河口瑶族自治县桥头乡2025年度部门决算

河口瑶族自治县桥头乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：（一）党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。协助抓好外事工作。管理协调综合应急指挥平台。

（二）基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

（三）经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

（四）社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（五）边防和平安法制办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、强边固防、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调党政军警民联合指挥平台。

（六）党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（七）综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

（八）农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

（九）兴边富民事务中心，公益一类事业单位，副科级

负责统筹推进兴边富民行动、边境幸福村建设、边境旅游等工作。指导推动村边民互市工作，服务边境贸易发展。配合做好民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：

1.桥头苗族壮族乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属8人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.多措并举加快产业提质，不断激活增收引擎。一是不断打造特色农业。依托自身资源禀赋，紧密对接市场需求，发展柑橘、香蕉、砂仁等热区特色农作物，壮大生猪、牛等养殖业，扩大东瓜岭村古法红糖、中寨村壮家腊肉等初加工农产品规模，助力农户增收致富。二是继续释放通道活力。优化桥头乡特色农产品经老卡、新店两个省级通道对越销售渠道，边民经新店通道销往越南2562吨椪柑橘，货物总值近762万元，通关40372人次，背运总收入近61万元。三是紧抓村集体经济。深化党组织领办合作社，打造“一村一品”产业发展格局，推动下湾子村砂糖橘基地建设，盘活老汪山村闲置大棚、中寨村“四位一体”闲置资产，通过开展包粽子比赛、抓“炸拉子”活动等主题赛事活动，开展特色直播5次，持续提升中寨村腊肉、东瓜岭村红糖、老汪山村柑橘等特色产品品牌影响力，村集体经济实际完成入账实现126.3696万元。

2.统筹聚力补齐基建短板，不断夯实发展根基。一是有序推进重点项目建设。申报实施各类项目17个，申请补助资金1555.99万元，完成资金兑付1017万元，项目建设完工率达82%，涵盖产业发展、基础设施、强边固防等多个关键领域。重点完成建设老汪山村柑橘产业基地、中寨村田房小组民族团结进步示范村产业项目、中寨村纸厂边民互市建设项目，积极谋划实施桥头村民族团结广场建设，有效拓展集镇发展空间。二是大力完善水利交通网络。投入19.54万元资金全面实施农村饮水安全维修养护项目工程9件，受益群众达1442户5879人。投入20万元资金实施桥头村60盏路灯安装及20盏修缮工程，方便群众出行。持续完善公路养护体系，常态化开展隐患排查，统筹推进灾后修复，全年累计整改安全隐患37处，安装波形防护栏363米，累计修建挡土墙369.17立方米，多次重点复查63处道路隐患点，完成 25处损坏路段修复，形成交通“一户一档”档案180份，落实“护学岗”勤务119次。三是推动集镇规划管理建设。印发《桥头乡人民政府关于加强集镇管理的公告》等规章，明确集镇治理制度和执法标准，规划免费停车位67个，清理占道经营、流动摊贩489处，规范店外经营、流动摊贩324家次，疏导交通31次，集镇环境得到显著改善。

3.锚定巩固拓展脱贫攻坚成果，推动全面乡村振兴。一是巩固脱贫帮扶成果。扎实开展防返贫动态监测，本着“应纳尽纳、应帮尽帮”原则，召开动态监测工作会议14次、监测户分析研判会1次，新识别纳入监测户5户14人，消除风险6户21人；加大脱贫人口小额信贷扶持力度，累计新增贷款48笔248万元。二是推动生态环境保护。持续推进农村人居环境整治“三大革命”，推动10户户厕改造，完成东瓜岭村大箐口、耗子洞、茅草寨3个小组污水治理，实现农村垃圾费收缴、垃圾清运集中处理全覆盖，有效改善农村人居环境；巩固提升绿美创建，累计发动群众清理生活垃圾808吨，清理沟渠5.1公里、畜禽养殖粪污29.9吨，乡村生态环境持续向好；全面深化林木采伐“放管服”改革，林木蓄积量50m³以下，由乡镇负责“一站式办理”审批，打通服务群众“最后一公里”。三是严守耕地保护红线。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”现象，完成永久基本农田储备区划定1123.04亩，核实举证耕地园地设施农用地摸排2780个达2.48万亩；推广绿色种植，回收农药（肥料）包装废弃物6吨，共发放2.5万元补贴；有序推进“菜篮子”工程建设，种植瓜果2万余亩、中药材2.9万余亩、粮食1.9万余亩，农业综合生产能力显著增强。

4.持之以恒办好民生实事，着力提升群众福祉。一是不断完善就业帮扶。加大转移就业力度，累计实现农村劳动力转移就业8715人，转移就业率达95.96%，脱贫劳动力转移就业1328人，转移就业率达88.42%，发放一次性外出务工补贴25.05万元，惠及261人。规范公益性岗位管理，做好282名在岗人员服务保障，全年发放岗位补贴268.28万元。二是全面强化社会保障。全年新增农村低保对象97人、城市低保对象1人、农村特困供养对象5人、临时救助43人，合计发放城乡低保金378.18万元、城乡特困供养金79.5万元、临时救助金6.2万元，免费为9名残疾人适配辅助器具，精准保障困难群众基本生活；“两险”参保率均在95%以上，排名全县前列。聚焦控辍保学核心任务，成功劝返8名学生到校。积极落实“雨露计划”“国家助学贷款奖补金”等助学政策，发放72人17.6万元。三是繁荣发展文体事业。以传统节日、特色活动为纽带，举办“花山节”“牛王节”等特色民族文化活动4次，客流达3万人次；谋划“兴桥杯”篮球运动会体育赛事1次，“虫趣”体验特色比赛1次，引进“送戏下乡”“文化大篷车进乡村”等惠民演出6场，覆盖群众3000余人次，完成桥头古法红糖、苗族山歌等6项非遗项目的申报材料准备，持续深化精神文明建设与文化旅游工作。

5.稳固边境治理，推动平安桥头建设。一是落实落细安全责任。开展重大事故隐患排查、“下店上宅、前店后宅”摸底排查等行动，累计排查各类小场所121家次，推动火灾隐患整改93条，防盗窗拆改46家，安装独立式感烟探测器92家，消防保障能力显著增强。严格落实防汛“1262”预警叫应机制，累计提前转移避险467户1121人次，成功转移避险2户4人。二是抓实边境安全管控。落实党政军警民联席会议制度，完善物防防控体系，配备智能监控设备28套，配备对讲机46台。卡点查缉累计检查车辆8712辆29130人，常态化开展扫黑除恶、禁毒、反电诈等工作，查处涉边违法犯罪活动31起，抓获嫌疑人49人，边境管控效能显著增强。三是强化社会治理效能。依托党建引领矛盾纠纷多元化解“三个三”机制，受理矛盾纠纷158件，组织调解143起，成功化解136件，调解成功率95%，处理信访15件，办结率100%。培育“法律明白人”64名、开展各类法治宣传活动24余场、“座谈式”普法200余场次，惠及5000余人，筑牢基层法律底线和禁毒防线。

6.深化服务改革，干事氛围不断优化。一是持续筑牢政治思想根基。严格执行“第一议题”制度34次，全面落实意识形态工作责任制，持续推进巩固拓展主题教育成果，常态化开展党纪学习教育，开展党委理论学习中心组学习8次。二是全面加强服务政府建设。系统性推进“高效办成一件事”改革，完成乡、村两级便民服务中心（站）的标准化建设，“12345”热线办结率100%。高质量答复人大代表意见建议16件，代表意见建议解决率95%以上，满意率均100%。深入推进整治形式主义为基层减负，梳理工作事项1848项，编制桥头苗族壮族乡“3张清单”338项。三是践行全面从严治党要求。坚持民主集中制原则，严格落实“三重一大”决策制度，严格执行中央八项规定及其实施细则，切实加强“三资”监管，全面抓实州县审计发现问题整改和两轮州委提级巡察反馈问题整改工作，扎实推动整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南实践工作走深走实，梳理各类问题123个，完成整改109个。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县桥头乡2025年度收入合计42256865.84元。其中：财政拨款收入41799225.85元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入457639.99元，占总收入的1.08%。

与上年相比，收入合计减少11686025.81元，下降21.66%。其中：财政拨款收入减少10632715.51元，下降20.28%；主要原因是：减少河财社〔2024〕61号桥头苗族壮族乡区域养老服务中心专项资金。上级补助收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；经营收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入减少1053310.30元，下降69.71%。主要原因是：2025年单位之间往来改为通过零余额账户核算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县桥头乡2025年度支出合计43076499.55元。其中：基本支出15002149.27元，占总支出的34.83％；项目支出28074350.28元，占总支出的65.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少13079250.23元，下降23.29%。其中：基本支出减少945374.31元，下降5.93%；项目支出减少12133875.92元，下降30.18%；主要原因是：减少河财社〔2024〕61号桥头苗族壮族乡区域养老服务中心专项资金；上缴上级支出：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；经营支出：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出：上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县桥头乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15002149.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14385857.24元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616292.03元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县桥头乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28074350.28元。其中：基本建设类项目支出57960.00元。

1. 河财综〔2025〕2号河口瑶族自治县桥头乡老汪山村委会坪子寨小组农民农村综合性活动场所建设项目专项资金500000元，主要用于桥头乡老汪山村委会坪子寨小组农民农村综合性活动场所建设项目支出。

2. 河财农〔2025〕40号河口瑶族自治县桥头乡边民互市服务落地加工厂房建设项目专项资金4600000元，主要用于桥头乡边民互市服务落地加工厂房建设项目支出。

3. 河财农〔2025〕67号河口瑶族自治县桥头乡灯草坪二组生产道路建设项目专项资金1380000元，主要用于河口瑶族自治县桥头乡灯草坪二组生产道路建设项目支出。

4. 河财农〔2025〕67号河口瑶族自治县桥头乡东瓜岭村污水治理提升项目专项资金750000元，主要用于河口瑶族自治县桥头乡东瓜岭村污水治理提升项目支出。

5. 河财综〔2025〕9号河口瑶族自治县桥头乡东瓜岭村委会上南拉小组农民农村综合性活动场所建设项目专项资金500000元，主要用于桥头乡东瓜岭村委会上南拉小组农民农村综合性活动场所建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县桥头乡2025年度一般公共预算财政拨款支出35822450.85元，占本年支出合计的83.16%。与上年相比减少14398734.51元，下降28.67%，完成年初预算的207.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14897523.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.59%，完成年初预算的236.52%。主要用于乡政府日常办公开支；造成预决算差异的主要原因是：河财预〔2025〕101号桥头乡2025年缉私工作经费等项目未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出36330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的72.66%。主要用于日常办公费、委托业务费；造成预决算差异的主要原因是部分手续不齐全，未能及时支付。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出127567.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的127.62%。主要用于在职人员工资福利支出，公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出；造成预决算差异的主要原因是调资，增资。

8.社会保障和就业（类）支出1213846.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，完成年初预算的58.66%。主要用于职工养老保险、工伤保险、抚恤金等费用支出；造成预决算差异的主要原因是职工职业年金纪实未能及时支付。

9.卫生健康（类）支出887562.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的109.19%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动医疗保险产生差额。

10.节能环保（类）支出116640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于桥头乡国家级公益林森林生态效益补偿；造成预决算差异的主要原因是增加河财建〔2025〕126号桥头乡国家级公益林森林生态效益补偿资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16125413.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.01%，完成年初预算的224.22%。主要用于桥头乡基础设施项目建设费用；造成预决算差异的主要原因是桥头乡基础设施项目建设费用均未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出3040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于2025年河口瑶族自治县桥头乡农村公路日常养护省级补助支出；造成预决算差异的主要原因河财建〔2025〕246号2025年河口瑶族自治县桥头乡农村公路日常养护省级补助资金未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出57960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于信创产品费用支出；造成预决算差异的主要原因是信创资金为中央补助资金，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出659668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，完成年初预算的94.11%。主要用于职工住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金费用与年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1696900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，年初无此项预算。主要用于桥头乡地质灾害避险搬迁补助支出；造成预决算差异的主要原因是桥头乡地质灾害避险搬迁费用未纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238000.00元，决算为713222.75元，完成年初预算的299.67%；支出决算较上年增加398816.45元，增长126.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为525057.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.62%；公务用车运行维护费支出年初预算为213000.00元，决算为175668.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.63%，完成年初预算的82.47%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为12497.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.75%，完成年初预算的49.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加326047.52元，增长163.83%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加60271.93元，增长52.23%；公务接待费支出决算较上年增加12497.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算12497.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少12497.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238000.00元，支出决算为713222.75元，完成年初预算的299.67%，支出决算较上年增加398816.45元，增长126.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为525057.52元；公务用车运行维护费支出年初预算为213000.00元，决算为175668.23元，完成年初预算的82.47%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为12497.00元，完成年初预算的49.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是桥头乡‌严控非必要支出‌，尤其是公务接待和车辆运维的节约。1、因公出国（境）费无此项预算和支出，2、因年初未申请“三公”经费中公务用车购置费但涉及突发性车辆更新需求导致决算数大于预算数。3、公务用车运行维护费因严控非必要支出导致经费支出决算数小于年初预算数。4、公务接待费因严控非必要支出导致经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加326047.52元，增长163.83%；公务用车运行维护费支出决算增加60271.93元，增长52.23%；公务接待费支出决算增加12497.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算12497.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12497元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是桥头乡‌严控非必要支出‌，尤其是公务接待和车辆运维的节约。1、因公出国（境）费无此项预算和支出，2、因年初未申请“三公”经费中公务用车购置费但涉及突发性车辆更新需求导致决算数大于预算数。3、公务用车运行维护费因严控非必要支出导致经费支出决算数小于年初预算数。4、公务接待费因严控非必要支出导致经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是需要皮卡车运输完成日常工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展乡政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上一年度未完成支付的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县桥头乡2025年机关运行经费支出616292.03元，比上年增加281912.49元，增长84.31%，主要原因是本年度机关运行经费未剔除下属事业机构费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县桥头乡资产总额264599288.99元，其中，流动资产14298893.88元，固定资产3913218.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程106880420.23元，无形资产8610.10元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7949775.08元，其中固定资产增加962426.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋288平方米，账面原值608770元，实现资产使用收入15226.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10763884.00元，其中：政府采购货物支出350347.00元；政府采购工程支出10335546.00元；政府采购服务支出77991.00元。授予中小企业合同金额148922.00元，其中：授予小微企业合同金额148922.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

9.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。