河口瑶族自治县高级中学2025年度部门决算

河口瑶族自治县高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量，实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科室、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员119人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员114人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1108人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

河口瑶族自治县高级中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

河口瑶族自治县是二级预算单位，主管部门是河口瑶族自治县教育体育局。《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故本单位《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学2025年度收入合计23424464.28元。其中：财政拨款收入22991464.28元，占总收入的98.15%；无上级补助收入；事业收入383000.00元（含教育收费383000.00元），占总收入的1.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50000.00元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加87834.94元，增长0.38%。其中：财政拨款收入增加72054.94元，增长0.31%；上级补助收入上下年度均无此项收入，无变动情况；事业收入减少34220.00元，下降8.20%；经营收入上下年度均无此项收入，无变动情况；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入，无变动情况；其他收入增加50000.00元，增长100%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是工资标准调整，人员经费增加；事业收入减少主要是学生人数减少，收取的教育收费相应减少；其他收入增加主要是昆明理工大学和中国教师发展基金会补助的课题经费。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县高级中学2025年度支出合计23127551.19元。其中：基本支出19483196.35元，占总支出的84.24％；项目支出3644354.84元，占总支出的15.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少696422.07元，下降2.92%。其中：基本支出增加83583.71元，增长0.43%；项目支出减少780005.78元，下降17.63%；上缴上级支出上下年度均无此项收入，无变动情况；经营支出上下年度均无此项收入，无变动情况；对附属单位补助支出上下年度均无此项收入，无变动情况%。主要原因是：工资标准调整，人员经费增加导致基本支出增加；普通高中生均公用经费、教育综合奖补资金、改善普通高中办学条件等项目部分资金未能形成支出导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县高级中学机构正常运转的日常支出19483196.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19141930.31元，占基本支出的98.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341266.04元，占基本支出的1.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3644354.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中免学费补助项目经费122432.67元，主要用于弥补免除学生学费后的公用经费支出；

普通高中国家助学金项目经费1088300.00元，主要用于发放国家助学金；

普通高中生均公用经费项目经费1113107.86元，主要用于维持学校正常运转；

普通高中脱贫家庭子女生活费补助项目经费75000.00元，主要用于发放普通高中脱贫家庭子女生活费补助；

“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助项目经费10000.00元，主要用于发放“红河奔腾”教育人才生活补助；

改善普通高中办学条件中央资金1099427.40元，主要用于提升改造风雨球馆、图书阅览室；

非财政拨款业务费项目经费136086.91元，用于维持学校正常运转公用经费开支，开展校园足球活动及退休人员公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出22991464.28元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加72054.94元，增长0.31%，完成年初预算的103.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的37.18%。主要用于退休人员活动支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员活动开展较少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

5.教育（类）支出17464866.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%，完成年初预算的116.75%。主要用于保障学校正常运转，包括在职人员工资、学生资助、办公经费、水电费、网络费、教学设备设施购置、教师培训等公用支出；造成预决算差异的主要原因是上级资金未在年初预算中体现。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

8.社会保障和就业（类）支出2486177.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%，完成年初预算的62.46%。主要用于缴纳职工社会保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算的退休费转到社保发放。

9.卫生健康（类）支出1673868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的91.52%。主要用于缴纳职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费测算基数差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

19.住房保障（类）支出1360752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%，完成年初预算的88.47%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算与实缴的测算基数计算方式不同。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。此项无支出；预决算无差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为49000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约的精神，严控“三公”经费支出，上年度和本年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约精神，严控“三公”经费支出，上年度和本年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是河口瑶族自治县高级中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县高级中学资产总额37420984.47元，其中，流动资产3756382.28元，固定资产29571223.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产4093378.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少923996.97元，其中固定资产减少1909545.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋20.00平方米，账面原值31017.00元，实现资产使用收入7446.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额95687.60元，其中：政府采购货物支出95687.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额95687.60元，其中：授予小微企业合同金额95687.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。