河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.依法对公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。

2.依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。

3.对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

4.依法对突发性公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。

5.组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。

6.依据《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生行政部门职责，承担食品安全综合协调工作，负责食品安全风险监测与评估，组织查处重大食品安全事故，发布重大食品安全信息。

7.承办主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：公共场所卫生监督科、医疗机构和职业卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

围绕卫生健康中心工作，持续推进卫生健康综合行政执法。一是统筹推进“双随机、一公开”监督抽查，覆盖医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校、职业卫生等监管对象，按时完成抽查任务并公示结果。二是组织开展多项专项监督整治行动，规范医疗执业行为，打击非法行医，落实传染病防控监督，加强校园卫生、集中供水卫生监管，排查各类公共卫生安全隐患。三是严格规范行政执法程序，做好违法案件查处、群众投诉举报受理处置工作，不断提升执法规范化水平。四是开展卫生健康普法宣传与业务培训，指导基层卫生监督协管工作，健全监管体系，有效防范化解公共卫生风险，维护辖区群众健康权益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计3139592.84元。其中：财政拨款收入3139592.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少245805.48元，下降7.26%。其中：财政拨款收入减少245805.48元，下降7.26%；主要原因是本年疫情资金支出减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计3140413.84元。其中：基本支出1498463.54元，占总支出的47.72％；项目支出1641950.30元，占总支出的52.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少246784.48元，下降7.29%。其中：基本支出减少531441.15元，下降26.18%，主要是2025年人员减少，经费支出相应减少；项目支出增加284656.67元，增长20.97%，主要原因是本年度新增政府化债资金支出，化解存量债务；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1498463.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1382865.66元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115597.88元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1641950.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费325054.00元，主要用于医疗卫生机构能力建设。

卫生监督机构项目经费87926.91元，主要用于乡村振兴驻村工作人员、抵边联防员生活补助，保障单位正常运转。

基本公共卫生服务项目经费758364.43元，主要用于开展基本公共卫生服务12项相关支出的费用。

重大公共卫生服务项目经费20500.00元，主要用于艾滋病防治工作。

其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费450104.96元，主要用于化解2022年购买床单臭氧消毒剂、溶胶喷雾器及二氧化氯等消毒设备债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出2689487.88元，占本年支出合计的85.64%。与上年相比减少695910.44元，下降20.56%，完成年初预算的111.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的52.19%。主要用于退休职工慰问费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出132920.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的19.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2465028.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%，完成年初预算的154.57%。主要用于卫生健康支出、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出和住房公积金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较减少1719.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1719.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1719.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1719.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1719.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1719元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于监督员和监督协管人员对河口瑶族自治县辖区内的监管对象开展日常监督巡查。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为0.00元，支出决算为450104.96元，支出决算较上年增加450104.96元，增长100.00%。

政府性基金预算财政拨款收入支出中：其他政府性基金债务收入安排的支出年初预算为0.00元，决算为450104.96元。2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数大于年初预算数的主要原因是化债资金属于年中追加专项财政资金，年初预算未安排。

政府性基金预算财政拨款收入支出中：其他政府性基金债务收入安排的支出决算增加450104.96元，上年无此项支出。2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算增加的主要原因是化债资金属于年中追加专项财政资金，年初预算未安排。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出115597.88元，比上年减少25491.59元，下降18.07%，主要原因是公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、接待费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额3101022.03元，其中，流动资产2552.26元，固定资产3096497.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1972.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加490151.90元，其中固定资产增加487440.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。