河口瑶族自治县水务局2025年度部门决算

河口瑶族自治县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审核、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织工程验收有关工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审核、项目水土保持措施的监督检查工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和外事工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学技术推广；配合做好国际河流有关涉外事务。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

（1）与红河州生态环境局河口分局的职责分工。县水务局对水资源保护负责，红河州生态环境局河口分局对水环境质量和水污染防治负责；两个部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。红河州生态环境局河口分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水务局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与红河州生态环境局河口分局协商一致。

（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；县自然资源局对河道内砂石资源合理开发利用负责；县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县商务工业和信息化局的职责分工。县水务局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县商务工业和信息化局负责工业领域的节水工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县水务局为行政单位，机关下设7个内设机构，分别为：办公室、水政水资源科、水利工程质量监督科、工程建设管理科、安全监督科、水电科、农村水利科。

河口瑶族自治县水务局所属事业单位6个，分别是：

1.河口瑶族自治县水利水电工程管理中心

2.河口瑶族自治县水库管理处

3.河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处

4.河口瑶族自治县水土保持监测站

5.河口瑶族自治县河道管理所

6.河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县水务局2025年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.河口瑶族自治县水利水电工程管理中心

2.河口瑶族自治县水库管理处

3.河口瑶族自治县城护岸防洪堤建设管理处

4.河口瑶族自治县水土保持监测站

5.河口瑶族自治县河道管理所

6.河口瑶族自治县水旱灾害监测中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

河口瑶族自治县水务局2025年末实有人员编制52人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）

河口瑶族自治县水务局2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

河口瑶族自治县水务局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利工程建设方面

一是水库建设再上台阶。完成大田房水库主体工程建设，目前已经下匣蓄水，实现对跨合区水厂试供水，有效保障河口镇坝洒片区、沿边产业区用水需求。水库管理进一步规范，完成全县4座运行水库信息化建设及维修养护，全县供水调蓄能力得到一定提升，供水保障能力从年306万方提升到867万方。旱塘水库除险加固、天生桥中型水库项目建设有序推进。

二是河道治理有序推进。重要支流项目完成红河干流新街集镇段4.1公里堤防建设，完成投资3300万元；中小河流项目完成大梁子河中寨村段和沙坝地段6.52公里，冷水河段2.02公里堤防建设，完成投资1825万元。正有序推进大梁子河项目建设，力争明年完工；小南溪河项目预计年内办理完前期手续，明年开工。

2.河湖长制方面

一是持续开展“清四乱”专项行动。县域内自查发现并销号“四乱”问题3个，阻水片林问题2个，完成2025年遥感图斑“回头看”复核60个；常态化开展清河行动45次，共计550名党员干部及群众参与，清理河道53.97公里，清理各类垃圾共计1945.39吨，进一步改善河湖水环境。

二是推行跨界河流防汛联动机制。与屏边苗族自治县和文山州马关县建立跨界河流防汛联动机制，参与南溪河跨界河流防汛联动演练1次，防汛联动联席会议1次，开展联合清河行动1次，推动建立“跨界河流上下游、左右岸、干支流”共治共管格局。全县112名河湖长共计巡河3969次，巡河达标率100%，发现并解决问题226个，持续开展“河长+警长”联合巡河工作3次，上报并解决生活垃圾乱堆问题1个；开展“河长+检察长”联合巡河1次，收到县人民检察院立案决定书1份、检察建议书1份，督促南溪镇整改南溪河流域垃圾乱堆乱扔问题6个。

3.水资源管理方面

一是严格水资源管理。2025年审查水资源论证报告3件，新办取水许可3件，完成65户取水户2025年用水计划核定工作，开展取用水监督检查6次，覆盖18个取用水户。开展地下水开发利用情况排查及洗车场私自凿井、盗用地下水综合整治行动，共排查18家洗车场，发现1家违规取用地下水，已督促整改。

二是持续加强水生态监管。开展小水电站生态流量泄放监管，保障河道生态用水。2025年下发生态流量问题交办单3份，上报报备单8份，现场开展生态流量检查5次，覆盖8座电站。

三是水权交易取得新突破。多渠道向广大企业宣传“取水贷”“节水贷”等惠企新举措，2025年，完成2单水权交易，交易水量1万立方米，交易金额0.2万元；完成节水贷、取水贷各一单，授信金额均为50万元。

四是强化水源地规范化管理。实施河口瑶族自治县12个集中式饮用水水源地规范化建设项目，计划对12个集中式饮用水水源保护区新设立界桩207根、界标55块、宣传牌35块、交通警示牌28块、保护区物理隔离5097米。

4.水旱灾害防御方面

一是防灾预警能力不断提升，针对2024年摩羯台风过后暴露出的预警监测短板，在原有监测点基础上新增15个自动雨量监测点，在红河、南溪河干流安装2个自动水位监测点，全县山洪灾害预警系统自动雨量监测站点达59个，预警监测覆盖面进一步扩展。

二是为提高全县山洪沟防洪能力，积极委托第三方公司对全县需治理山洪沟编制实施方案，当前方案已经编制完成，正向上积极争取纳入“十五五”规划逐步实施。

三是严格落实防汛值班值守制度，执行汛期间领导干部在岗带班、24小时值班制度，加强部门间联合会商、信息共享、协调联动工作机制，及时发布洪水等预警预报信息，深化落实“1262”预警与叫应直达一线机制，保障预警信息到乡到村、到户到人。截至目前，未发生因山洪灾害导致人员伤亡事故。

5.农村饮水方面

一是全县农村供水保障、城乡供水一体化两个“三年行动”顺利收官，共计实施项目8件，完成投资3392万元，有效实现农村地区饮水保障。2025年度农村供水工程维修养护和水质提升项目已全部开工，预计投入126万元，补齐农村饮水短板。农村自来水普及率、规模化工程覆盖率已达到上级目标要求（经省州审核，河口瑶族自治县农村自来水普及率为95.53%、规模化工程覆盖率为27.03%）。已经完成全县365件农村供水工程动态核实并录入全国农村饮水安全信息系统。

二是按照《云南省水利厅“饮净水”行动工作方案》中“全州农村饮用水水质达标率不低于80%”目标要求，河口瑶族自治县枯水期水质检测合格率为77.78%，丰水期水质合格率92.86％，全年水质检测合格率85.45％，已达到州级农村饮用水水质达标率目标要求。

三是2025年百县万亩高效节水灌溉项目方案已按照州水利局工作要求，完成项目方案编制上报工作，机制植入工作正在按照要求有序推进中。农田灌溉水有效利用系数测算已委托第三方开展技术服务，预计11月底前取得测算结果并录入系统。

6.水土保持工作方面

根据省水利厅下达目标要求，全县水土流失防治工作不断加强，全县水土保持率稳步向好发展，现已完成《河口县水土保持规划（2024-2030）》批复，年内可完成水土流失综合治理目标任务（17平方公里）、禁止陡坡地开垦划定工作。积极包装谋划小流域治理项目，河口瑶族自治县新街水碓冲沟小流域项目已完成省州评审。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县水务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县水务局2025年度收入合计20,822,315.06元。其中：财政拨款收入20,822,315.06元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少了215,777,285.40 元，下降91.20%（减少的主要原因是：上年向上争取资金较多，仅天生桥水库国债资金就2.19亿元，本年仅争取了一些小项目）；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县水务局2025年度支出合计20,822,315.06元。其中：基本支出7,402,001.81 元，占总支出的35.55%；项目支出13,420,313.25 元，占总支出的64.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，支出合计减少215,785,685.40元，下降91.20%。其中：基本支出减少163,830.68元，下降2.17%（减少的主要原因是：上年退休人员部分工资由单位发放，今年单位不再发放退休人员工资）；项目支出减少215,621,854.72元，下降94.14%（减少的主要原因是：上年项目资金较多，仅天生桥水库国债资金就2.19亿元，而本年仅有一些小项目资金的列支）；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,402,001.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,044,757.90元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357,243.91元，占基本支出的4.83％。本年人均基本支出148,040.04元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,420,313.25元。其中：基本建设类项目支出3,639,200.13元。

河口瑶族自治县旱塘水库项目1,746,000元，主要用于支付旱塘水库工程款。

河口瑶族自治县大田房水库工程项目1,000,000元，主要用于支付大田房水库工程款。

河口瑶族自治县城乡供水一体化工程前期工作项目经费1,000,000元，主要用于支付河口瑶族自治县城乡供水一体化工程勘察设计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出14,995,235.06元，占本年支出合计的72.02%。与上年相比减少221,604,365.40元，下降93.66%，完成年初预算的161.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,290元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的153.10%。主要用于退休人员公用经费开支及选调生生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算时仅预算了退休人员公用经费，对于选调生生活补助未做预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出772,583.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的52.43%。其中：727,866.88 元用于职工养老保险费支出；23,596.47 元用于职工工伤保险和失业保险的支出；21,120元用于职工死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是：预算时包含退休人员工资，而退休人员工资实际由财政和社保发放，不在单位发放。

9.卫生健康（类）支出648,079.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，完成年初预算的100.58%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和大病保险的支出。造成预决算差异的主要原因是：单位本年有人员变动相应的医保也随之变动。

10.节能环保（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，年初无此项预算。主要用于2025年红河州河口瑶族自治县12个集中式饮用水水源地规范化建设项目工程款；造成预决算差异的主要原因是：该资金为上级补助资金，年初预算时不知道会有该笔资金。

11.城乡社区（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，年初无此项预算。主要用于槟榔寨水库绿美河湖项目工程款。造成预决算差异的主要原因是：该资金为上级奖补资金，年初预算时不知道会有该笔资金。

12.农林水（类）支出12,636,570.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，完成年初预算的191.21%。其中：5,462,317.41 元主要用于在职职工的工资福利及日常办公费用；7,174,253.25 元主要用于水利项目建设。造成预决算差异的主要原因是：年初预算时，我局水利项目仅做了1,312,000万元，对上级补助资金项目未做预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于信创电脑采购。造成预决算差异的主要原因是：该资金为上级奖补资金，年初预算时不知道会有该笔资金。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出509,732元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的91.13%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年我局人事变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于防汛防台风应急救灾支出。造成预决算差异的主要原因是：该资金为上级补助资金，年初预算时不知道会有该笔资金。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,617元，决算为122,704元，完成年初预算的57.71%；支出决算较上年增加30,338元，增长32.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为125,117元，决算为121,392元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.93%，完成年初预算的97.02%；公务接待费支出年初预算为87,500元，决算为1,312元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.07%，完成年初预算的1.50%。

因公出国（境）费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32,106元，增长35.96%；公务接待费支出决算较上年减少1,768元，下降57.40%；具体是国内接待费支出决算1,312元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,768元，下降57.40%；国（境）外接待费支出0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,617元，支出决算为122,704元，完成年初预算的57.71%，支出决算较上年增加30,338元，增长32.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为125,117元，决算为121,392元，完成年初预算的97.02%；公务接待费支出年初预算为87,500元，决算为1,312元，完成年初预算的1.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：水务局严控公务用车费用；在公务接待方面，水务局也严格执行各级政府及财政局制定的政策标准，精打细算，从真正意义上做到厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32,106元，增长35.96%；公务接待费支出决算减少1,768元，下降57.40%，具体是国内接待费支出决算1,312元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,768元，下降57.40%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用时间长老化严重，修理费较上年增加了1.6万多元，加之今年下乡业务增加，车辆使用频繁，相应油费增多，导致今年车辆使用费较去年上涨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防汛抗旱、河长制、农水项目、水库建设管理、河道治理项目、工程质量监督巡查、安全生产检查及行政管理运行等水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国债资金督查检查、河湖管理检查、取水许可制度抽查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县水务局2025年机关运行经费支出357,243.91元，比上年增加47,158.65元，增长15.21%，主要原因是：今年人员较上年增加，相应办公经费及工会经费等增加，所以今年机关运行费用较上年增加。机关运行经费主要用于办公经费、电费、水电费、邮电费、差旅费、维修养护费、接待费、委托业务费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县水务局资产总额 133,049,046.61 元，其中，流动资产19,058,888.28元，固定资产384,520.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产 113,605,637.49 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,455,877.79元，其中固定资产增加63,095.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产58项，账面原值436,467 元，实现资产处置收入0元；出租房屋2096平方米，账面原值2,119,147.14元，实现资产使用收入20,000元（该租金收入为补缴2021年房租收入）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,313,048.98 元，其中：政府采购货物支出83,030元；政府采购工程支出2,116,365.98 元；政府采购服务支出113,653元。授予中小企业合同金额2,195,380.98 元，其中：授予小微企业合同金额66,775元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年出租房屋收入为补缴2021年房屋租金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。