河口瑶族自治县南溪镇2025年度部门决算

河口瑶族自治县南溪镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南溪镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进南溪镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

南溪镇人民政府共设置9个工作机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。所属事业机构4个，包括：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县南溪镇2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员89人。包括财政拨款开支经费的人员89人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展首要任务，统筹发展和安全，较好地完成了年度各项目标任务，为“十四五”画上了圆满句号。

稳增长促转型，经济发展质效并进。主要经济指标稳健运行，完成财政拨款收入6952.58万元，总支出4038.53万元。着力扩大有效投资，完成固定资产投资4003万元，实施各类项目16个，总投资1282万元，其中7个项目已完工。招商引资和项目建设协同发力，申报实施南溪镇多功能水果保鲜库、青柚分拣设备、农产品集装中心等特色产业项目，总投资850万元，提供就近务工岗位50个。农村公路管养扎实有效，全年养护管理公路73条191.76公里、桥梁15座，开展巡查332次，清理塌方2864立方米，保障了道路安全畅通。

强基础兴产业，乡村振兴成色更足。脱贫攻坚成果持续巩固，新识别监测对象9户23人，风险消除8户29人，脱贫人口外出务工675人，发放脱贫小额信贷209万元。现代农业提质增效，粮食和重要农产品供给保障有力，完成大豆玉米复种200亩、蔬菜种植3495亩，水果种植面积达8.43万亩，陆基圆池生态鲈鱼养殖等特色模式效益显现。农村“三资”管理规范有序，全面完成清产核资，全镇登记集体资金239.16万元、土地资源6.83万亩，监管体系日趋完善。

办实事惠民生，群众福祉持续增进。社会保障网织密扎牢，城乡居民养老保险缴费率达96.08%，医疗保险参保率达99.72%。社会救助精准高效，发放低保金336.46万元，临时救助11.7万元，特困供养43.51万元，落实沿边补助498.3万元惠及3907人。“一老一小”服务优化升级，发放高龄津贴2.67万元，建成养老、儿童服务阵地一批，常态化探访留守老人和儿童。就业创业扎实推进，开展职业技能培训2期66人次，发放创业担保贷款150万元，认定帮扶车间1个，带动群众就地就近就业增收。公共服务不断提升，成功劝返辍学学生5人，举办文化惠民演出4场，瑶锦纺织蓝靛染织技艺非遗工坊获县级认定。

优环境守底色，生态建设扎实有效。人居环境持续改善，开展集中整治40次，清运生活垃圾317.3吨，完成户厕改造30座。河湖林草治理走深走实，镇村河长巡河780次，开展清河行动10次，清理河道8.33公里；镇林长巡林288次，组织义务植树11万株，森林防火形势平稳。耕地保护坚决有力，整改“非粮化”问题，恢复耕地近2000平方米，实施土地综合整治346.18亩。

防风险保平安，治理根基不断夯实。安全生产形势稳定，深入开展燃气、烟花爆竹等专项整治，检查企业87家次，整改隐患14条。自然灾害防御有力，排查地灾点47处，安全转移群众4000余人次，未发生因灾伤亡。消防安全体系健全，镇专职消防队出警46次，消除“九小场所”“人员密集场所”“下店上宅”等各类火灾隐患530条。边境社会保持安宁，压实网格责任，查办跨境违法犯罪刑事案件3起。拥军氛围更加浓厚，顺利完成“三室一库”建设，输送优质兵员6名，定期开展节日慰问，累计赠送价值2.5万余元的物资，并积极筹措资金2万元帮助部队解决实际困难。未成年人保护加强，开展“利剑护蕾”清查30余次，法治进校园活动11场。矛盾纠纷有效化解，运用“三个三”机制排查纠纷133起，化解125起，调解成功率达93.98%。

抓党建强引领，政府效能有效提升。思想政治建设持续深化，规范开展中心组学习6期，严肃党内政治生活。群众路线践行扎实，组织人大代表走访调研26次，创新“人大+纪委”监督机制，推动解决民生问题。政务服务高效便捷，承办12345热线事项36件，办结答复率100%。法治宣传深入人心，组建347人普法队伍，开展宣传活动90余场，覆盖群众5000余人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇2025年度收入合计48728755.21元。其中：财政拨款收入47708177.25元，占总收入的97.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1020577.96元，占总收入的2.09%。

与上年相比，收入合计增加891474.38元，增长1.86%。其中：财政拨款收入增加1997718.18元，增长4.37%；其他收入减少1106243.80元，下降52.01%。主要原因是增加河财债〔2025〕27号南溪镇2025年拟使用债券资金清偿以前年度项目欠款专项（第一批）资金220万元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县南溪镇2025年度支出合计48340366.67元。其中：基本支出19595757.44元，占总支出的40.54％；项目支出28744609.23元，占总支出的59.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5327943.03元，下降9.93%。其中：基本支出减少2295693.73元，下降10.49%；项目支出减少3032249.30元，下降9.54%。主要原因是按照要求压缩办公经费，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19595757.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18826855.03元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费768902.41元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县南溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28744609.23元。其中：基本建设类项目支出30780.00元。

河口瑶族自治县南溪镇热带水果分拣设备建设项目资金1910000.00元，主要用于建设河口瑶族自治县南溪镇热带水果分拣设备项目；河口瑶族自治县南溪镇农产品集装中心建设项目资金2780000.00元，主要用于建设河口瑶族自治县南溪镇农产品集装中心项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县南溪镇2025年度一般公共预算财政拨款支出41858637.25元，占本年支出合计的86.59%。与上年相比减少5045130.82元，下降10.76%，完成年初预算的171.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10030375.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.96%，完成年初预算的213.83%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加新录用人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出910907.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，完成年初预算的106.22%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加新录用人员。

8.社会保障和就业（类）支出2241381.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的69.87%。主要用于保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1445018.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的87.66%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出102120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于公益护林员工资；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年内根据实际工作需要调整新增。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24810406.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.27%，完成年初预算的193.27%。主要用于项目支出；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）项目增加。

13.交通运输（类）支出280422.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于公路日常养护；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年内根据实际工作需要调整新增。

14.资源勘探工业信息等（类）支出30780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年内根据实际工作需要调整新增。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出914036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，完成年初预算的86.82%。主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新录用人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1093188.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，年初无此项预算。主要用于应急救灾；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年内根据实际工作需要调整新增。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，决算为108249.30元，完成年初预算的56.97%；支出决算较上年减少30130.93元，下降21.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为99077.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.53%，完成年初预算的58.28%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为9172.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.47%，完成年初预算的45.86%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39302.93元，下降28.40%；公务接待费支出决算较上年增加9172.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9172.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9172.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元，支出决算为108249.30元，完成年初预算的56.97%，支出决算较上年减少30130.93元，下降21.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170000.00元，决算为99077.30元，完成年初预算的58.28%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为9172.00元，完成年初预算的45.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护减少，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39302.93元，下降28.40%；公务接待费支出决算增加9172.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9172.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护减少，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下小组工作所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县南溪镇2025年机关运行经费支出768902.41元，比上年减少1026376.75元，下降57.17%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县南溪镇资产总额61574689.87元，其中，流动资产14025155.29元，固定资产2277945.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程44246302.88元，无形资产25286.13元（净值），其他资产1000000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27063579.83元，其中固定资产（净值）增加724247.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10345283.00元，其中：政府采购货物支出6113971.00元；政府采购工程支出4159455.00元；政府采购服务支出71857.00元。授予中小企业合同金额6743118.00元，其中：授予小微企业合同金额6743118.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。