河口瑶族自治县公安局2025年度部门决算

河口瑶族自治县公安局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

交管大队是主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责是负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作；负责全县交通秩序的管理和维护；为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施；在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通；负责全县交通违法查处和交通事故处理工作；负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车；做好各类、各级交通安全警卫工作；完成上级交办的其他工作任务。

环食药侦大队是保护生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全的主力军，保护好我县生物多样性，预防和查处森林火灾案件，打击边境地区走私、运输、收购、贩卖木材、象牙等珍贵、濒危野生动植物及其制品，打击环食药领域违法犯罪活动等各类违法犯罪，保护好河口生态长城，提升河口打击处理环食药领域犯罪的能力和水平。为我县生态文明排头兵建设提供保障，努力为河口人民留下碧水蓝天，构筑西南生态安全屏障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：交通管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、办公室、情报指挥中心、督查审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队；2个直属机构，包括：河口瑶族自治县看守所、河口瑶族自治县拘留所。3个派出所，包括：城区派出所、南溪派出所、产业园区派出所。

所属单位3个，分别是：

1. 河口瑶族自治县公安局本局

2. 河口瑶族自治县交通管理大队

3. 河口瑶族自治县环境资源和食品药品犯罪侦查大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1. 河口瑶族自治县公安局本局

2. 河口瑶族自治县交通管理大队

3. 河口瑶族自治县环境资源和食品药品犯罪侦查大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员184人。包括财政拨款开支经费的：公务员175人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员256人。包括财政拨款开支经费的人员256人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制43辆，在编实有车辆42辆，超编0辆。公安机关车辆是执法执勤用车，具体分布情况不予公开。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县公安局2025年度收入合计92853881.97元。其中：财政拨款收入92621881.97元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232000.00元，占总收入的0.25%。

与上年相比，收入合计减少9269172.52元，下降9.08%。其中：财政拨款收入减少9486972.92元，下降9.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加217800.40元，增长1533.85%。主要原因是河口智慧县城项目支付减少、技防项目电力引入工程支付减少、警务辅助人员经费支付减少。其他收入增加特别业务经费45900元、清遣“三非”人员遣送遣返补助经费171000元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县公安局2025年度支出合计92765375.66元。其中：基本支出58944995.19元，占总支出的63.54％；项目支出33820380.47元，占总支出的36.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

（1）与上年相比，支出合计减少9817689.13元，下降9.57%。其中：基本支出减少2391774.74元，下降3.90%；项目支出减少7425914.39元，下降18.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是智慧县城项目款支付减少、技防项目电力引入工程支付减少、警务辅助人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县公安局正常运转的日常支出58944995.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54343813.59元，占基本支出的92.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4601181.60元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县公安局机关、交通管理大队、环食侦大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33820380.47元。其中：基本建设类项目支出9080560.00元。

1.2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费 5982097.26元，主要用于购置业务装备、差旅费、执法执勤车辆运行费等办案业务支出。

2.2025年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费 11535430元，主要用于购置业务装备、差旅费、执法执勤车辆运行费等办案业务支出。

3.边境立体化防控体系技防项目运维项目经费383604.34元，主要用于保障技防项目运行的电费、维修维护费。

4.河口瑶族自治县边境河界重点部位技防建设项目经费206920.25元，主要用于支付边境河界重点部位技防建设项目款。

5.强边固防立体化边境防控体系技防建设项目经费114719.37元，主要用于支付边境防控体系技防建设项目款。

6.走私品处置项目经费138599元，主要用于涉案车辆停车场改造、办公用品等。

7.业务工作项目经费19995元，主要用于购买训练器材。

8.新增企业印章刻制项目经费88160元，主要用于支付新增企业印章刻制费用。

9.边境地区综合整治工作经费—绩效工作项目经费601250元，主要用于电费、维修维护、驻村人员生活补助、工作经费等。

10.公安局战时伙食保障项目经费193233元，主要用于防控勤务战时伙食保障。

11.警务辅助人员公用经费服装装备项目经费424474.92元，主要用于电费、维修维护、购置服装等。

12.全州戒毒社区康复专干人员补助项目经费65127.45元，主要用于戒毒社区康复专干人员工资。

13.社区戒毒社区康复专干人员绩效奖励项目经费50000元，主要用于社区戒毒社区康复专干人员绩效奖励。

14.武警河口瑶族自治县中队相关项目经费182280.28元，主要用于武警河口瑶族自治县中队电费、维修维护。

15.清欠经费项目经费3163599.28元，主要用于清偿化解拖欠企业的部分款项。

16.河口智慧县城项目经费9080560元，主要用于河口智慧县城项目建设。

17.道路交通安全管理绩效工作项目经费82767.30元，主要用于开展交通安全宣传工作、开展道路交通安全隐患排查及购买交通安全宣传品等支出。

18.农村道路交通“两员”项目经费82300.00 元，主要用于劝导交通违法行为，排查道路交通安全隐患，组织开展交通安全宣传活动等人员经费支出。

19.车辆管理物资项目经费239199.6元，主要用于机动车号牌、机动车行驶证、机动车登记证书及驾驶证工本费支出。

20.购买交通管理执法执勤用车项目经费428600.00，主要用于购置新的一般执法执勤用车。

21.道路交通安全宣传项目经费181199.27元，主要用于开展交通安全宣传工作及购买交通安全宣传品等支出。

22.野生动植物保护工作—绩效工作经19900元，主要用于侦办环食药、知识产权、野生动植物保护各类案件的差旅费、办案费、办公费等支出。

23.单位自有资金项目经费123915.89元，主要用于监区杂物、看守所拘留所电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出89458282.69元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比减少12650572.20元，下降12.39%，完成年初预算的115.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出167759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，完成年初预算的417.31%。主要用于涉案车辆停车场改造、办公用品、退休人员体检费等。造成预决算差异的主要原因是年初预算只有退休人员公用经费，追加调整预算上级资金走私品处置项目经费，未列入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出80264144.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.72%，完成年初预算的123.31%。主要用于行政运行、办案业务、业务装备购置等；造成预决算差异的主要原因是上级下达的转移支付等资金，未列入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3882375.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的63.16%。主要用于机关事业养老保险费、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中有人员调入、调出和新招录情况，单位实际缴纳养老保险和职业年金的基数少于年初预算，从而导致实际支出低于预算。

9.卫生健康（类）支出3104234.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的94.51%。主要用于职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员调入、调出和新招录情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于购置信创电脑；造成预决算差异的主要原因是上级资金，未列入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出2038400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的78.17%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年内存在人员调出、调出和新招录情况，导致实际缴存公积金的金额少于预算编制时测算数，支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1783966.29元，决算为2473247.77元，完成年初预算的138.64%；支出决算较上年增加933199.96元，增长60.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为858734.03元，决算为1129609.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.67%，完成年初预算的131.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为849232.26元，决算为1343638.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.33%，完成年初预算的158.22%；公务接待费支出年初预算为76000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加560941.59元，增长98.64%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加377252.37元，增长39.04%；公务接待费支出决算较上年减少4994.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4994.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1783966.29元，支出决算为2473247.77元，完成年初预算的138.64%，支出决算较上年增加933199.96元，增长60.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为858734.03元，决算为1129609.73元，完成年初预算的131.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为849232.26元，决算为1343638.04元，完成年初预算的158.22%；公务接待费支出年初预算为76000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出是中央和省级转移支付资金保障，编制年初预算时未将上级资金列入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加560941.59元，增长98.64%；公务用车运行维护费支出决算增加377252.37元，增长39.04%；公务接待费支出决算减少4994.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是持续深入推进边境地区综合整治、扫黑除恶专项斗争常态化开展、打击整治跨境违法犯罪专项工作等业务工作；二是上年度因采购流程等原因，只完成4辆车辆采购支付，本年度完成5辆执法执勤用车采购支付，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实厉行节约要求，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆5辆。具体购置车辆原因为有效确保公安工作正常有序开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于公安工作执法执勤车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县公安局2025年机关运行经费支出4581603.80元，比上年增加74684.25元，增长1.66%，主要原因是环食药侦大队的公共资源使用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县公安局资产总额201757019.77

元，其中，流动资产21182666.80元，固定资产136562743.93

元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程42888395.91元，无形资产1123213.13元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17627738.52元，其中固定资产减少17974715.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值472896元；报废报损资产539项，账面原值2278993.46元，实现资产处置收入8516元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7418872.39元，其中：政府采购货物支出1143139.12元；政府采购工程支出3581924.22元；政府采购服务支出2693809.05元。授予中小企业合同金额2817588.73元，其中：授予小微企业合同金额2632426.22元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。