河口瑶族自治县城区小学校2025年度部门决算

河口瑶族自治县城区小学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

河口瑶族自治县城区小学的宗旨是实施初级小学教育，促进小学教育发展、基础教育。贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教师中心、学生中心、党政中心、保障中心、教学中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末学生1734人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年河口瑶族自治县城区小学校落实立德树人根本任务，推进义务教育优质均衡发展。规范招生工作，保障片区适龄儿童及随迁子女就近入学。抓实教育教学与教研活动，开齐开足国家课程，保障教学物资供应，持续提升教学质量。立足国门校园特色，开展德育、文体与劳动教育。强化校园安全，规范营养餐牛奶采购及发放、台账与资金支付，落实食品安全各项制度。加强师德师风建设，组织教师业务培训。严格财务内控，规范采购与资金审批，落实校务公开。落实学生资助，做好困难学生、随迁子女关爱帮扶。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1-11）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2025年度收入合计24022715.54元。其中：财政拨款收入23055538.87元，占总收入的95.97%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入967176.67元，占总收入的4.03%。

与上年相比，收入合计增加4655746.93元，增长24.04%。其中：财政拨款收入增加4051179.02元，增长21.32%；其他收入增加604567.91元，增长166.73%。主要原因是2025年度新增国门建设资金3828724.42元，专项债券资金752864.00元，2025年度学生缴纳的课后服务费纳入其他收入管理导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县城区小学校2025年度支出合计23641210.06元。其中：基本支出15012980.98元，占总支出的63.50％；项目支出8628229.08元，占总支出的36.50％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4245606.92元，增长21.89%。其中：基本支出减少2198412.81元，下降12.77%；项目支出增加6444019.73元，增长295.03%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2025年度新增国门建设资金支出3828724.42元，专项债券资金支出752864.00元

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校机构正常运转的日常支出15012980.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14769281.94元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243699.04元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县城区小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8628229.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费1051342.59元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围主要包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。

营养改善计划资金项目经费1674908.7元，主要用于营养餐采购牛奶。

家庭经济困难学生补助项目经费35937.5元，主要用于家庭经济困难寄宿生生活补助、家庭经济困难非寄宿生生活补助、人口较少民族家庭经济困难寄宿生增加安排的生活补助。

专项彩票公益金项目经费43170.98元，主要用于乡村少年宫活动开展发生费用。

国门学校建设资金项目经费3828724.42元，主要用于教学楼室内外翻新，校园文化建设，设备购置等。

科普专项资金项目经费50000.00元，主要用于工业机器。

提质经费项目经费395000.00元，主要用于教学提质经费。

绩效工作经费项目经费151353.1元，主要用于残疾人保障金，李萍萍善后处置费用。

课后服务奖补资金经费59256.00元，主要用于完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师。

专项债券资金项目经费752864.00元，主要用于支付专项债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县城区小学校2025年度一般公共预算财政拨款支出22259503.89元，占本年支出合计的94.16%。与上年相比增加3257103.06元，增长17.14%，完成年初预算的134.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16858.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的41.32%。主要用于退休教职工开展活动发生支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17711457.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%，完成年初预算的176.91%。主要用于年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育生均公用经费、营养改善资金、家庭经济困难学生补助、国门建设资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于科技教育教学耗材。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2055748.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%，完成年初预算的53.24%。主要用于机关事业单位养老保险支出1463017.28元，机关事业单位职业年金缴费支出514178.64元，死亡抚恤20064元，失业保险、工伤保险支出58488.27元。

9.卫生健康（类）支出1419193.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的93.13%。主要用于事业单位医疗支出658799.4元，公务员医疗补助支出668966.65元， 其他行政事业单位医疗支出大病保险91427.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1006246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的90.59%。主要用于住房公积金支出1006246元，造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8730.00元，决算为320.00元，完成年初预算的3.67%；支出决算较上年减少3773.00元，下降92.18%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为8730.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.67%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3773.00元，下降92.18%；具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3773.00元，下降92.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8730.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的3.67%，支出决算较上年减少3773.00元，下降92.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为8730.00元，决算为320.00元，完成年初预算的3.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续的“厉行节约”政策的要求，严格控制公务接待的规模和标准，压缩了非必要的支出及“三公”经费支出的审批流程更规范、杜绝超标准、无实质内容的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3773.00元，下降92.18%，具体是国内接待费支出决算320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3773.00元，下降92.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元；较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续的“厉行节约”政策的要求，严格控制公务接待的规模和标准，压缩了非必要的支出及“三公”经费支出的审批流程更加规范、杜绝超标准、无实质内容的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县城区小学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县城区小学校资产总额3644464.99元，其中，流动资产570355.35元，固定资产3074109.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加306158.95元，其中固定资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入30206.18元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额591888.00元，其中：政府采购货物支出591888.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

义务教育公用经费补助：指各级财政安排用于义务教育学校保障日常运转、教学业务开展的公用经费专项资金，实行专款专用。

营养改善计划资金：指各级财政安排用于农村义务教育学生营养改善计划的专项资金，专项用于为农村义务教育学生提供营养膳食补助，不得挪作他用。

家庭经济困难学生补助资金：指各级财政安排用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等资助政策的专项资金。