河口瑶族自治县自然资源局2025年度部门决算

河口瑶族自治县自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

河口瑶族自治县自然资源局基本职能共十八项，即：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担优化配置国土资源的责任。参与上报河口瑶族自治县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。负责规范国土资源权属管理。承担耕地保护的责任。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。承担地质环境保护责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、规划科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源储量开发管理科、地质勘察管理科、国土测绘地理科技信息科。

所属单位10个，分别是：

1.河口自然资源所

2.南溪自然资源所

3.瑶山自然资源所

4.桥头自然资源所

5.莲花滩自然资源所

6.老范寨自然资源所

7.河口瑶族自治县不动产登记中心

8.河口瑶族自治县自然资源开发整理中心

9.河口瑶族自治县土地储备中心

10.河口瑶族自治县规划信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位4个，分别是：

1.河口自然资源所

2.南溪自然资源所

3.瑶山自然资源所

4.桥头自然资源所

5.莲花滩自然资源所

6.老范寨自然资源所

7.河口瑶族自治县不动产登记中心

8.河口瑶族自治县自然资源开发整理中心

9.河口瑶族自治县土地储备中心

10.河口瑶族自治县规划信息中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年河口瑶族自治县自然资源系统紧扣县域发展大局，锚定“服务发展、保护资源、保障民生”三大目标，以精准施策破解难题，以真抓实干推动落实，在要素保障、规划编制、资源保护、耕地守护、民生安全、便民服务等领域取得阶段性成效，为经济社会高质量发展筑牢自然资源根基。

1.聚焦发展强保障，夯实要素支撑底座

坚持“项目优先、精准保障”原则，围绕重点项目、民生工程、乡村振兴及基础设施建设，制定要素保障清单，主动跟踪服务用地单位与企业，全流程提速用地报批、征地拆迁、土地供应等环节。保障龙庭陵园经营性公墓、河口高级中学运动场等项目用地；完成1个城镇批次、2个单独选址项目报批。同时，全力盘活存量土地，处置闲置土地32.5258公顷，净减少率26.82%，完成州级20%目标；批而未供土地处置2.1352公顷，处置率1.18%，正加快推进供地以完成年度任务。土地市场方面，申报4个土储专债项目（涉及45宗土地、248.83公顷，总投资11.06亿元，申请专债8.95亿元），同步推进河口沿边产业园东片区边坡治理等重点项目用地征收。

2.科学规划优布局，完善空间发展体系

以国土空间规划为引领，划定16个详细规划单元（12个城镇单元、4个特殊单元），会展中心单元已编制完成，8个先行启动城镇单元规划成果基本完善，待省级专家会审查。村庄规划编制成效显著，完成17个行政村规划动态调整，瑶山乡3个村规划获省厅备案启用，4个乡镇9个行政村规划获县政府批复，6个行政村规划正在调整；除河口镇外5个乡镇的国土空间规划成果经乡镇人大审议通过，正结合意见修改完善。通过分层分类推进规划编制，构建起“县域—乡镇—村庄”三级联动的空间规划体系，为城乡协调发展提供科学指引。

3.严守底线护资源，筑牢生态安全屏障

坚持“节约优先、保护优先”方针，统筹资源开发与生态保护。矿产资源管理持续规范，全县登记矿业权16个，有效期内13个，有效期率81%（同比增长16.3%），完成3个矿业权延续登记、1个淘汰关闭采矿权注销。国土变更调查扎实推进，完成3338个遥感监测图斑举证核查，形成2024年度国土变更调查数据库（总面积132876.60公顷）。生态修复有力有效，《河口县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》获批实施，历史遗留废弃矿山生态修复示范子项目通过州级验收（修复8.6870公顷），腾退指标补充方案获州级批复。执法监管与综治维稳协同发力，查处自然资源违法行为31件，收缴罚款269.26684万元，开展矿山巡查48次、联合执法6次；完成法治督察6类问题整改，开展普法宣传19场，受理信访67件（办结率98.5%）。补充耕地项目稳步实施，完成2个项目施工与验收，2个项目分别推进至97%、85%进度，为耕地占补平衡提供坚实保障。

4.紧盯民生守安全，提升服务保障质效

坚决守住耕地保护红线，开展11.44万亩耕地园地设施农用地摸排，通过“四个一批”处置方式优化耕地与永久基本农田布局，划定永久基本农田储备区5911.36亩。地质灾害防控持续加码，对168处隐患点、23处风险区开展全覆盖排查（县级排查566次、专项巡查17次），动态更新隐患点（新增3处、拟核销14处），落实“三个避让”“三个紧急撤离”要求，转移群众5015户12692人次，成功避险桥头乡竹林寨小组4人安全；推进“摩羯”台风灾后重建，4个地质灾害治理工程有序实施。不动产登记服务持续优化，创新“带押过户”举措，深化“放管服”改革，一般登记压缩至2个工作日，抵押等业务即时办结；办理各类不动产登记业务4000余件，推进不动产登记集中攻坚，历史遗留问题小区办证率达81.1%，切实维护群众权益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县自然资源局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县自然资源局2025年度收入合计40621276.45元。其中：财政拨款收入40621276.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7470637.48元，增长22.54%。其中：财政拨款收入增加7470637.48元，增长22.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度新增预算项目，财政部门按项目进度下达预算指标、拨付资金，导致财政拨款收入相应增长。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县自然资源局2025年度支出合计40821276.45元。其中：基本支出10086065.86元，占总支出的24.71％；项目支出30735210.59元，占总支出的75.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7664107.48元，增长23.11%。其中：基本支出减少557494.28元，下降5.24%；项目支出增加8221601.76元，增长36.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新增预算项目，财政部门按项目进度下达预算指标、拨付资金，导致财政拨款收入相应增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10086065.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9466303.86元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619762.00元，占基本支出的6.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30735210.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

各项支出占总收入的比重

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出29691336.42元，占本年支出合计的72.73%。与上年相比增加9846.93元，增长0.03%，完成年初预算的259.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的73.91%。主要用于退休人员节日慰问等；造成预决算差异的主要原因是退休职工人员数量有变动。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1188157.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的62.01%。主要用于缴纳职工保险、退休死亡职工丧葬费，抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是预算编制阶段按照上年参保人员及保费标准预估；在实际执行过程中，参保人员发生增减变动、缴费基数调整，同时部分险种费率发生变化，导致实际保险支出与预算金额不一致。

9.卫生健康（类）支出841232.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，完成年初预算的78.34%。主要用于公务员医疗补助、大病医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是预算编制阶段按照上年参保人员及保费标准预估；在实际执行过程中，参保人员发生增减变动、缴费基数调整，同时部分险种费率发生变化，导致实际保险支出与预算金额不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15807868.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.24%，完成年初预算的204.66%。主要用于自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、其他自然资源事务支出等；造成预决算差异的主要原因是年中根据上级工作部署和实际工作需要增加相关支出。

19.住房保障（类）支出639238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，完成年初预算的89.87%。主要用于职工公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时人数与决算实际人数不一致，人员增减变动导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11203310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.73%，年初无此项预算。主要用于地质灾害防治项目支出；造成预决算差异的主要原因是未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为289900.00元，决算为267750.00元，完成年初预算的92.36%；支出决算较上年增加226373.03元，增长547.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为70000.00元，决算为236000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.14%，完成年初预算的337.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为154500.00元，决算为31750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.86%，完成年初预算的20.55%；公务接待费支出年初预算为65400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加236000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1969.03元，增长6.61%；公务接待费支出决算较上年减少11596.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11596.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为289900.00元，支出决算为267750.00元，完成年初预算的92.36%支出决算较上年增加226373.03元，增长547.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为70000.00元，决算为236000.00元，完成年初预算的337.14%；公务用车运行维护费支出年初预算为154500.00元，决算为31750.00元，完成年初预算的20.55%；公务接待费支出年初预算为65400.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待已按规定发生相关接待事项，产生公务接待费用，但相关费用尚未完成报销支付，资金未实际列支，因此决算支出数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加236000.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加1969.03元，增长6.61%；公务接待费支出决算减少11596.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待已按规定发生相关接待事项，产生公务接待费用，但相关费用尚未完成报销支付，资金未实际列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是承担自然资源动态巡查、违法用地和非法采矿现场核查、卫片执法实地核验、地质灾害隐患点排查、耕地保护督查、案件调查取证等外勤公务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源动态巡查、违法用地和非法采矿现场核查、卫片执法实地核验、地质灾害隐患点排查、耕地保护督查、案件调查取证等外勤公务。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县自然资源局2025年机关运行经费支出619762.00元，比上年增加103164.06元，增长9.97%，主要原因是本年度购置公务用车一辆。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县自然资源局资产总额62215456.42元，其中，流动资产46429611.98元，固定资产796546.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14987082.39元，无形资产2215.59元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10750290.62元，其中固定资产增加168882.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。