中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

河口瑶族自治县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。协助县委领导处理县委日常工作‌，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。‌负责县委和县委办公室文件的起草、修改和印发工作‌，包括县委向上级党委的报告、县委领导同志的讲话等文稿的起草、修改和印发工作。‌围绕县委中心工作开展调查研究‌，收集、整理反馈上级党委和县委工作部署和决策落实情况的信息，为县委正确决策服务。‌负责县委重要会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排‌。‌负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作‌。‌围绕县委重大决策和工作部署进行督促检查‌，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。‌负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作‌。‌负责中、省、市领导的接待工作‌，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县委办共设置14个职能科室（综合调研科、机要科、保密科、督查督办科、常委办、信息科、政研科、文稿科、法规科、办文科、档案执法科、档案业务科、行政科、检查考评科），另设县委改革办秘书科、县委国安办秘书科，分别承担专项工作机制日常运转。所属单位3个，分别是：

1.河口瑶族自治县档案馆；

2.河口瑶族自治县委国家安全委员会指挥中心；

3.河口瑶族自治县国门党建一体化服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共河口瑶族自治县委办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

县委办紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥了参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，有力地保证了各级党政机关的高效运转，办公室各项工作取得了明显成效。一是发挥了以文辅政能力，严谨细致地做好了文秘工作。二是主动协调各方工作，把方方面面的智慧和力量凝聚到县委的决策部署上来，确保各项工作紧密衔接、有力协作、高效运转。三是以信息为载体，为各级党委、政府科学决策、民主决策、依法决策提供了重要依据。四是协助党委、政府抓督查、促落实，确保了各级党委的各项方针政策、重大决策部署、重要指示批示落实到位。五是切实加强了保密宣传教育，强化保密防范措施，改善保密装备条件，做好了保密工作，筑牢安全保密的坚固防线。六是坚持投入与厉行节约、改善硬件与优化软件、加强管理相统一，坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新用财手段，确保了工资性支出和机构运转的基本需要，围绕构建和谐社会的目标以及县委、县政府的中心工作安排好各项重点支出，保障了各项工作的顺利开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年度收入合计7268596.06元。其中：财政拨款收入7268596.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1390444.03元，下降16.06%。其中：财政拨款收入减少1390444.03元，下降16.06%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是本年县委办人员经费及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年度支出合计7268596.06元。其中：基本支出6388700.81元，占总支出的87.89％；项目支出879895.25元，占总支出的12.11％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1390444.03元，下降16.06%。其中：基本支出减少548384.22元，下降7.91%；项目支出减少842059.81元，下降48.90%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是本年县委办人员经费及项目经费减少

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6388700.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6070882.48元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317818.33元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879895.25元。其中：基本建设类项目支出48380.00元。

2025年档案馆基本运行维护经费70597.74元，主要用于档案馆日常办公开支。

2025年县委办绩效工作经费支出373843.51元，主要用于县委办日常办公开支、驻村人员生活补助、驻村人员工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7239780.06元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少1419260.03元，下降16.39%，完成年初预算的88.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5433001.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%，完成年初预算的93.92%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、资本性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出787470.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%，完成年初预算的59.60%。主要用于退休人员工资支出，职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出564672.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%，完成年初预算的96.40%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出48380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的100%。主要用于购买国产电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出406255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的88.75%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为18637.13元，完成年初预算的37.27%；支出决算较上年减少30773.87元，下降62.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为6300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.80%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为12337.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.20%，完成年初预算的24.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加6300.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37073.87元，下降-75.03%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为18637.13元，完成年初预算的37.27%，支出决算较上年减少30773.87元，下降62.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为6300.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为12337.13元，完成年初预算的24.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待费和公务用车运行维护费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加6300.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37073.87元，下降75.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：河口瑶族自治县代表团赴越南红河流域省市开展油耗交流及招商推介。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通讯用车和应急保障用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室2025年机关运行经费支出317818.33元，比上年减少301034.35元，下降48.64%，主要原因是减少了培训费、会议费等相关支出。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党河口瑶族自治县委员会办公室资产总额10610297.81元，其中，流动资产2314808.23元，固定资产1668966.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6616816.38元，无形资产9706.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389701.15元，其中固定资产减少443367.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额60704.00元，其中：政府采购货物支出60704.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。