算17016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6618.00元，增长63.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约，“三公”经费同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展项目申报、项目实施进度检查、正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查，上级业务相关检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费支出746309.69元，比上年减少48218.68元，下降6.07%，主要原因是部分费用未能及时支付。单位机关运行经费主要用于局办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县农业农村和科学技术局资产总额34701278.73元，其中，流动资产7010464.56元，固定资产2747905.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产177.92元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5854709.64元，其中固定资产增加2760851.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值107193元；报废报损资产26项，账面原值219272元，实现资产处置收入1432元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4819620.00元，其中：政府采购货物支出314648.00元；政府采购工程支出1690000.00元；政府采购服务支出2814972.00元。授予中小企业合同金额76628.00元，其中：授予小微企业合同金额76628.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。