河口瑶族自治县河口镇2025年度部门决算

河口瑶族自治县河口镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

河口瑶族自治县河口镇人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进河口镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县河口镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.城镇建设发展和财务服务中心。

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即河口瑶族自治县河口镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划收官决胜的一年 “十四五”是河口镇极为不易、极不平凡的五年，也是迎难而上、阔步前行的五年。五年来，河口镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，踔厉奋发、勇毅前行，克服重重困难挑战，以实绩实效圆满完成了“十四五”目标任务。全镇农村经济总收入从2021年1796万元增加至2494万元，年均增幅8.55%；农民人均纯收入从1.32万元增加至1.8万元，年均增幅6.9%；累计完成公共财政预算收入3.57亿元，年均增幅33.51％，公共财政预算支出3.98亿元，年均增幅34.1％，财政保障能力持续增强。先后荣膺全国文明村、云南省文明小城镇、云南省最美乡愁旅游地、云南省民族团结进步示范县示范单位等称号。

——五年来，我们凝心聚力抓经济，高质量发展的基础更加牢固。有效投资不断扩大。坚持“一把手”招商、“产业链”招商、“以商招商”“点对点”精准招商，累计完成招商引资5.37亿元，成功引进鲈鱼养殖、光伏发电企业入驻。创新“社企共融”新模式，在北山社区成立贸易综合服务中心，开展帮办代办和咨询服务，努力为企业纾困解难，市场活力得到有效激发。项目建设速稳质优。争取资金支持项目52个，总投资1.02亿元，建成八条半边境幸福村、两条半国际边境旅游区、河口智慧仓储冷链边贸物流园区（一期）、坝洒村2022年强边固防“四位一体”等一批重点项目。互市改革取得实效。创新“基层党组织+村（社区）集体经济组织+互助组+边民+国有平台公司+市场主体”边民互市贸易新模式，在全州率先试点开展“多地备案、多区交易”模式，在全县带头开展边民互市社会互助组重组工作，组建4个社区互助组、15个互助小组，发动边民参与13.85万人次，带动边民增收858.24万元。推动干龙眼肉、白带鱼等39种商品实现边民互市首单进口，边民互市贸易额突破10亿元大关，达到10.69亿元，燕窝、咖啡等边民互市进口商品亮相第8届中国—南亚博览会边民互市进口产品推介对接会，连续两年配合承办全省边民互市贸易发展工作现场推进会。开放活力持续迸发。始终贯彻“睦邻、安邻、富邻”周边外交政策，推动对越交流合作持续走深走实，与越南老街省老街坊开展互访交流4次，举办中越民间体育文化交流活动3次。推动合群社区与越南老街省老街坊阮惠社区、陈合社区、黎利社区成功签署《友好合作备忘录》，并纳入云南省与越南莱州、老街、宣光、奠边四省省委书记年度会晤机制第五次会议成果。全力配合做好中越第八次边境国防友好交流活动，承办红河流域中越边境地区友好交流活动，中越合作交流更加深入。

——五年来，我们实干笃行育产业，共同富裕的步伐更加坚定。乡村振兴有效衔接。常态化监测帮扶机制精准发力，精准识别监测对象18名，帮扶政策总体稳定，实现人均纯收入1万元以下的脱贫户和监测对象动态清零。特色农业转型升级。坚决扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，国家下发永久基本农田图斑整改完成率达96.12%，整体恢复比率位列全县首位。持续优化农业产业布局，“河口香蕉”通过品种改良实现种植产值1832.8万元。大力发展黄金百香果、青柚、柠檬等特色种植产业和水蛭、鲈鱼等特色养殖产业，成功试养罗氏沼虾，建成城郊村“鱼菜共生”新型农产品示范基地，成功注册“热果印象”商标，青柚、百香果、粽子等特色农产品亮相河口瑶族自治县“彼邻河伴”区域公共品牌发布会暨河口瑶族自治县品牌产品推介会。兴边富民成效显著。全面推进现代化边境幸福村建设，抵边5个村（社区）18个小组面貌全面焕新。探索建立“党组织+公司+合作社”利益联结机制，成立党组织领办合作社2个、党组织创办公司10个，累计发展集体经济项目21个，助力8个村（社区）集体经济收入达20万元以上。持续放大“八条半·忆光年”AAA级旅游景区品牌效应，推动“旅居+”新模式融合发展，累计接待游客20万人次，营业额达300万元。

——五年来，我们多措并举惠民生，人民至上的理念更加彰显。人居环境蝶变焕新。全面落实河长制、林长制，城乡水生态环境得到明显改善，成功创建省级绿美河湖，森林覆盖率达66%。成功入选全国边境小城镇建设试点和兴边富民中心城镇建设试点。深入推进绿美乡村、爱国卫生“七个专项行动”等工作，河口镇创成省级“绿美乡镇”，合群社区两个半小组创成省级“绿美村庄”，滨河社区、城郊村成功创建“无废社区”“无废乡村”。社会保障有力有效。健全多层次社会保障体系，基本养老保险、医疗保险参保执行率均达100%。精准落实各项社会救助政策，累计发放低保、特困、临时救助金及各类补助金6123.65万元，牢牢兜住民生保障底线。建设“家门口的务工车间”2个，带动70余名群众实现就地就近就业，全镇新增就业人数保持年均130人以上，农村劳动力转移就业规模保持年均350人以上。公共服务提质扩容。坚持教育优先发展，义务教育优质均衡发展，“控辍保学”机制更加完善，全镇各级学校毛入学率均达100%。国家基本标准乡镇卫生院全覆盖，镇卫生院建成慢性病管理中心。精准服务“一老一小”，31名留守儿童、19名留守老人实现“全覆盖、一对一”挂联包保，滨河社区“幸福食堂”80岁以上老人免费就餐服务广受好评。连续三年举办“口岸杯”篮球运动会，老龄事业、残疾人事业、退役军人服务、殡葬改革等社会化服务管理工作扎实深入开展，群众获得感实实在在、稳稳当当。

——五年来，我们一以贯之护平安，和谐有序的氛围更加浓厚。民族团结更加巩固。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，不断提升民族团结进步创建示范质效，成功创建第四批民族团结省级示范单位2个，州级示范单位4个，第五批全省民族团结进步示范县示范单位2个。基层治理更加高效。充分发挥群众自治作用，成立业委会、物委会、自管委员会29个，打造紫檀星苑、河口花园（公务员小区）等试点小区6个。城郊村、曼章社区成功创建河口瑶族自治县“党建引领边境基层治理示范村”。切实加强对新业态新就业群体的关心关爱，滨河社区、槟榔社区和北山社区建成县内首批“骑手友好社区”。社会大局更加稳定。严防疫情期间境外疫情输入，实现疫情传播链动态清零。建立“1+5+7”党政军警民“五位一体”联防联控机制^[2]，成立河口镇党政军警民一体化“薪火”党委，推动边境“人防物防技防”融合运行。扎实推进信访维稳保障，健全矛盾纠纷多元化解机制，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪活动，辖区刑事案件较“十三五”末下降75.21%。统筹抓好防灾减灾、安全生产、消防安全、食品药品安全等工作，河口“9·9”子丫小组滑坡灾害避险案例入选全国地质灾害成功避险十大典型案例，河口镇人民政府荣立县级三等功公务员集体。刚刚过去的2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年。这一年，我们重点做好了五件事：一是进一步激发开放发展活力。依托九汇鑫服务管理有限公司，启动“整进散出”业务，带动10.66万人次边民参与，实现增收639.57万元。建成“党组织领办公司”“家门口务工车间”2个，为集体经济创收51.02万元。二是进一步提升项目建设质效。谋划申报项目77个，推动两条半国际边境旅游区一期建成收尾、智慧仓储冷链边贸物流园区（一期）主体落成，江东好小区改造分区实施，地灾避让搬迁前期工作扎实开展。三是进一步打牢产业发展根基。深入实施村级集体经济“提质增效”行动，小河口水果加工厂高效运营，实现加工产值1100万元，坝洒村、城郊村分别推进鲈鱼养殖、鱼菜共生等特色项目，全力推动两村集体经济收入累计达45.34万元。积极推进“数商兴农”，培育“新农人”开展直播带货，坝洒村百香果基地单场两小时直播，实现线上线下销售额达1.8万余元。四是进一步破解群众急难愁盼。重点推进民生实事落实落地，全力筑牢困难群众基本生活底线，累计发放低保、特困供养、临时救助、残疾人“两项补贴”、高龄津贴补助等各项民生资金800.3万元。开发安置城镇公益性岗位55人，发放创业担保贷款2450万元，带动就业282人。五是进一步维护社会大局稳定。用好“1262”应急响应机制，迅速有效处置台风“桦加沙”“博罗依”引发的强对流天气。建成镇社会治安综合治理中心，年内受理各类矛盾纠纷115起，调解成功107起，化解率93%，实现矛盾纠纷防范在早、化解在小。

回望五年征途，我们始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，勇担时代使命，走过的每一步都踏石留印，每一程都砥砺初心，成功交出了一份厚重提气的优异答卷。取得的所有成绩，是省、州、县党委、政府正确领导，全镇各族人民鼎力支持的生动结果。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1－附表11）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年度收入合计87973144.87元。其中：财政拨款收入53089788.87元，占总收入的60.35%，无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入34883356.00元，占总收入的39.65%。

与上年相比，收入合计增加17696417.02元，增长25.18%。其中：财政拨款收入增减少10847387.79元，下降16.97%，主要原因是落实“过紧日子”工作要求，财政统筹压减非刚性、非重点一般性支出；其他收入增加28543804.81元，增长450.25%，主要原因是本年度收到其他部门支付给我部门的相关专项经费增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年度支出合计88754363.00元。其中：基本支出25804012.31元，占总支出的29.07％；项目支出62950350.69元，占总支出的70.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18025871.03元，增长25.49%。其中：基本支出减少1640100.29元，下降5.98%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公用经费，从严管控非必要运转开支，优化经费配置，支出规模同比下降。项目支出增加19665971.32元，增长45.43%，主要原因是本年度新增专项工作任务，相关项目经费落实到位，项目实施力度加大，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县河口镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25804012.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22599327.11元，占基本支出的87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3204685.20元，占基本支出的12.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县河口镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62950350.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中，我镇本年度重点项目有：

1.河口镇小河口社区林下中草药种植示范基地建设项目经费800000元，主要用于种植示范基地项目建设，包括清理杂草及深耕土地、新建蓄水池、取水坝等支出。

2.河口瑶族自治县河口镇城郊村八条半边境旅游示范村旅居配套基础建设项目经费1000000元，主要用于土地平整硬化，安装水管，新建排污管、污水处理设施、配套电力设施等支出。

3.河口镇合群社区两条半小组道路提升改造建设项目经费2510000元，主要用于河口镇合群社区两条半小组道路提升改造建设，包括道路修复、新建挡土墙、土方回填等支出。

4.河口镇城郊村水蛭养殖基地建设项目经费800000元，主要用于平整场地、新建砖砌围墙、新建水蛭养殖池、新建成品不锈钢水箱及砖砌底座、新建活动板房仓库、管理房、砖砌过滤池等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出51185667.87元，占本年支出合计的57.67%。与上年相比减少12290933.79元，下降19.36%，完成年初预算的170.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10918360.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.33%，完成年初预算的233.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出78500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于普法宣传、扫黑除恶常态化工作；造成预决算差异的主要原因是做本年度预算时未将此类支出纳入年初预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出716360.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，完成年初预算的107.50%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1009122.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，完成年初预算的103.88%。主要用于基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、电费、培训费、工会经费。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

8.社会保障和就业（类）支出2748446.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的68.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。本年度牢固树立过紧日子思想，认真落实过紧日子要求，减少开支。

9.卫生健康（类）支出3175973.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的103.74%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

10.节能环保（类）支出101800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。造成预决算差异的主要原因是做本年度预算时未将此类支出纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30520022.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%，完成年初预算的197.23%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

13.交通运输（类）支出193175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于道路修复建设、杂草清理、道路维护工程费用等支出；造成预决算差异的主要原因是做预算时为初级预算，后续有新增项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1082149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的94.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年预算数主要是根据上年实有人数及标准核算，预算与实际执行会存在偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出641758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，年初无此项预算。主要用于抢险救灾、避险提前转移人员餐费、住宿费、购买应急物资、救灾工具等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度意外发生了自然灾害，年初做预算时未考虑到。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

河口瑶族自治县河口镇人民政府2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，决算为106411.22元，完成年初预算的93.34%；支出决算较上年减少252407.63元，下降70.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为101176.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.08%，完成年初预算的112.42%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为5235.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.92%，完成年初预算的21.81%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少191291.35元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少60112.28元，下降37.27%；公务接待费支出决算较上年减少1004.00元，下降16.09%；具体是国内接待费支出决算5235.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1004.00元，下降16.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114000.00元，支出决算为106411.22元，完成年初预算的93.34%，支出决算较上年减少252407.63元，下降70.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为101176.22元，完成年初预算的112.42%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为5235.00元，完成年初预算的21.81%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度牢固树立过紧日子思想，认真落实过紧日子要求，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少191291.35元，下降100.00%，减少的主要原因是本年度未购置车辆，无此项支出，导致减少；公务用车运行维护费支出决算减少60112.28元，下降37.27%，减少的主要原因是我镇本年度车辆保养维护较好，维修保养费用较上年度减少；公务接待费支出决算减少1004.00元，下降16.09%，具体是国内接待费支出决算5235.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1004元，下降16.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度牢固树立过紧日子思想，认真落实过紧日子要求，减少非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展日常工作活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研及检察相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县河口镇2025年机关运行经费支出3204685.20元，比上年增加220669.78元，增长7.40%，主要原因是本年度单位履职任务增多，业务工作量加大，同时人员编制及实有人员发生变动，办公耗材等费用有所上升。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县河口镇资产总额139065333.19元，其中，流动资产21863319.57元，固定资产11508076.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程70424637.47元，无形资产2040元（净值），其他资产35267259.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1827867.49元，其中固定资产减少547763.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14614411.55元；处置车辆0辆，账面原值1327411.5元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7044424.22元，其中：政府采购货物支出30609.00元；政府采购工程支出6919279.00元；政府采购服务支出94536.22元。授予中小企业合同金额6919279.00元，其中：授予小微企业合同金额6919279.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13－附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（四）政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（五）预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（六）固定资产：固定资产是单位为满足自身业务活动需要控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到标准，但耐用时间超过1年的大批同类物资，也作为固定资产核算。