河口瑶族自治县地震局2025年度部门决算

河口瑶族自治县地震局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实国家和省州防震减灾工作的法律规章，制定全县防震减灾事业中长期发展规划，管理全县地震监测、预报、评估及宣传工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、监测预报与震害防御科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县地震局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、开展抗震减灾宣传，切实增强全民防灾减灾意识。

利用“5·12”全国防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾宣传日等重要时间节点，组织开展针对性强、切合实际的地震科普知识宣传，同时开展地震科普知识宣传进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭、进公共场所等“七进”活动，强化公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力，切实增强全社会抵御地震灾害风险的能力。一是到学校开展防震知识宣传和应急演练，计划2025年继续到各中小学校开展科普宣传和应急演练；二是深入乡镇、农场开展现场科普宣传活动，特别是针对农场集中居住点开展现场科普宣传活动；三是利用电视台、微信等开展防震减灾科普知识宣传；四是加强与各防震减灾成员单位沟通合作，利用各种纪念日开展防震减灾科普知识宣传。

二、积极开展地震风险普查调查，完善地震基础数据。

一是积极配合省、州地震局和技术单位完成地震风险普查工作，尽快形成普查成果资料。二是积极向县委、县政府及县应急管理部门请示汇报，统筹协调普查缺口经费。

三、积极推进地震重点工程建设。

积极推动国家地震烈度速报与预警工程。在省、州地震局的领导下，协调县教体局和各中小学校，做好河口瑶族自治县地震预警项目建设工作，截至目前，河口瑶族自治县安装地震预警设备的学校共有5所，分别为河口瑶族自治县城区小学、河口瑶族自治县北山小学、河口瑶族自治县坝洒中学、河口瑶族自治县民族中学和河口瑶族自治县南溪中心小学。

河口瑶族自治县地震监测站备选址两处，分别为：坝洒农场南屏二队和南溪镇白岩脚小组，选址点将在省地震局专家到河口瑶族自治县开展背景测定工作后确定，如若观测背景不符合要求，将另行开展台站选址工作。

四、强化防震减灾应急演练，增强防灾减灾应急处置能力。

积极同县自然资源局、县水务局、县应急管理局等相关职能部门相配合，结合地质灾害应急演练、防汛演练、安全生产演练等开展防震应急演练

五、抓牢地震监测工作。

一是做好日常二氧化碳监测工作，及时上报州地震局，确保观测数据的连续性，每周按时上报定点观测资料异常零报告登记表。二是加强与宏观测报人员联系，做好各宏观测报点的日常管理工作，每周按时上报宏观异常零报告登记表。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县地震局2025年度收入合计975238.38元。其中：财政拨款收入972238.38元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3000.00元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少93881.28元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少80631.28元，下降7.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13250.00元，下降81.54%。主要原因是1、本年度只有州地震局转地震监测台站运维费；2、减少河财建〔2024〕198号2024年省级防震减灾专项转移支付资金。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县地震局2025年度支出合计972638.38元。其中：基本支出880828.14元，占总支出的90.56％；项目支出91810.24元，占总支出的9.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少102891.28元，下降9.57%。其中：基本支出减少82748.05元，下降8.59%；项目支出减少20143.23元，下降17.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少河财建〔2024〕198号2024年省级防震减灾专项转移支付资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880828.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出852858.30元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27969.84元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91810.24元。其中：基本建设类项目支出9660.00元。

河财建〔2025〕396号信创资金项目经费9660.00元，主要用于购买信创办公设备产品；

河财建〔2025〕223号2025年防震减灾专项转移支付资金项目经费16000.00元，主要用于防震减灾相关费用支出

河财建〔2025〕286号2025年绩效工作经费项目经费50750.24元，主要用于局机关开展日常办公费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出957238.38元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比增加/减少-95631.28元，增长/下降-9.08%，完成年初预算的125.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出93220.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，完成年初预算的120.16%。主要用于职工单位部分养老保险、职业年金、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是河人社专〔2025〕120号，盘城调入，费用增加。

9.卫生健康（类）支出73895.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，完成年初预算的118.35%。主要用于职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是河人社专〔2025〕120号，盘城调入，费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，年初无此项预算。主要用于购买信创办公产品；造成预决算差异的主要原因是信创资金未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

19.住房保障（类）支出61647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的110.31%。主要用于职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是河人社专〔2025〕120号，盘城调入，费用增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出718816.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%，完成年初预算的127.11%。主要用于职工工资福利、局机关日常办公费用支出；造成预决算差异的主要原因是河人社专〔2025〕120号，盘城调入，费用增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为4349.00元，完成年初预算的108.73%；支出决算较上年增加1644.53元，增长60.81%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4349.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的108.73%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1644.53元，增长60.81%；具体是国内接待费支出决算4349.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1644.53元，增长60.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4349.00元，完成年初预算的108.73%，支出决算较上年增加1644.53元，增长60.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4349.00元，完成年初预算的108.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级检查，调研工作增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1644.53元，增长60.81%，具体是国内接待费支出决算4349.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1644.53元，增长60.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查，调研工作增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级检查，调研工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县地震局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县地震局资产总额91360.66元，其中，流动资产28325.04元，固定资产60507.34XX元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2528.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9894.14元，其中固定资产增加15400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10690.00元，其中：政府采购货物支出10690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1410.00元，其中：授予小微企业合同金额1410.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。