中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。

（3）广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。

（4）选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：1.县政协提案委员会、2.县政协经济委员会、3.县政协农业农村委员会、4.县政协人口资源环境委员会、5.县政协教科卫体和社会法制委员会、6.县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、7.县政协文化文史和学习委员会、8.县政协办公室。所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：1.政协河口瑶族自治县委员会委员服务中心（政协河口瑶族自治县委员会信息中心）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢思想根基

1.深化理论武装。始终把强化理论武装作为首要政治任务，以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，认真抓好中共党的二十届四中全会精神宣传宣讲，健全完善以政协党组会、主席会、常委会“第一议题”学习为常态，以理论学习中心组集中学习研讨为重点，“书香政协”活动为特色的全方位学习体系。2025年累计召开会议 “第一议题” 学习18次、理论学习中心组学习研讨8次，组织撰写心得体会29篇，开展“书香政协”特色活动2期，推动党的创新理论入脑入心。

2.坚定政治立场。牢固树立政协机关首先是政治机关意识，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行重大事项请示报告制度，全年向县委请示报告重大工作、重要活动等事项26次，切实把党的领导贯穿政协履职各环节，确保工作方向不偏航。

3.压实意识形态责任。坚持党管意识形态原则，定期分析研判意识形态领域形势，在政协系统有针对性地开展思想政治引导，形成分析研判报告2篇，有效排查化解风险隐患。加强宣传思想阵地建设，全年在省政协报刊登工作信息20条；州政协微信公众号发布5条；“国门河口”微信公众号发布20余条，重点宣传县政协履职成效，扩大政协工作社会影响力，凝聚全社会关心支持政协工作的合力。

（二）聚焦中心大局，提升履职质效

1.精准政治协商。紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“3343”工作思路，立足政协专门协商机构职能，围绕“十四五”收官、“十五五”规划编制等关键任务，精心谋划协商议题，高质量完成《河口县2025年人民政协政治协商计划》8个重点议题的调研协商，聚焦全县“十五五”规划编制、农业产业、专业市场建设、全域旅游等重点领域，深入研究协商我县发展瓶颈与机遇，形成协商专报13期，提出意见建议134条，为县委、县政府科学决策提供有力支撑。

2.务实参政议政。抓实提案“征集—审查—交办—督办—落实”全流程管理，实现数字化转型。县政协十三届四次会议以来，通过履职APP征集提案99件，审查立案96件（立案率97.0%），按归口管理交由县委办理7件、县政府办理89件。强化重点督办，确定10件提案由县政协班子领导牵头督办，择优选定《关于打造云南金花茶产业的建议》等3件为2025年精品提案。通过联合督办、实地督查，办理答复98件（含分办件2件）全部办结（办结率100%），其中A类73件（74.5%）、B类24件（24.5%）、C类1件（1.0%），提案者对办理结果及实效满意率达98.0%。组织住河口的州政协委员撰写提交提案5件，其中《关于进一步提升河口口岸物流通关效率的建议》被列为州级重点提案。

3.强化民主监督。坚持问题导向，精准发力开展民主监督。一是聚焦民生领域，引导委员深入调研，围绕体育赛事保障、农产品检测等主题提交社情民意信息10期。二是组织政协委员、机关干部44人次，参与“六件重点民生实事”落实、教育职责督导评估、殡仪馆延伸服务项目论证等监督活动。三是开展林长制、河湖长制专项督察，覆盖各个乡镇，指出问题23个，提出整改建议32条，形成督察报告推动闭环整改。四是聚焦“六项行动”开展专项监督，以“用足用好增量政策推动房地产高质量发展”为议题，走访多部门及企业，召开专题协商会，提出15条建议，推动购房补贴兑付139套221.58万元、发放公积金贷款117笔4300万元，切实提升监督实效。

4.拓展协商平台。深化“纵向联动、横向协同”协商模式，一是纵向向上对接，主动向省、州政协汇报沿边协商工作需求，联合省、州政协在南溪镇坝吉五队成功举办“八字河边境最美旅居经济带建设”院坝协商议事会，形成6个方面的意见建议。二是聚焦县城区外籍人员群体在社区管理服务中因语言不通带来的就业帮扶、普法宣传、社区管理服务不顺畅等问题，以铸牢中华民族共同体意识为引领，召开州县政协联动协商议事会，助力外籍人员社区管理服务提质升级，更好地服务口岸经济发展，推动各民族及外籍群体在交往交流交融中凝聚共识、共建共享。三是横向跨区协同，与屏边苗族自治县、马关县政协联合召开“互学互鉴促提升，携手共进谋发展”跨区域联动第二次协商会议，聚焦“中药材产业协同发展、跨界河流联防联治、文旅资源融合开发”3个民生关切领域深入研讨，达成5项合作共识，为三县区域协同发展注入政协力量。

5.服务发展大局。一是精准助力企业发展，联合县工商联与人行河口营业管理部开展“普惠金融服务港湾助万企行动”，通过推进会及“千企万户大走访”，为民营企业融资85笔6300万元，发放创业担保贷款315万元。二是深化“市场主体大走访”，走访企业132家，收集各类问题和建议43条，协助解决用工、用地等问题36个，帮助河口辰贝莱农产品有限公司协调扩产提质增效，推动其木薯干加工产能从年均5万吨提升至10万吨。三是发挥企业委员以商招商优势，组织部分委员当好全县招商引资的联络员、宣传员和服务员，积极参与沿海地区招商考察，协助做好联络对接与推介筹备工作，彰显委员担当。

6.深化为民实践。一是扎实开展“我为群众办实事”，为桥头乡下湾子村中寨小组争取修缮活动室资金11万元，建成后将为小组122名群众开展文化活动、议事交流提供场所，助力基层政策宣传、矛盾调解等工作；为南溪镇龙堡村建设甜龙竹保鲜库争取补助资金10万元，助力延伸农业产业链，发展村集体经济，带动群众就业增收，惠及688户2292名群众。二是充分调动委员力量参与形式多样的社会公益活动，组织开展捐资助学6场次，捐赠物资超3万元；为困难、受灾家庭发放慈善救助金3.14万元；促成日本云南商会为改善龙堡小学、蚂蝗堡小学及瑶山小学办学条件募捐资金50万元已全部到位；发起新的社会阶层人士联谊会会员为6位援越抗美老兵发放慰问金6000元；为基层村、社区协调捐赠空调、农机、水泥等物资价值8万余元，用实际行动解决群众急难愁盼。

（三）坚持团结民主，汇聚发展合力

1.加强群团联合。充分发挥工商联“桥梁纽带”作用，着力完善商会联络服务体系，新挂牌成立河口瑶族自治县商会越南老街联络服务点、云南省红河州河口瑶族自治县商会上海联络服务处2个对外交流平台，拓宽政企沟通与对外联络渠道。依托马关、屏边、河口三县政协“互学互鉴促提升·携手共进谋发展”跨区域联动协商机制，组织本县优秀企业家代表赴文山州马关县参加三县工商联民营企业家交流座谈会，并赴开远市开展实地考察交流，搭建企业资源共享、合作共赢的互动平台，有效凝聚商界发展共识。

2.深化协商实践。聚焦沿边发展特色与民生关切，围绕打造八字河边境最美旅居经济带、以“豆芽经济” 撬动瑶山生态产业融合等重点议题，深入开展院坝协商8场次，组织委员、群众代表与职能部门面对面沟通，精准回应基层诉求。着力破解协商成果转化“最后一公里”问题，在全州率先推动出台《河口县政协协商议政成果采纳落实反馈实施办法（试行）》，建立“成果提交—责任分工—跟踪督办—结果反馈”全链条闭环机制，确保协商意见有人管、建议落地有回音。

3.广泛收集民意。引导委员充分发挥“联系广泛、贴近群众”的优势，聚焦“通关保障效率提升”“旅游服务质量优化”“边境村寨消防安全” 等社会高度关注的热点问题，组织委员深入开展调研，广泛收集群众急难愁盼诉求。全年梳理形成社情民意信息10期，助推解决群众大事小情，切实搭建起党委、政府与群众之间的 “连心桥”。

4.深耕文化传承。继续做好《拓荒者的足迹——河口农垦记忆》第二辑资料的征集整理工作；配合州政协文化文史和学习委开展《云南“两烟”发展历程》史料征集；开展河口农垦文化馆建设方案设计以及农垦老物件征集工作。目前已完成布馆方案大纲编写，收集整理布展文字1.2万字、图片120余幅，从原农场各生产队征集到反映农垦生产生活老物件、荣誉证书、书籍等资料130余件。

（四）加强自身建设，夯实工作基础

1.强化党组建设。完善由政协党组、机关党组、党支部构成的党建工作责任链条，健全党组会议常态研判、部署推进、督查督办工作机制，厘清政协党组和机关党组“三重一大”事项权责边界。坚持民主集中制，全年召开党组会议9次，重大事项均经党组会议集体研究决定，确保决策科学民主，切实发挥党组把方向、管大局、保落实作用。

2.强化机关党建。从严落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，按时完成党支部换届工作。深入推进违规吃喝、违规使用公务加油卡问题专项整治，树立“过紧日子”思想，压缩办公开支。加强党风廉政建设，主动接受派驻政协机关纪检监察组常态监督，全力配合做好县委第十二轮巡察工作，认真抓实巡察反馈问题整改，开展“微型廉课”12次，组织机关干部参加法院庭审等警示教育6场次，筑牢清廉防线。

3.提升机关效能。严格文件、会议限额计划管理，2025年发文数量同比减少12%。推行“电子公文+微信推送”模式，纸质文件印发量较上年减少90%。加强调研与会议统筹，主动对接州级政协开展联合调研，控制县外调研及乡镇调研次数，避免重复调研、扎堆调研和层层陪同。建立外出考察报备审核制度，规范外出考察审批流程，切实减轻基层负担。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年度收入合计7419926.74元。其中：财政拨款收入7419492.07元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入434.67元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1362615.31元，下降15.52%。其中：财政拨款收入减少1362392.64元，下降15.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少222.67元，下降33.87%。主要原因是：本年度工作经费预算收入较上年增加支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年度支出合计7419492.07元。其中：基本支出6879011.71元，占总支出的92.72％；项目支出540480.36元，占总支出的7.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1372774.18元，下降15.61%。其中：基本支出减少926721.54元，下降11.87%；项目支出减少446052.64元，下降45.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年政协业务经费、委员履职经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6879011.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6354635.21元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524376.50元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540480.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）驻村工作队员生活补助经费—绩效工作经费47300.00元，主要用于保障我单位驻村工作队员生活补助，为更好地巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴任务需要，切实做好“建强村党组织、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”5项职责任务及持续加强边境地区基层党组织建设，落实好强边固防任务要求，保障好人民群众现实需要；

（2）政协河口瑶族自治县第十三届委员会第四次会议所需经费59222.00元，主要用于政协全会会议的召开，开支范围包括会议住宿费、会议餐费、交通费（指会议接送费）、办公用品费、文件印刷费、医药费、会议室租金等；（3）政协业务经费—绩效工作经费204670.86元

（4）委员履职经费100223.50元，主要用于基层政协委员履职能力提升所需资料的编印、征订，县政协组织的各种培训、会议；乡村振兴、协商在基层等各项中心工作开展的各项调研、视察等。提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能实效，提升政协委员履职能力；

（5）2025年基层政协履职能力提升专项资金27544.00元，主要用于支持基层政协信息化建设（含办公设施设备更新），改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升；

（6）工作经费50000.00元，主要用于保障政协机关工作正常运转，保障政协领导、政协机关干部工作的正常开展；

（7）信创资金51520.00元，主要用于购置办公设备、电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出7419492.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1366174.18元，下降15.55%，完成年初预算的86.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5508808.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.25%，完成年初预算的98.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等支出减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出849069.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%，完成年初预算的45.68%。主要用于退休人员工资、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出606503.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的89.90%。主要用于行政、事业单位医疗保险费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出51520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于购置办公设备、电脑（信创资金）。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出403591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的89.56%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123900.00元，决算为5975.00元，完成年初预算的4.82%；支出决算较上年增加4817.00元，增长415.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为123900.00元，决算为5975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.82%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少1158.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5975.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5975.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123900.00元，支出决算为5975.00元，完成年初预算的4.82%，支出决算较上年增加4817.00元，增长415.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为123900.00元，决算为5975.00元，完成年初预算的4.82%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政协会议期间食宿费在会议费列支，另应厉行节约对公务接待费减压。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少1158.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5975.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5975.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待各县市到我县考察学习10个批次71人次产生接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到我县考察学习10个批次71人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2025年机关运行经费支出524376.50元，比上年减少15438.44元，下降2.86%，主要原因是本年工作经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会资产总额233687.09元，其中，流动资产15604.84元，固定资产202794.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15287.36元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少27169.45元，其中固定资产减少32893.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额51968.40元，其中：政府采购货物支出30608.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。