河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年度部门决算

河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中、事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

莲花滩乡综合设置下列8个工作机构：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、边民互市、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

乡不设议事协调机构，不对应上级部门设置机构。乡建立健全“一对多”“多对一”制度机制，既允许“一对多”，即由一个机构承接多个上级机构的任务；也允许“多对一”，由不同机构向同一个上级机构请示汇报，进一步理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

（二）决算单位构成情况

无

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人1人；经费自理人员2人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人），年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆9辆，超编2辆。（超编必须说明原因）。因工作任务增加，业务用车需求变大，临时调配车辆保障工作，未及时做好编制核对，出现车辆超编，日常管控不够严谨。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

莲花滩乡人民政府2025年度收入合计35323005.29元。其中：财政拨款收入34930405.29元，占总收入的98.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入392600元，占总收入的1.11%。

与上年相比，收入合计增加9891036.84元，增长38.89%。其中：财政拨款收入增加9699409.73元，增长38.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加191627.11元，增长95.35%。主要原因是本单位2025年同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款等收入高于上年。

二、支出决算情况说明

莲花滩乡人民政府2025年度支出合计34929805.29元。其中：基本支出13181640.49元，占总支出的37.74%；项目支出21748164.8元，占总支出的62.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。

与上年相比，支出合计增加9196191.99元，增长35.74%。其中：基本支出增加466457.96元，增长3.67%；项目支出增加8729734.03元，增长67.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2025年项目与2024年相比较多，导致2025年项目支出大于2024年项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障莲花滩乡人民政府正常运转的日常支出13181640.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11758464.69元，占基本支出的89.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1423175.8元，占基本支出的10.80%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障莲花滩乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21748164.8元。其中：基本建设类项目支出0元。

河财农〔2025〕41号河口瑶族自治县莲花滩乡干龙井村委会兴隆小组“十百千万示范引领”工程示范村产业基础配套项目资金1000000元，主要用于建设龙井村委会兴隆小组“十百千万示范引领”工程示范村产业基础配套项目。

河财农〔2025〕41号河口瑶族自治县莲花滩乡边民互市服务落地加工厂房建设项目资金1000000元，主要用于建设边民互市服务落地加工厂房建设项目。

河财农〔2025〕34号莲花滩乡地古白村等3个村热区水果辅助设施建设项目（中央）资金1400000元，主要用于建设热区水果辅助设施建设项目。

河财农〔2025〕121号莲花滩乡中岭岗村百香果生产线建设项目经费300000元，主要用于建设中岭岗村百香果生产线建设项目。

河财农〔2025〕59号河口瑶族自治县莲花滩乡嘎马村陈皮柑种植配套设施项目（一期）资金901750元，主要用于建设嘎马村陈皮柑种植配套设施项目（一期）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

莲花滩乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出30310979.02元，占本年支出合计的86.78%。与上年相比增加8418794.73元，增长38.46%，完成年初预算的206%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7385228.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.36%，完成年初预算的127%。主要用于乡人大、政府人员工资、津贴补贴、办公经费，公共项目等支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出43374.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于战备训练、民兵工作（事业费）、国防动员（教育经费）、兵役征集经费等；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

4.公共安全（类）支出8325元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于平安云南建设、综合治理；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于莲花滩乡新街社区科普建设等；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17880元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于文化活动经费、工资、津贴补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

8.社会保障和就业（类）支出1009023.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的59%。主要用于行政、事业人员养老保险的缴纳，社会保障服务中心的人员工资；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

9.卫生健康（类）支出786091.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的89%主要用于行政、事业人员医疗保险的缴纳，计生宣传员的人员工资；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

10.节能环保（类）支出131700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于生态环境保护、污染防治、生态修复等；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出19750478.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.16%，完成年初预算的356%，主要用于乡村振兴项目支出，事业人员职工工资福利支出和日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

13.交通运输（类）支出95691.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于莲花滩乡乡村道路日常养护；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出629766元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的88%。主要用于单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出423419元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，年初无此项预算。主要用于防灾救灾、应急管理方面；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

23.其他（类）支出7000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于其他方面支出；造成预决算差异的主要原因是：做预算时为初级预算，后续有新增项目。

24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为642174.39元，决算为398975.19元，完成年初预算的62.13%；支出决算较上年增加206491.62元，增长/下降107.28%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为189500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为253982元，决算为199925.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50%，完成年初预算的78.72%；公务接待费支出年初预算为388192.39元，决算为9550元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.39%，完成年初预算的2.46%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加189500元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7441.62元，增长3.87%；公务接待费支出决算较上年增加9550元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9550元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为642174.39元，支出决算为398975.19元，完成年初预算的62.13%，支出决算较上年增加206491.62元，增长/下降107.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为189500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为253982元，决算为199925.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50%，完成年初预算的78.72%；公务接待费支出年初预算为388192.39元，决算为9550元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.39%，完成年初预算的2.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件要求压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加189500元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7441.62元，增长3.87%；公务接待费支出决算较上年增加9550元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9550元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加206491.62元的主要原因是2025年新购2辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因：为保障单位业务开展、下乡调研、应急处置等工作需要，现有公务用车数量不足，车辆老化，需购置公务用车满足日常履职出行需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位业务开展、下乡调研、应急处置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待来访考察（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

莲花滩乡人民政府2025年机关运行经费支出1423175.8元，比上年增加259542.42元，增长22.30%，主要原因是：2025年新招4人，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，莲花滩乡人民政府资产总额119739282.5元，其中，流动资产10951197.23元，固定资产5972927.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程35370278元，无形资产18782.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17530574.54元，其中固定资产增加686261.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。）