河口瑶族自治县发展和改革局2025年度部门决算

河口瑶族自治县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

6.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

7.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

8.统筹推进生态文明建设排头兵工作。组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律法规，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

10.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

11.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

12.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

13.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

14.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

15.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系等国家和省、州投资项目。

16.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

17.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，落实全州能源发展和改革地方性法规、政府规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全县能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.推进“数字云南”建设，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。协调推进数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等各项任务分解落实。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

21.职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定全省发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调整政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置21个内设机构和县委财经委员会办公室。包括：办公室、政策法规科、发展规划科、国民经济综合科（经济运行调节科）、体制改革综合科、固定资产投资科、地区振兴科、区域开放科、农村经济科、基础产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控管理监测科（价格认证科）、粮食和物资能源储备科、安全科、执法监督科、电力科、能源科、国防动员科、民营经济科、数据科。所属事业单位7个，为非独立核算、非独立批复单位，其分别是：

1.河口瑶族自治县重点项目发展中心；

2.河口瑶族自治县搬迁安置办公室；

3.河口瑶族自治县数据发展中心；

4河口瑶族自治县开放发展服务中心；

5.河口瑶族自治县信用中心；

6.河口瑶族自治县人防指挥信息保障中心；

7.河口瑶族自治县救灾物资储备中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为河口瑶族自治县发展和改革局一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化宏观调控，经济运行稳中有进

一是高质量推动“十五五”规划编制。成立以县长为组长、常务副县长及分管发改工作的副县长为副组长的领导小组，进一步明确职能分工。联合商务、工信、农科、住建等部门进行座谈交流，并在国门河口等平台开展“十五五”规划编制建言献策活动，以电子二维码、电子邮箱以及信件邮寄等多个方式，共获得建言内容30余条。结合“十五五”规划编制工作任务，起草了《河口县“十五五”规划编制工作方案》，厘清编制工作任务及完成时限，形成工作计划表，确保“十五五”规划编制工作有序开展。截至目前，已经完成2次项目联审，初步形成“十五五”规划项目谋划储备清单，共谋划储备“十五五”规划项目458个，总投资628.48亿元。完成《河口县“十五五”专项规划目录清单》印发，目前7个专项规划已开展编制。二是科学谋划年度发展目标。全面分析2024年经济运行情况，科学预测2025年经济发展环境，根据县委、县政府经济社会发展的指导思想，编制了《河口县2024年国民经济和社会发展计划执行情况及2025年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，为全县经济社会发展描绘了奋斗方向。三是强化政策引领与重点攻坚。实施“产业发展提质年”行动，牵头制定并印发了《河口县产业发展提质年实施方案》《关于支持产业发展提质的若干政策》等政策措施，着力扩大“商”的规模，不断夯实“仓”的基础，持续提高“流”的效率，重点推进“园”的建设，持续为“3+N”现代化产业体系建设注入强劲动力，着力推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长。四是强化经济运行监测和预警。常态化、多维度做好经济运行监测，及时发现并分析经济发展中存在的问题，为领导决策提供参考。2025年河口地区生产总值达155亿元、增长7%，高于全州增速（5.5%）1.5个百分点。五是打造特色鲜明的县域经济发展模式。2025年，河口瑶族自治县被列为全省口岸优势县，并入选首批省级口岸强县培育名单，县域经济发展经验获全省推广学习，切实发挥了在边境地区发展中的“挑大梁”作用。

（二）聚焦项目建设，着力扩大有效投资

一是投资增速强劲。2025年全县累计完成固定资产投资27.7亿元，同比增长20.71%，高于全州（6.6%）14.11个百分点，投资增速保持稳健增长态势。分行业看，产业投资完成11.07亿元，同比下降13.32%，占比47.27%；民间投资完成9.24亿元，同比增长23%、占比39.48%。二是项目建设提力加速。24个收尾项目中，南溪场部小桥危桥改造、烈士陵园（水头片区）提升改造、口岸冷链货场智能化升级等8个项目已竣工验收并投入使用；森林公园景观走廊、滨河体育公园、河口瑶族自治县北山水厂供水工程等10个项目主体完工，正开展验收，2021年义务教育扩容提质、2020年城镇棚户区改造和消防救援大队水域救援训练场等6个项目按计划有序推进。25个重点推进项目中，沿边产业园消防救援站、县城排水防涝（一期）工程进入收尾阶段、智慧县城（部分内容试运行）、口岸扩大开放坝洒通道货检项目、天生桥水库、纺织加工园区（一期）等14个项目稳步推进；坝洒通道旅检、国家物流枢纽坝洒监管区国际物流仓储项目已开工建设；生活垃圾焚烧、县城排水工程、口岸危化品仓储查验物流综合园等7个项目前期工作有序开展。6个省级重大项目总投资48.4亿元，年度计划投资9.38亿元，已完成投资5.85亿元，投资完成率62.37%，开工率83.33%，东盟特色商品加工产业园（一期）正加快前期手续办理，10个省级季度集中开工产业项目总投资13.64亿元，年度计划投资2.61亿元，已入库6个，累计完成投资2.33亿元，投资完成率89.27%。同时，积极推进河口—马关高速公路缓建转续建申报工作，持续完善交通路网体系。三是积极争取资金，高质量谋划储备项目。抢抓“十五五”项目谋划窗口期，通过分领域培训、召开专题会3次、引入第三方专业服务、开展3轮项目谋划及2次联审会议，精准储备项目391个，匡算总投资1065.49亿元，筛选2026年重点实施项目52个（总投资119.3亿元）。2025年共争取各级资金1.63亿元，支持23个项目建设，其中中央预算内资金0.24亿元（4个项目）、超长期特别国债资金0.36亿元（1个项目）、地方政府专项债券资金0.1亿元（1个项目）、省预算内资金0.85亿元（12个项目）、州预算内资金0.06亿元（4个项目）、其他中央补助资金0.04亿元（1个项目）。

（三）深化改革创新，持续优化营商环境

一是品牌建设深入推进。实施“营商河口”品牌提升行动，围绕4项重点任务46条工作措施，凝聚“区县”合力打造自贸特色营商环境，推动各项优化举措落地见效。二是助企纾困精准发力。开展“政企面对面”“坐诊接诉”等活动，办结企业诉求20件；挂牌成立“区税”优企e站，组织党群共联活动1期，落实投标保证金减半及1000万元以下政府投资项目“零保证金”政策，9个进场项目减负成效明显。三是改革创新持续深化。出台项目建设“多证同发”改革试点方案，将项目自申请至开工时间压缩至5个工作日内；推进跨境投资服务，在越南老街筹备设立RCEP企业服务中心，为2户企业提供跨境房屋租赁信息服务。四是监管模式不断优化。推行“一业一查”跨部门综合监管，落实企业安静期制度，制定57个部门抽查计划和28个联合抽查计划；开展规范涉企行政执法专项行动，抽查核查案件600余件，有效遏制“四乱两违”问题。

（四）厚实民生保障，成果更多惠及于民

一是扎实做好粮食和物资储备工作。高质量完成100万公斤粮食、5万公斤食用植物油政策性粮油储备任务。出动执法人员30人次对超市、农贸市场、粮油食品经营户开展安全生产检查，排查整改隐患22项，均已完成整改。制定县级应急物资调运预案，积极开展安全生产月宣传及全国粮食安全宣传周活动，发放资料2400余份，进一步强化全民粮油安全责任意识。做好救助物资发放工作，发放861件棉被、棉大衣、衣服用于保障受灾困难群众基本生活。完成6个村委会、6个村（居）民小组应急物资前置储备。二是扎实推进以工代赈项目建设。谋划实施以工代赈项目2个，总投资1210.87万元，争取到位资金1170万元，累计吸纳务工人员419人次，发放劳务报酬419万元，人均增收0.61万元。三是积极开展消费帮扶活动。积极动员全县广大群众积极采购本县农村地区优质农产品，全面拓宽县域农特产品销售渠道，2025年消费帮扶总金额达235.36万元。

（五）强化“双碳”行动，能源工作走深走实

一是积极推动“双碳”工作。严格按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会第44号令）、《云南省发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能审查工作的通知》（云发改资环〔2017〕299号）省州文件的相关规定，规范开展固定资产投资项目节能审查，2025年完成6个项目节能审查。二是加快能源基础设施建设。规划建设电网基础设施项目21个，总投资1944.73万元，其中完工投产17项，在建4项，完成新建10千伏线路1.76千米、10千伏电缆7.43千米、10千伏开关柜3台、变压器16台、400伏线路2.46千米、电杆69棵、铁塔13基。新投产新能源汽车充电桩28桩50枪，截至目前累计投产共155桩215个枪。加快推进河口瑶族自治县整县屋顶分布式光伏发电项目建设，规划装机容量25兆瓦，完成安装22兆瓦，其中并网15兆瓦，3个集中式光伏项目纳入省级年度建设方案，总装机容量19万千瓦，正在开展土地流转等工作。

（六）高标准建设沿边产业园，打造沿边开放新高地

一是高质量推动沿边产业园建设。牢牢把握国家发展改革委领导调研河口契机，全面收集梳理河口沿边产业园重点推进项目45个，涵盖产业园区道路、垃圾及污水处理、园区供水和天然气管网等各个领域，总投资190.407亿元，同时向国家发展改革委反映8条政策诉求及恳请解决事项，包括优化调整专项资金的支持投向，提高沿边产业园专项中央预算内资金支持比例等。二是口岸基础设施不断优化。2025年申请各类资金支持项目共12个，其中：中央预算内资金项目1个，申请资金1.4亿元；省预算内基本建设经费项目2个，申请资金3.83亿元；地方政府专项债券项目3个，申请资金7.02亿元；2025年超长期特别国债项目6个，申请资金10.58亿元。其中获得2025年超长期特别国债资金3600万元，获得省州前期工作经费650万元。共审批政府投资口岸类项目可行性研究报告1个，多式联运转运项目1个，农村公路改造项目1个。2025年货检、旅检项目开工建设，国际仓储物流项目获得国家超长期国债3600万元，也于9月底开工建设。

（七）切实增强风险意识，筑牢安全生产防线

一是严格落实安全生产职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格执行领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管责任制度，建立健全部门第一责任人负总责、分管领导具体抓、其他领导分头抓的领导班子安全生产责任制，全面落实安全生产监管责任。制定印发《河口县发展改革局安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故。2024年以来，抽查检查企业10家次，发现隐患22条，均已完成整改。二是军融国防稳步推进。开展人防工程领域安全生产和风险隐患排查治理专项行动，组织对河口瑶族自治县人防工程安全隐患排查发现问题进行跟踪检查，同时对项目建设单位节后复工复产提出了安全施工、保质保量的具体工作要求。积极开展2025年“3·1”国际民防日宣传活动，进一步增强全民国家安全意识和法治意识。

2025年县发改局各项工作虽然取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。一方面是单位内部存在的困难问题：一是人员配备不齐，“人”“事”矛盾大；二是发挥参谋助手作用不够；三是下沉企业力度不够。另一方面是由县发改局牵头业务存在的困难问题：一是重大项目支撑不足，投资增长后劲乏力。在库项目中，基础设施和民生补短板类项目占比较高，而具有全局性、战略性和强大带动力的项目；二是要素瓶颈制约凸显，资源配置效率不高。随着“双碳”目标的深入实施，能源消费总量和强度“双控”压力巨大，部分高耗能企业转型困难，绿色低碳转型的成本高、任务重。在高端人才、专业技术人才引进方面，受制于县域平台能级和配套条件，面临“引不来、留不住”的困境。三是深化改革不够，营商环境有待优化。部分重点领域改革（如要素市场化配置改革）触及深层次利益调整，牵头推进时部门协同不够，存在“中梗阻”现象，改革红利的释放不及预期。营商环境得到了不断优化，但在项目审批、市场监管、政务服务等方面，与先进地区相比仍有差距，市场主体获得感有待进一步增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局2025年度收入合计10624113.26元。其中：财政拨款收入10624113.26元，占总收入的100%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1885057.09元，下降15.07%。其中：财政拨款收入减少1885057.09元，下降15.07%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年减少了河口瑶族自治县项目前期经费5,000,000元和河口瑶族自治县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元，增加了河口瑶族自治县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县发展和改革局2025年度支出合计 10624113.26元。其中：基本支出 6007761.03 元，占总支出的 56.55％；项目支出 4616352.23 元，占总支出的 43.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1908079.84元，下降15.23%。其中：基本支出减少1887607.44元，下降23.91%；项目支出减少20472.40元，下降0.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年减少了河口瑶族自治县项目前期经费5,000,000元和河口瑶族自治县粮油购销公司南溪经营部成品粮储备仓改造项目补助资金210,000元，增加了河口瑶族自治县“十五五”规划《纲要》编制经费500,000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6007761.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5677493.49元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330267.54元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4616352.23元。其中：基本建设类项目支出9660.00元。

“6.30”台账拖欠单笔500000元以下项目资金项目经费1425400元，主要用于支付“6.30”台账拖欠单笔500000元以下项目。

采购应急救灾物资项目经费489956元，主要用于采购应急救灾物资。

河口沿边产业园高质量发展产业规划编制工作项目经费321106.43元，主要用于河口沿边产业园高质量发展产业规划编制工作。

“十五五”规划项目谋划咨询顾问服务项目经费252000元，主要用于“十五五”规划项目谋划咨询顾问服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出8537818.26元，占本年支出合计的80.36%。与上年相比减少3971352.09元，下降31.75%，完成年初预算的109.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6233653.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%，完成年初预算的118.17%。主要用于工资福利、办公费、差旅费、工会经费、局机关通讯费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出647984.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的44.17%。主要用于职工养老和职业年金费用的支付；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数测算调整。

9.卫生健康（类）支出760410.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，完成年初预算的126.31%。主要用于职工医保费用的支付；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数测算调整，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的%。主要用于电脑采购；造成预决算差异的主要原因是支付返还用于采购电脑的中央资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出396154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的88.41%。主要用于住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金缴存减少。

20.粮油物资储备（类）支出489956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的100%。主要用于边远乡镇救灾储备物资采购支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为23685.00元，完成年初预算的52.63%；支出决算较上年增加16242.00元，增长218.22%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.91%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1205.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.09%，完成年初预算的24.10%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22480.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6238.00元，下降83.81%；具体是国内接待费支出决算1205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6238.00元，下降83.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为23685.00元，完成年初预算的52.63%，支出决算较上年增加16242.00元，增长218.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为22480.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1205.00元，完成年初预算的24.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，从严控制公务活动，规范“三公”经费管理，严控支出标准，节约经费开支，实际支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22480.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6238.00元，下降83.81%，具体是国内接待费支出决算1205.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6238元，下降83.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年申请了公务用车，公车运行维护费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县级重要物资和应急储备物资、国防动员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮食和物资能源储备、区域开放工作、固定资产投资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级部门考察调研发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县发展和改革局2025年机关运行经费支出330267.54元，比上年减少890.12元，下降0.27%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。机关运行经费主要用于保障单位日常办公、水电、差旅、办公设备维护等机关正常运转相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县发展和改革局资产总额31635356.75元，其中，流动资产1090448.71元，固定资产1348633.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29194544.56元，无形资产1729.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495297.46元，其中固定资产减少32588.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。