河口瑶族自治县民族中学2025年度部门决算

河口瑶族自治县民族中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.主要职能。

河口瑶族自治县民族中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是政府会计制度、隶属河口瑶族自治县教育体育局直接领导。学校财务由河口瑶族自治县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

河口瑶族自治县民族中学是河口瑶族自治县教育体育局所属的财政补助事业单位，纳入河口瑶族自治县民族中学部门2025年度部门决算编报的单位共1个。与上年对比无变动情况。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

河口瑶族自治县民族中学部门2025年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。2025年12月末在职在编教职工67人，实有人员较上年减少2人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县民族中学共设置10个内设机构，分别是：1.校长室2.行政办公室3.党支部办公室4.教务处5.教研室6.德育办公室7.安全中心8.理化生办公室9.音体美办公室10.总务处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生900人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度完成了学生营养餐、生活餐和困难学生生活补助的支付。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无国有资本经营预算支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2025年无政府性基金支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县民族中学2025年度收入合计17776444.56元。其中：财政拨款收入15251985.60元，占总收入的85.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2524458.96元，占总收入的14.20%。

与上年相比，收入合计减少287472.63元，下降-1.59%。其中：财政拨款收入减少2654690.27元，下降14.83%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴0.00元，其他收入增加2367217.64元，增长1505.47%。主要原因是，社会保障和就业支出中退休人员养老金由县人社部门统一发放，所以财政拨款收入减少。其他收入增加是学生生活餐缴费纳入学校收支结算，所以增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县民族中学2025年度支出合计16435231.15元。其中：基本支出12416221.80元，占总支出的75.55％；项目支出4019009.35元，占总支出的24.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1623591.82元，下降8.99%。其中：减少2568601.75元，下降17.14%；项目支出增加945009.93元，增长30.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。主要原因是社会保障和就业支出中退休人员养老金由县人社部门统一发放，所以支出减少。项目支出增加为学生伙食费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县民族中学机构正常运转的日常支出12416221.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12244478.66元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171743.14元，占基本支出的1.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4019009.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育营养改善计划资金经费579,364.17元，主要用于学生营养餐支出。

家庭经济困难学生生活补助资金经费1,008,180元，主要用于家庭经济困难的学生生活补助

城乡义务教育公用经费、特殊教育公用经费、寄宿生公用经费552818.94元，主要用于学校日常维护，办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出15251985.60元，占本年支出合计的92.80%。与上年相比减少2654690.27元，下降14.83%，完成年初预算的104.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11524086.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%，完成年初预算的132.65%。主要用于教职工的工资福利待遇支出；造成预决算差异的主要原因是有新调入教职工和学生伙食费收入纳入支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1817816.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%，完成年初预算的52.61%造成预决算差异的主要原因是2025年度退休人员工资支出由县人社局统一发放。

9.卫生健康（类）支出1132306.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的77.18%。主要用于教职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年11—12月的医保未及时支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出777776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，完成年初预算的86.72%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度有教职工退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38190.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为38190.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县民族中学2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县民族中学资产总额55,203,634.23元，其中，流动资产 1642904.49元，固定资产24,402,932.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,430,488.63元，其中固定资产增加116,120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。