河口瑶族自治县老范寨乡2025年度部门决算

河口瑶族自治县老范寨乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

老范寨乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进老范寨乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中、事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

刚刚过去的2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年。这一年，我们重点抓了6方面民生实事好事。

一年来，产业质态稳步提升，“基础大盘”越来越牢固。粮食安全保障有力。多举措助力备耕生产，开展农资执法检查，组织举办病虫害防治技术培训，及时将110余吨化肥和70余件农药精准发放到户，全年粮食累计播种面积突破10000亩，其中种植玉米面积6000余亩，彩谷米面积4000余亩，全乡粮食总产量得以稳固。惠农政策普惠落实。切实做好农业惠民惠农补贴发放工作，耕地地力保护补贴受益农户987户，补贴面积5.49万亩，发放金额62.07万元；草原生态补贴受益农户989户，发放金额24.62万元。新旧产业接续发展。香蕉、菠萝等传统热带水果产业种植面积保持稳定，全乡水果种植面积达到5.9万亩，以砂仁为主的林下种植中草药达到2000余亩，以甜龙竹、陈皮柑为主的新兴产业种植逐步拓展至3000余亩，建成种植示范基地2个。现代农机加快普及。大型植保无人机保有量飞速增长，今年我乡补贴数量已达到33台，在病虫害飞防，物资吊运等方面极大地提高了作业效率。培育壮大新型主体。引进木瓜加工厂落地加工，原材料从本地直采直收，吸纳周边村民在“家门口”就业，实现务工和就业“两不误”，引进企业在桂良村种植陈皮柑，种植规模接近1200亩，带动周边群众种植900余亩，培育农民专业合作社12家。

一年来，聚力项目攻坚突破，“引擎动力”越来越强劲。项目攻坚效果显著。争取项目资金616万元，实施丫都坡三组饮水安全巩固提升工程、老范寨乡产业基础配套设施建设项目、河口瑶族自治县老范寨乡边民互市服务落地加工厂房建设项目、老范寨乡双龙小组基础设施修复等项目6件。农村路网持续完善。聚焦道路养护，对辖区内4条乡道、26条村道全面养护完成3次，疏通排水沟40余公里，疏通涵洞60余道，清理边沟、边坡坍方1000余立方米，养护总里程达300余公里。聚焦道路抢险，防汛期间对子麻公路、班丫公路、斑双公路、子大公路等道路进行抢险保通，清理塌方4000余立方米，保证全乡乡村道路的正常通勤和安全。饮水安全保障有力。对全乡各供水工程进行全覆盖排查并采集水样送检2次，全力保障全乡人畜饮水安全，有效防止水源污染行为的发生。聚焦饮水工程维护，针对水源出水量及供水管道老化等问题，解决板蚌、桂良和半坡小组用水紧张问题，全乡饮水安全保障更加有力。村庄建设井然有序。全面完成两个村委会23个村小组的村庄规划工作，并根据村庄规划编制要求，完成桂良村村庄规划动态调整。

一年来，齐力提升人居环境，“绿色含量”越来越丰盈。环境整治常态长效。常态化开展河林长制。开展“清河行动”9次，出动200余人次，清理河道总长3.5公里，清运各类污染物1.7吨。开展生活垃圾排查整治行动，村容村貌大扫除行动10余次，完成11个小组生活垃圾转运，转运约30吨生活垃圾，村庄环境逐步提升。村庄环境整洁美丽。与屏边苗族自治县、马关县针对南溪河三县联合治理开展院坝协商，开展定期联合清理行动。严格管控农业面源污染，推广农膜回收，回收地膜、香蕉套袋等40.36吨。持续加强乡村绿化美化，开展义务植树活动，种植绿化树200余株。完善村规民约，依托新时代文明实践所开展志愿服务，治理高价彩礼、大操大办等陈规陋习，乡村文明持续向好。长效机制健全完善。完善《老范寨乡农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》等制度，落实“门前三包”责任制，做到村内环境“谁污染、谁打扫，谁污染、谁治理”，激发村民参与环境整治内生动力。健全保洁员队伍管理和考核机制，共聘请保洁员40余名，对村庄环境进行日常保洁。

一年来，乡村振兴有效衔接，“助农增收”越来越有力。脱贫攻坚成果持续巩固。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政治任务，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。我乡共有脱贫人口171户596人，新识别监测对象1户6人，风险消除8户25人，现共有监测对象38户120人。精准落实帮扶政策，累计申报“雨露计划”22人次5.35万元，完成小额信贷22户105万元。严格认真落实扶贫资产移交任务。坚持对公益性资产和经营性资产进行产权移交，签署《扶贫资产移交协议》，以正式协议确定产权归属。规范帮扶项目录入，帮扶项目资产共计102项，过渡期以来各级财政衔接资金投入形成的项目资产27项，帮扶项目建设均已规范到位。开展易地扶贫搬迁后续帮扶。持续巩固安置区产业配套设施。今年以来，衔接资金覆盖安置区项目1个42万元。设置公益性岗位22个，拓宽群众增收渠道，实现兜底安置。

一年来，聚焦民生福祉保障，“民生温度”越来越暖心。强化基础保障兜底。精准落实社会保障政策，2025年新增低保20人、特困供养人员3人，实施临时救助31人，帮助125名残疾人、69名高龄老人、2名事实无人抚养儿童申请补贴，累计发放低保、特困供养、高龄补贴等各类资金195.7万元。扎实推进“两险”征缴工作，城乡居民基本医疗保险和养老保险征缴率分别达99.58%、93.51%。提升便民服务质效。聚焦就业与医疗核心需求，全力优化服务供给。实现全乡转移就业1706人，为36名外出务工人员发放交通补助3.2万元，全乡目前共安置公益性岗位81人，开展职业技能培训1期38人次。筑牢医疗保障防线，完成农村适龄妇女“两癌”筛查349人、HIV检测服务2000余人。优化民生服务细节，常态化开展“一老一小”关爱服务，完成探访12次，强化殡葬管理，实现21例死亡人员100%火化。推动文旅教体融合。以文体发展凝聚全乡活力，扎实做好“控辍保学”工作。激活文旅发展动能，完成文物普查与闲置资源摸底，申报非遗项目1个，通过“兴农杯”篮球联赛等活动，丰富群众精神文化生活，提升文化认同感。

一年来，筑牢平安稳定基石，“和谐社会”越来越彰显。深入推动依法治理，结合“八五”普法工作，开展“利剑护蕾”专项行动，配齐2个行政村“法治副村长”。开展法治宣传活动30余次，悬挂横幅36条，发放各类宣传资料1990余份，推送普法知识30余条，受教群众达3190余人，3名乡村普法工作者分别获得年度县级“优秀普法工作者”“优秀人民调解员”“优秀法律明白人”荣誉称号。营造军民融合氛围。强化练兵备战，选派民兵骨干参加各类训练45人次，组织基干民兵参与缉私执勤和台风防汛巡逻等任务24人次。抓实优抚保障，动态更新信息，发放补贴14.76万元。1名士兵荣获“四有”优秀个人称号。强化联防联控机制。坚持把矛盾纠纷化解在早、化解在小、化解在基层一线，成功化解矛盾纠纷36起，命案防控及越级上访现象零发生。提前防范预警，防止其拉帮结派或被“村霸”等黑恶势力教唆、利用。收缴枪支14支，涉黑涉恶人员及案件零发生。守护安全保障防线。筑牢应急处置防线，及时修订完善全乡及25个村民小组应急预案，确保预案实用性与可操作性。为114户427名受灾群众申报冬春救助。强化消防安全管理，累计开展消防安全隐患排查40余次，定期检查消防装备、应急车辆及物资，确保应急保障到位。严格执行24小时值班备勤制度，高效处置各类警情，开展抢险救援5起，所有警情均第一时间响应，火情全部及时扑灭。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1-15）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡2025年度收入合计20390869.12元。其中：财政拨款收入20185993.12元，占总收入的99.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入204876.00元，占总收入的1.00%。

与上年相比，收入合计减少3675296.54元，下降15.27%。其中：财政拨款收入减少2856341.17元，下降12.40%；其他收入减少818955.37元，下降79.99%。主要原因是本年度衔接资金项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县老范寨乡2025年度支出合计21504844.91元。其中：基本支出8595560.28元，占总支出的39.97％；项目支出12909284.63元，占总支出的60.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2939673.22元，下降12.03%。其中：基本支出减少233733.86元，下降2.65%；项目支出减少2705939.36元，下降17.33%。主要原因是本年度衔接资金项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8595560.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8056554.85元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539005.43元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县老范寨乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12909284.63元。其中：一般公共服务支出1549249.75元，主要用于机构事务的支出；公共安全支出14477.00元，主要用于综合治理专项的支出；文化旅游体育与传媒支出10510.00元，主要用于其他文化和旅游的支出；社会保障和就业支出25975.00元，主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡抚恤、临时救助的支出；卫生健康支出3609.00元，主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；节能环保支出56500.00元，主要用于森林管护的支出；农林水支出8386165.78元，主要用于防灾救灾、农田建设、抗旱、农村供水的支出；交通运输支出30198.10元，主要用于公路养护支出；资源勘探工业信息等支出5314.00元，主要用于其他资源勘探工业信息等支出；国有资本经营预算支出600.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；灾害防治及应急管理支出317500.00元，主要用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出；其他支出2509186.00元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出和彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县老范寨乡2025年度一般公共预算财政拨款支出18576207.12元，占本年支出合计的86.38%。与上年相比减少3380321.17元，下降15.40%，完成年初预算的188.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4867112.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.20%，完成年初预算的115.73%。主要用于人员经费、日常工作经费的开支；造成预决算差异的主要原因是本年度按上级要求采购办公设备支出较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出14477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于综合治理专项的支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于其他文化和旅游的支出。

8.社会保障和就业（类）支出816056.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的74.59%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放、退休人员退休费、死亡抚恤、临时救助的支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出613933.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的90.51%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出56500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于森林保护和修复。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11341879.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.06%，完成年初预算的343.51%。主要用于防灾救灾、农田建设、抗旱、农村供水的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅有人员经费，后期增加了预算外的防灾救灾、农村供水、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等项目的支出。

13.交通运输（类）支出30198.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出502725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%，完成年初预算的88.57%。主要用于在职职工的工资待遇及福利发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出317500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，年初无此项预算。主要用于应急救援、自然灾害救灾及恢复重建支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，决算为380860.24元，完成年初预算的448.07%；支出决算较上年增加163719.01元，增长75.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为346000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.85%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为34860.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.15%，完成年初预算的49.80%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加346000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少177080.99元，下降83.55%；公务接待费支出决算较上年减少5200.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为380860.24元，完成年初预算的448.07%，支出决算较上年增加163719.01元，增长75.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为346000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为34860.24元，完成年初预算的49.80%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加346000.00元，增长上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少177080.99元，下降83.55%；公务接待费支出决算减少5200.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5200.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购置一辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我部门消防站无消防车辆，需购置一辆消防车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机构运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县老范寨乡2025年机关运行经费支出539005.43元，比上年增加13306.70元，增长2.53%，主要原因是本年度按上级要求采购办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县老范寨乡资产总额114767299.24元，其中，流动资产8060557.07元，固定资产2230031.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10318532.68元，无形资产12861.85元（净值），其他资产94145316.64元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9202775.73元，其中固定资产增加151650.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2.00辆，账面原值413586.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入9300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4687822.00元，其中：政府采购货物支出120378.00元；政府采购工程支出4543944.00元；政府采购服务支出23500.00元。授予中小企业合同金额67344.00元，其中：授予小微企业合同金额67344.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。