河口瑶族自治县工商业联合会2025年度部门决算

河口瑶族自治县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口瑶族自治县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护中国共产党领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.政治建会引领思想建设扎实有效。组织民营经济人士深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和民企座谈会精神。为确保及时将习近平总书记考察云南重要讲话精神和民企座谈会精神准确全面宣传到辖区各民营企业，采取线上线下相结合的方式扩大覆盖面，线上利用民营企业交流微信群及时推送相关解读文章、视频资料，方便企业家随时随地学习；线下组织开展习近平总书记考察云南重要讲话精神和民营企业座谈会精神进企业、开展交流分享会等活动，县工商联班子成员深入企业进行深度解读，引导民营企业家深刻领会精神实质。截至目前，已组织各类集中学习活动6场次，参与人数100余人次，完成机关、商协会负责人、执常委全覆盖，在工商联系统和民营经济领域掀起了学习热潮。

2.团结立会加强理想信念教育成效明显。今年以来，河口瑶族自治县工商联始终将理想信念教育作为民营经济人士培训班的必修课，组织部分企业家代表专题学习《云南省政商交往“正面、负面、倡导”清单（试行）》及党的二十届四中全会精神。4月3日组织县非公经济人士代表到河口水头烈士陵园开展清明节祭奠先烈活动，感受红色历史，传承红色基因，深切缅怀革命先烈丰功伟绩，激发非公经济人士的爱国热情，坚定理想信念和初心使命。6月30日组织20余名民营企业走进河口博物馆、重走边境线，在历史与现实的交融中汲取奋进力量。此次活动旨在引导企业家在边疆历史与戍边精神中汲取发展动能，助力边境地区经济高质量发展。10月23—24日，组织县民营企业家一行12人到文山州马关县参加红河州河口瑶族自治县工商业联合会（商会）、红河州屏边苗族自治县工商业联合会（商会）、文山州马关县工商业联合会（总商会）“互学互鉴促提升携手共进谋发展”跨区域联动协商机制民营企业家第二次交流座谈会，并前往罗家坪民营企业理想信念教育基地开展理想信念教育活动。通过这些活动，企业家们更加坚定了“听党话、跟党走”的决心，爱国情怀与社会责任感被进一步激发。

3.服务兴会促进职能职责充分发挥。一是严格执行领导干部联系企业制度。工商联领导班子成员定期深入民营企业走访调研，了解企业生产经营状况，倾听企业诉求，帮助企业解决实际困难和问题。目前，已走访企业112家，收集各类问题和建议23条，已帮助协调解决企业问题17个。今年以来新发展会员86家（人），目前会员总数共360家，已完成省上下达今年增加30%（82）的目标任务数。二是加强政策宣传与解读。及时收集整理国家、省、州出台的惠企政策，通过线下走访宣传和线上微信群转发等方式，向民营企业广泛宣传，帮助企业知晓政策、用好政策。全年共发布惠企政策信息60余条。三是搭建银企对接平台。积极与金融机构沟通协调，搭建银企对接平台，为民营企业解决融资难题。联合中国人民银行红河州分行河口营业管理部、中国建设银行红河自贸区支行举办党的二十届四中全会精神进企业集中宣讲暨“普惠金融服务港湾助万企行动”推进会，共为民营企业融资85笔6300万元，“贷免扶补”创业担保贷款完成发放12户共计315万元（其中贷免扶补10家，发放285万元；小额担保2家，发放30万元）。四是推动招商引资工作。发挥会员企业人脉资源优势，有效拓展招商渠道，积极开展以商招商活动，广泛宣传推介河口投资环境，全力服务招商引资工作大局。当好招商引资工作“信息员”，县工商联党组书记邓正永赴珠三角等地开展招商考察活动，时任县工商联党组成员、轻纺加工产业链专班成员李娟随招商组到浙江省杭州市、浙江省绍兴市等地招商调研。五是完善“政企面对面”活动机制。起草了进一步优化完善“政企面对面”活动方案，活动由县委书记、县长、县人大常委会主任、县政协主席轮流召集，根据行业分类每次邀请部分代表企业负责人参加，采取政企茶话会、政企恳谈会等形式面对面交流沟通。按行业类别分为工业、农业、对外贸易等七大行业，由县级相关行业管理部门承办。全年开展“政企面对面”活动5期，收集反映诉求47件，办理完成41件，正在办理6件。

4.改革强会夯实“两个健康”发展基础。一是创新构建“1+3+N”联络服务链条。立足促进“两个健康”职责，聚焦服务“口岸经济”，系统构建了“工商联（商会）+一线城市+省会城市+周边区域联动+越南N个城市”的“1+3+N”联络服务链条模式，助力企业开拓市场，加强河口商会联络服务点建设，挂牌成立了河口瑶族自治县商会越南老街联络服务点、云南省红河州河口瑶族自治县商会上海联络服务处2个联络服务点（处）。各联络服务点（处）的成立为政府和商会互动搭建了一个政企联动的良好平台，将团结更多在沪、在海外企业家和同乡共同做好服务和保障工作，助力企业开拓更广阔的市场，不断发挥商会优势，以企引企，争取引进一批有实力、有潜力的企业到河口投资兴业。积极发挥工商联“桥梁纽带”作用，搭建企业交流合作平台，组织本地优秀企业家代表赴开远市考察交流及到文山州马关县参加红河州河口瑶族自治县工商业联合会（商会）、红河州屏边苗族自治县工商业联合会（商会）、文山州马关县工商业联合会（总商会）“互学互鉴促提升携手共进谋发展”跨区域联动协商机制民营企业家第二次交流座谈会。二是推动发展环境持续改善。组织民营企业完成填报全国、省、州各类调查问卷265份，其中：民营企业调查问卷180份，民营企业评议政府职能部门60份，职能部门落实三个清单情况评议23份，全国工商联上规模民营企业调研问卷2份。三是引导企业履行社会责任。引导会员企业参与乡村振兴，实施产业帮扶项目35个。目前，已有50余家企业参与“万企兴万村”行动，涵盖6个乡镇27个行政村，累计投资达1.3亿元，提供就业岗位300余个（1000多名脱贫人口实现稳定就业）、就近聘用临时务工人员6000余人次，培训各类技术人才110余名，为乡村振兴提供了坚实的产业、技术、人才支撑。帮助带售特色农产品达500多万元，开展消费扶贫100余万元，全县所有脱贫村村集体收入全部达到15万元以上，600余户2500余名脱贫户从中受益。落实好州工商联“一联三带”方案，已建立了州级工商联执委委员及我县工商联企业家副主席、副会长挂联1个抵边（社区）行政村的对接，实现全县27个抵边（社区）村委会全覆盖，与村委会（社区）签订村企联建帮带协议，27名挂联帮扶村执委受聘为“名誉村长”，开展公益慈善活动捐款捐物价值17.8万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县工商业联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、会员管理科、经济联络科和法律维权科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入河口瑶族自治县工商业联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入河口瑶族自治县工商业联合会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

河口瑶族自治县工商业联合会2025年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会2025年度收入112.77万元。其中：财政拨款收入112.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1.11万元，增加0.99%。其中：财政拨款收入增加1.11万元，增加0.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县工商业联合会2025年度支出合计112.77万元。其中：基本支出108.72万元，占总支出的96.41%；项目支出4.05万元，占总支出的3.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.96万元，增加0.86%。其中：基本支出增加4.11万元，增加3.93%；项目支出增加减少3.15万元，减少43.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。增长的主要原因是：1、本年度项目批复减少，整体项目支出减少但日常经营活动支出增加导致今年相较于去年支出增加。2、本年度支出相较于去年增加主要在员工工资福利支出

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.05万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.66万元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出108.72万元，占本年支出合计的96.41%。与上年相比增加4.11万元，增加3.93%，主要原因是1、本年度项目批复减少，整体项目支出减少但日常经营活动支出增加导致今年相较于去年支出增加。2、本年度支出相较于去年增加主要在员工工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于离休费、离退休公用经费、离退休干部死亡抚恤金及机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口瑶族自治县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我会无因公出国（境）费用，无公务用车购置及运行费，认真遵循执行厉行节约的原则，减少不必要的支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加减少0.67万元，减少0.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年到河口瑶族自治县工商联检查工作走访调研正常开展进行但我部门认真遵循执行厉行节约的原则，减少不必要的支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县工商业联合会2025年机关运行经费支出8.66万元，比上年增加1.37万元，增长18.79%，主要原因是本年积极开展各项工作，运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用，保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县工商业联合会资产总额7.44万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产4.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少0.55万元，其中流动资产减少0.76万元，非流动资产增加0.21万元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。