河口瑶族自治县残疾人联合会2025年度部门决算

河口瑶族自治县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.承担县政府和上级残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科，所属事业单位2个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.河口瑶族自治县残疾人就业服务中心。

2.河口瑶族自治县残疾人康复指导站（残疾人用品用具供应站）

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即河口瑶族自治县残疾人联合会，其他事业单位2个为非独立核算、非独立批复的所属事业单位，分别是：河口瑶族自治县残疾人就业服务中心、河口瑶族自治县残疾人康复指导站（残疾人用品用具供应站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县残联聚焦完善残疾人社会保障制度、健全关爱服务体系、促进就业创业、优化精准康复服务四大核心任务，精准施策、扎实履职，全面推进残疾人各项事业有序高质量发展。截至2025年12月，全县持证残疾人共计4181人，涵盖视力、听力、肢体、精神等七大类别，分一级至四级四个残疾等级，各项惠残政策落地见效，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升。

一、筑牢保障底线，完善残疾人民生保障体系

全年扎实落实残疾人兜底保障政策，实现精准帮扶、应保尽保。一是精准落实残疾人两项补贴，联合民政部门常态化开展数据比对，2025年1—11月累计为2119名残疾人发放补贴277.997万元，分类落实困难生活补贴、一级及二级重度残疾人护理补贴，资金按月足额发放到位。二是深耕居家托养服务，严格通过入户筛选、公示流程，确定40户重度肢体、精神、智力残疾家庭为服务对象，提供专业化居家托养服务，切实改善重度残疾人居家生活品质。三是抓实乡村振兴动态监测，联合公安、卫健、民政等多部门及各乡镇，常态化开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”动态排查。全年派驻1名驻村队员助力乡村振兴，落实各项驻村保障政策；全县持证动态监测残疾人805人，按时完成新办证、变更、注销等数据预警报送工作，1-11月累计报送新办证预警188人、变更证27人、注销140人，精准筑牢残疾人防返贫底线。

二、优化关爱服务，提升助残惠民服务质效

持续健全残疾人关爱服务体系，细化便民惠民举措，全方位保障残疾人生活、教育、出行需求。一是开展节日暖心慰问，春节期间走访慰问特困供养残疾人、残疾留守老人儿童、困境残疾儿童等183人，发放专项慰问金及米油、棉被、辅助器具等慰问品，总价值约11万元，切实传递民生温度。二是完成残疾人动态更新调查，细化方案、强化业务培训、压实工作责任，圆满完成全县4175名残疾人基本状况动态更新调查工作，为精准施策、精准服务夯实数据基础。三是推进无障碍出行服务，持续深化与公交公司合作，落实残疾人免费乘坐城市公交政策，全年为残疾人提供免费出行服务12000人次，持续优化无障碍出行环境。四是精准落实助学帮扶政策，分层分类保障残疾学生就学权益，全年为104名幼儿园至高中阶段残疾学生发放助学补助6.84万元，为12名残疾学生争取省级彩票公益金助学补助1.6万元，为22名新考入大中专、本科院校的残疾学生及残疾人子女发放助学补助4.35万元，实现适龄残疾学生助学帮扶全覆盖。五是有序推进家庭无障碍改造，在南溪镇、桥头乡实施100户残疾人家庭无障碍改造项目，针对性开展坡道修建、扶手安装、卫浴改造、地面防滑等施工，为视力残疾家庭适配智能辅助设备，项目预计投入资金60万元，将于2026年4月底竣工投用。

三、聚焦就业增收，稳步推进残疾人就业创业

坚持以培训赋能、拓岗对接、政策扶持为抓手，全力拓宽残疾人就业创业渠道。一是规范按比例就业认证，完成全县76家用人单位残疾人就业联网认证，落实123名残疾人就业岗位，征收残疾人就业保障金195.5万元。二是开展技能培训赋能，投入11.4万元专项经费，在多个乡镇开展农村实用技术培训3场次，累计培训残疾人76名，提升残疾人自主就业创业能力。三是深化拓岗帮扶行动，走访对接10家机关及企事业单位，精准搭建人岗对接平台，助力残疾人就地就近就业。四是落实创业惠民补贴，依托惠民惠农“一卡通”项目，全年累计发放各类就业创业补助4.5万元，重点扶持农村残疾人转移就业带头人、高校残疾人毕业生、残疾人创业示范户，充分发挥示范引领作用，激发残疾人就业创业活力。

四、深耕精准康复，持续增强残疾人康复服务能力

聚焦残疾人全类别、全年龄段康复需求，常态化开展精准康复服务，不断扩大康复救助覆盖面。一是抓实辅助器具适配与康复救助，全年为残疾人适配各类辅助器具115件，完成7名肢体残疾人假肢安装、2名残疾儿童矫形器安装，为54名视力残疾人配置助视器；多渠道落实康复救助资金，保障智力、肢体、视力残疾儿童及精神残疾人康复治疗需求，各类康复救助资金累计投入超64万元，惠及百余名残疾人。二是广泛开展助残宣传活动，依托“全国助残日”，在县城广场、乡镇集市开展义诊评残、盲人按摩、政策宣讲、资料发放等系列活动，普及残疾人保障法律法规及惠残政策，营造全社会扶残助残的良好氛围。三是优化便民办证服务，下沉乡镇开展上门办证服务，深入莲花滩乡走村入户开展残疾评估、证件办理工作，全年为51名群众便捷办理残疾人证，打通便民服务“最后一公里”。四是做强儿童抢救性康复亮点，依托县低视力儿童康复中心，实现视力残疾儿童早筛早治、精准康复，完成辖区中小学、幼儿园4600余名儿童视力筛查，为287名儿童提供视力复检服务，助力13名眼疾儿童完成手术康复，有效守护未成年视力残疾儿童健康成长。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出的安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2025年度收入合计3986857.93元。其中：财政拨款收入3986799.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加332160.52元，增长9.09%。其中：财政拨款收入增加332219.15元，增长9.09%，主要原因是；一般公共预算财政拨款收入增加；上级补助收入0.00元，事业收入增加0.00元，经营收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元，其他收入减少58.63元，下降50.27%，主要原因是其他收入非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2025年度支出合计3988865.94元。其中：基本支出2168375.76元，占总支出的54.36％；项目支出1820490.18元，占总支出的45.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加334011.16元，增长9.14%。其中：基本支出减少110146.15元，下降4.83%，主要原因是本年度压缩8%公用经费支出；项目支出增加444157.31元，增长32.27%，主要原因是本年度申请拨回上年未支付额度增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2168375.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2061318.84元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107056.92元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1820490.18元。其中：基本建设类项目支出19320.00元。

残疾人工作补助项目资金638654.54元，主要用于残疾人托养服务费、残疾人康复补助等。

河口瑶族自治县2025年度残疾人就业保障金用于残疾人事业各项业务支出预算经费260228.56元，主要用于残疾人教育补助等。

残疾人事业彩票公益金资金465949.89元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、补助残疾儿童康复资金等

信创资金19320元，主要用于采购信创电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3520850.04元，占本年支出合计的88.27%。与上年相比增加397021.50元，增长12.71%，完成年初预算的141.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出613.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的20.45%。主要用于退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员公用经费未全部支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3166954.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%，完成年初预算的152.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包括残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出预算。

9.卫生健康（类）支出189707.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的77.88%。主要用于在职人员医疗保险单位部分等；造成预决算差异的主要原因是本年12月份医疗未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算。主要用于采购信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出144254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的89.88%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的公积金测算基数与年初预算系统测算不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53118.00元，决算为10176.00元，完成年初预算的19.16%；支出决算较上年减少2823.66元，下降21.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为26559.00元，决算为7429.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.01%，完成年初预算的27.97%；公务接待费支出年初预算为26559.00元，决算为2747.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.99%，完成年初预算的10.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4620.66元，下降38.35%；公务接待费支出决算较上年增加1797.00元，增长189.16%；具体是国内接待费支出决算2747.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1797.00元，增长189.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53118.00元，支出决算为10176.00元，完成年初预算的19.16%，支出决算较上年减少2823.66元，下降21.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为26559.00元，决算为7429.00元，完成年初预算的27.97%；公务接待费支出年初预算为26559.00元，决算为2747.00元，完成年初预算的10.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4620.66元，下降38.35%；公务接待费支出决算增加1797.00元，增长189.16%，具体是国内接待费支出决算2747.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1797元，增长189.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县残疾人联合会2025年机关运行经费支出107056.92元，比上年减少12815.24元，下降10.69%，主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县残疾人联合会资产总额133811.01元，其中，流动资产8199.55元，固定资产121269.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4341.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21370.41元，其中固定资产增加10181元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额616671.12元，其中：政府采购货物支出16590.00元；政府采购工程支出595598.12元；政府采购服务支出4483.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。