河口瑶族自治县职业高级中学2025年度部门决算

河口瑶族自治县职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括校长室、教务处、政教处、总务处、培训办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为河口瑶族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生345人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注1：河口瑶族自治县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

备注2：河口瑶族自治县职业高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县职业高级中学2025年度收入合计10759909.72元。其中：财政拨款收入9558989.72元，占总收入的88.84%；无上级补助收入；事业收入1200920.00元（含教育收费1200920.00元），占总收入的11.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3361548.43元，增长45.44%。其中：财政拨款收入增加2359228.43元，增长32.77%；事业收入增加1002320.00元，增长504.69%；主要原因是：本年度我校新增示范性国门学校建设项目，导致财政拨款收入增加；另外本年度的事业收入包括上年度缴入财政专户的教育收费，导致事业收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县职业高级中学2025年度支出合计10417250.42元。其中：基本支出4670543.94元，占总支出的44.83％；项目支出5746706.48元，占总支出的55.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2547650.65元，增长32.37%。其中：基本支出减少1288145.09元，下降21.62%；项目支出增加3835795.74元，增长200.73%，主要原因是：本年度我校新增示范性国门学校建设项目对我校校舍及校园环境进行了维修改造、制作了校园文化宣传雕塑及展板等、采购办公设备及教学设备等，导致本年支出较上年增长较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学机构正常运转的日常支出4670543.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4649483.94元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21060.00元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5746706.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中等职业教育学生助学金项目经费152950元，主要用于发放中职学生助学金；

中等职业教育学生免学费项目经费602708.78元，主要用于学校日常办公支出、零星维修、设备采购等；

教育工作经费一上半年绩效工作经费项目经费82635元，主要用于发放临聘人员工资

现代职业教育质量提升计划资金项目经费896152元，主要用于采购我校HSK汉语言水平标准化考场所需设备及校舍维修

财政专户返回业务费项目经费853560.7元，主要用于维修办公楼、退学生学费、发放临聘人员工资等

中等职业教育学生奖学金项目经费4000元，用于发放中等职业教育学生省政府奖学金

示范性国门学校建设项目项目经费3110000元，用于校舍维修、校园环境改造、教学办公涉笔采购、校园文化建设等

越南华裔青少年红河行活动项目经费40000元，用于承办越南华裔青少年红河行研习活动

退休人员公用经费项目经费4700元，用于春节慰问退休职工

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出9558989.72元，占本年支出合计的91.76%。与上年相比增加2359228.43元，增长32.77%，完成年初预算的160.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出46500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，完成年初预算的298.08%。主要用于重阳节慰问退休职工及承办越南华裔青少年红河行研习活动；造成预决算差异的主要原因是我校今年新增越南华裔青少年红河行研习活动项目。

2.外交（类）支出，无支出。

3.国防（类）支出，无支出。

4.公共安全（类）支出，无支出。

5.教育（类）支出8208224.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%，完成年初预算的243.61%。主要用于发放职工工资、发放学生助学金、日常办公支出、发放临聘人员工资、校舍维修及校园环境改造、教学办公涉笔购置、校园文化建设、退学生学费等；造成预决算差异的主要原因是本年度我校新增示范性国门学校建设项目对我校校舍及校园环境进行了维修改造、制作了校园文化宣传雕塑及展板等、采购办公设备及教学设备等，导致预决算差异较大。

6.科学技术（类）支出，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，无支出

8.社会保障和就业（类）支出498873.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的29.69%。主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、职业年金及发放退休人员工资；造成预决算差异的主要原因是从本年开始退休职工由社保发放工资，导致预决算差异过大。

9.卫生健康（类）支出478727.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的92.48%。主要用于缴纳职工医保、公务员医疗补助、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是本年度我校一人退休，需缴纳的医保等保险金额减少。

10.节能环保（类）支出，无支出。

11.城乡社区（类）支出，无支出。

12.农林水（类）支出，无支出。

13.交通运输（类）支出，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，无支出。

15.商业服务业等（类）支出，无支出。

16.金融（类）支出，无支出。

17.援助其他地区（类）支出，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，无支出。

19.住房保障（类）支出326664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的88.13%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是一体化自动提取的住房公积金基数与实际缴纳时基数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，无支出。

23.其他（类）支出，无支出。

24.债务还本（类）支出，无支出。

25.债务付息（类）支出，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，决算为6460.00元，完成年初预算的8.97%；支出决算较上年减少3986.00元，下降38.16%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为6460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.97%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3986.00元，下降38.16%；具体是国内接待费支出决算6460.00元（其中：外事接待费支出决算3120.00元），较上年减少3986.00元，下降38.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元，支出决算为6460.00元，完成年初预算的8.97%，支出决算较上年减少3986.00元，下降38.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为72000.00元，决算为6460.00元，完成年初预算的8.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格落实厉行勤俭节约制度，严格控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3986.00元，下降38.16%，具体是国内接待费支出决算6460.00元（其中：外事接待费支出决算3120.00元），较上年减少3986.00元，下降38.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格落实厉行勤俭节约制度，严格控制接待费支出。其中因公出国（境）费用、公务用车购置费、公务用车运行维护费本年支出为0.00元，与上年一致；公务接待费本年支出6460.00元，较上年减少3120元，主要原因是：我校严格落实厉行勤俭节约制度，严格控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待1批次），接待人次83人（其中：外事接待人次40人）。主要用于我校校园文化艺体节交流活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县职业高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县职业高级中学资产总额10315060.48元，其中，流动资产907408.26元，固定资产7379901.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2887.42元（净值），其他资产2024862.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5222806.83元，其中固定资产增加4797262.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2860492.08元，其中：政府采购货物支出757538.00元；政府采购工程支出2102954.08元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2860492.08元，其中：授予小微企业合同金额2860492.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。