河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年度部门决算

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

瑶山乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进瑶山乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导乡村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、安全生产、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。承担人大日常事务及政协联络等工作。协助抓好外事工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

承担党的组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3.经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、投资促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、交通、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、强边固防、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和协助安置帮教及社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调党政军警民联合指挥平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位

承担辖区内综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展防灾减灾、重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、公共设施管理、集体经济、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、内部财务等工作。

9.兴边富民事务中心，公益一类事业单位

负责统筹推进兴边富民行动、边境幸福村建设、边境旅游等工作。指导推动村边民互市工作，服务边境贸易发展。配合做好民族文化保护传承、民族团结进步示范创建、铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即河口瑶族自治县瑶山乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属4人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制8辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，习近平总书记第三次考察云南，极大鼓舞了全乡各族干部群众瞄准目标抓落实，勠力同心克艰难的决胜信心，高质量完成了各项目标任务，为“十四五”发展画上了圆满的句号。一年来，“沿边开放”的优势激活迸发，富民增收新路径日益拓宽。总书记提出的“建设面向南亚东南亚辐射中心”指示，为我乡释放边民互市红利提供了战略支撑。全年完成边民备案985人，完成边民互市贸易业务订单975单，参与边民13238人次，实现边民增收57.58万元；通过“边民互市+落地加工”模式，实现咖啡豆等跨境贸易货值超1.01亿元，带动13238人次边民增收，让边境优势直接转化为民生效益；依托河口自贸试验区辐射，在一线城市开展“农特产品”助销活动，推动百香果、木薯等特色农产品“走出去”，结合“电商直发+冷链物流”拓宽销售渠道，让山区特产“亮相”国内外大市场；通过以工代赈项目硬化产业道路、修建灌溉设施，打通“跨境贸易+本地产业”的物流梗阻，让边民在家门口就能共享开放成果，实现在家门口有活干、有收入，挣钱顾家两不误。一年来，“因地制宜”的优势精准释放，特色产业新体系实现新突破。围绕总书记提出的“产业增值、企业增效、群众增收”指示，依托雨热同期优势发展百香果产业，种植面积突破1万亩，平均亩产1.6吨，预计全年实现产值8000余万元，带动户均增收6万元，同时，试验种植丹参、白参菌，初步形成种植规模，实现“荒山秃岭”到“金山银山”的蝶变；赋能以工代赈项目，三年争取专项资金1777万元，建设生产道路、灌溉沟渠等设施，既改善生产条件，又吸纳590余名群众务工，发放劳务报酬超552.62万元，实现“基建+就业 +增收”赈济模式三重效益。一年来，“醉美乡愁”的底蕴日益凸显，文旅融合赋能有新亮点。完成瑶药标准化种植示范产业建设项目及水槽村“十百千万”民族团结进步建设示范项目建设；以“三公主瑶药营地”为载体，全力打造州级乡村旅居示范点，自试运营以来，共接待来自北京、上海、广州等全国各地50多个团体和30多个旅居客群，入园人数突破2万人次，实现营业收入30余万元。一年来，“绿美瑶山”的底色鲜明亮丽，生态文明建设成效显著。开展“党建+河长制”清河行动12次，清理河道36公里，清运垃圾7.2吨；完成年度农村供水工程维修养护项目，总投资35.28万余元，涉及6个村组供水工程，直接受益群众饮水安全得到进一步保障；全域屋顶分布式光伏并网发电；开展十大功劳、三叶青、七叶莲等生物药业试验种植，“林下经济”规模突破200亩。一年来，“刀刃向内”的决心坚实稳固，清廉政府建设有新转变。开展“强党建、转作风、提效能”专项行动工作，对各办、中心（队）及各村委会开展为期3个月纪律作风集中整治，发现干部职工上班迟到、不按规定执行上班考勤签到制等问题3件，已现场督促整改；聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域，紧盯群众身边的“蝇贪蚁腐”，严查贪污贿赂、滥用职权、利益输送等严重违纪违法问题，今年以来共查处问题线索3件，已全部办结，给予党内严重警告1人、党内警告2人，追缴涉案资金17540元；追缴错发特殊群体高龄补贴、残疾人补贴以及低保补贴等待遇保障问题专项整治以及农村集体“三资”领域等6项群众身边不正之风和腐败问题全部办结。

同时，人民武装、消防工作取得新进展，“利剑护蕾”持续清源，安全生产底线持续筑牢；统计、档案、保密、信访等工作取得新成绩，民族宗教、港澳台、妇女儿童、青少年、老龄人、残疾人等工作取得新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年度收入合计64761108.23元。其中：财政拨款收入59506649.23元，占总收入的91.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5254459.00元，占总收入的8.11%。

与上年相比，收入合计增加17704082.83元，增长37.62%，主要原因是增加了用于清偿河口瑶族自治县瑶山乡梁子村强边固防四位一体试点项目工程欠款的资金收入。其中：财政拨款收入增加23838009.40元，增长66.83%，主要原因是用于清偿河口瑶族自治县瑶山乡梁子村强边固防四位一体试点项目工程欠款资金的政府性基金预算财政拨款收入增加；其他收入减少6133926.57元，下降53.86%，主要原因是本年度同级政府单位资金往来需通过零余额账户核算，不纳入其他收入计算。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年度支出合计65647107.53元。其中：基本支出12320149.77元，占总支出的18.77％；项目支出53326957.76元，占总支出的81.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19617180.85元，增长42.62%，主要原因是用于50万元以上清欠项目资金的支出增加。其中：基本支出增加175230.46元，增长1.44%，主要原因是本年度人员经费增加；项目支出增加19441950.39元，增长57.38%，主要原因是本年度财政安排资金购买信创电脑入基建项目以及专项债券资金清偿欠款项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12320149.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11619747.68元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费700402.09元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县瑶山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53326957.76元。其中：基本建设类项目支出61180.00元。

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出13149301.00元，主要用于农村基础设施提升、民族文化产业发展以及村集体经济壮大等方面。

彩票公益金项目资金支出108278.00元，主要用于农村公益事业发展、乡镇体育赛事、人居环境提升等方面支出。

农村综合改革项目资金支出4330471.00元，主要用于瑶山乡水槽村盘王古镇、太阳寨村独甸小组等农村公益事业发展和牛塘村强边固防四位一体建设项目。

其他专项资金支出17250496.47元，主要用于2025年使用专项债券资金清理拖欠企业账款的项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出34175046.46元，占本年支出合计的52.06%。与上年相比减少636147.37元，下降1.83%，完成年初预算的229.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6546705.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.16%，完成年初预算的161.97%。主要用于在职职工工资及福利支出，单位正常运转的日常办公支出，造成预决算差异的主要原因是2025年下半年编制人员增加，用于职工工资及福利增加，日常办公支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出9959.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于慰问特殊群体采购物品、制作法治宣传材料费用支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出552081.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，完成年初预算的91.01%。主要用于工资福利支出和2025年工会经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1040121.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，完成年初预算的63.52%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出889483.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，完成年初预算的99.46%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助以及医疗保险缴纳等。

10.节能环保（类）支出119500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于公益护林员工资发放和护林员防火期补助。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23670706.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%，完成年初预算的340.65%。主要用于农业农村支出1820235.86元；林业和草原支出307351.50元；水利支出1929941.84元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出13149301.00元；农村综合改革支出6463876.34元。造成预决算差异的主要原因是本年度项目资金增加。

13.交通运输（类）支出295629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，年初无此项预算。主要用于八角村水毁道路修缮建设和摩羯台风灾后道路抢险工作资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出61180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出661399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的90.95%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出328280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为207889.31元，完成年初预算的90.39%；支出决算较上年增加79889.31元，增长62.41%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为147935.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.16%，完成年初预算的113.80%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为59954.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.84%，完成年初预算的59.95%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39935.31元，增长36.98%；公务接待费支出决算较上年增加39954.00元，增长199.77%，具体是国内接待费支出决算59954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加39954.00元，增长199.77%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，支出决算为207889.31元，完成年初预算的90.39%，支出决算较上年增加79889.31元，增长62.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为147935.31元，完成年初预算的113.80%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为59954.00元，完成年初预算的59.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，严禁娱乐场所活动，规范接待范围及规模，严控公务接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39935.31元，增长36.98%；公务接待费支出决算增加39954.00元，增长199.77%，具体是国内接待费支出决算59954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加39954.00元，增长199.77%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。其中1辆为社会捐赠，另外2辆为单位采购用于开展日常公务。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于机要通信、应急等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1497人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2025年机关运行经费支出700402.09元，比上年减少134870.25元，下降16.15%，主要原因是本年度机关运行经费剔除了下属事业单位费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县瑶山乡人民政府资产总额283865065.08元，其中，流动资产24087371.77 元，固定资产18249736.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程205812592.83元，无形资产0.00元（净值），其他资产35715364.03元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加27819399.79元，其中固定资产增加5705124.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值515875.00元；报废报损资产1项，账面原值515875.00元，实现资产处置收入2996.00元；出租房屋151.20平方米，账面原值68,000元，实现资产使用收入95820.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8016737.00元，其中：政府采购货物支出432302.00元；政府采购工程支出7571760.00元；政府采购服务支出12675.00元。授予中小企业合同金额156060.00元，其中：授予小微企业合同金额156060.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。