河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度部门决算

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3）根据国务院授权河口瑶族自治县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、礼宾科、对外政策研究科、涉外事务科及边界科。

所属事业单位1个，为河口瑶族自治县外事服务中心，不独立核算

（二）决算单位构成情况

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员管理法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为：河口瑶族自治县人民政府外事办公室。

纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：河口瑶族自治县外事咨询服务中心为非独立核算单位，由河口瑶族自治县人民政府外事办公室统一核算， 故纳入河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度部门决算编报的单位为河口瑶族自治县人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持政治引领，把牢外事工作方向。坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。将党管外事原则贯穿外事工作全过程、各方面，统筹协调全县涉外工作。二是深化对越合作，服务国家对外开放大局。拓宽合作渠道，完善联动机制。立足沿边区位优势，建立完善红河流域中越地方外事部门联络机制；抓实服务保障，助力互联互通。印发《河口县人民政府外事办公室关于优化因公出访、来访审批程序的通知》，规范手续办理，强化行前教育；推进产业合作，激活开放动能。创新建立“界桥会谈”机制，实现快速面对面交流沟通，及时有效解决双边紧急、突发问题。三是厚植人文根基，深化中越民心相通。丰富交流活动，增进双边情谊。延续中越友好交流合作机制；抓实友好项目，强化合作支撑。成功申报并开展中越边境村寨村长看云南、河口—老街地方干部农业技能培训班等项目。四是坚持外事为民，提升便民服务效能。做好翻译服务，规范跨境务工。严格履行第三方备案翻译机构指导职责，为跨境务工人员合法就业提供便利；优化民生服务，惠及双边群众。开展外事领保进校园、进社区、进企业活动，提升公民海外安全意识和自我保护能力。五是严守边境防线，筑牢国土安全屏障。抓实边境管控，规范边界管理；强化业务培训，提升履职能力，打造懂外事、善履职的外事干部队伍。健全工作机制，防范涉外风险。常态化开展边界风险隐患排查，精准研判边境安全形势，统筹涉边单位形成工作合力，妥善处置各类涉外敏感问题和突发事件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度收入合计2510732.24元。其中：财政拨款收入2128468.01元，占总收入的84.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入382264.23元，占总收入的15.23%。

与上年相比，收入合计减少201313.60元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少529377.83元，下降19.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入减少；无附属单位上缴收入；其他收入增加328064.23元，增长605.28%。主要原因是本年度有界碑维护项目最近收入，其他收入较上年度增长较高。

二、支出决算情况说明

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度支出合计2402366.01元。其中：基本支出1882982.79元，占总支出的78.38％；项目支出519383.22元，占总支出的21.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少306309.05元，下降11.31%。其中：基本支出减少165220.90元，下降8.07%；项目支出减少141088.15元，下降21.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度工作经费减少且无工程类大额项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1882982.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1768645.13元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114337.66元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障河口瑶族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519383.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

河财外〔2025〕9号2025年绩效工作经费—日常工作经费53667.72元，主要用于部门日常运转产生的费用。

河财外〔2025〕99号2025年绩效工作经费—驻村队员生活补助及工作经费34000元，主要用于驻村工作队员工作经费及生活补助。

河财外〔2025〕55号2025年外事活动工作经费149077.5元，主要用于工作开展产生的接待、差旅等费用。

河财外〔2024〕118号2024年绩效工作经费2300元，主要用于部门日常运转产生的费用。

河财建〔2025〕393号信创资金6440元，主要用于购买国产电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2128468.01元，占本年支出合计的88.60%。与上年相比减少529377.83元，下降19.92%，完成年初预算的87.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1597799.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%，完成年初预算的93.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209622.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%，完成年初预算的61.10%。主要用于缴纳我办人员养老保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数少。

9.卫生健康（类）支出172064.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的74.07%。主要用于缴纳我办人员医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于购买国产电脑；造成预决算差异的主要原因是此资金未纳入年初预算，为年中预算执行临时增加资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出142542.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的89.94%。主要用于职工公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致决算数比预算数少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80597.00元，决算为61002.00元，完成年初预算的75.69%；支出决算较上年减少10215.00元，下降14.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为38799.00元，决算为21534.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.30%，完成年初预算的55.50%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28198.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13600.00元，决算为39468.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.70%，完成年初预算的290.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少22266.00元，下降50.84%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加12051.00元，增长43.95%；具体是国内接待费支出决算39468.00元（其中：外事接待费支出决算38408.00元），较上年增加12051.00元，增长43.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98495.00元，支出决算为61002.00元，完成年初预算的61.93%，支出决算较上年减少10215.00元，下降14.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为38799.00元，决算为21534.00元，完成年初预算的55.50%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为28198.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31498.00元，决算为39468.00元，完成年初预算的125.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因公出国（境）费较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少22266.00元，下降50.84%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加12051.00元，增长43.95%，具体是国内接待费支出决算39468.00元（其中：外事接待费支出决算38408.00元），较上年增加12051元，增长43.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度因公出国（境）费较年初预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。开展内容包括：开展党政会谈、迎新晚会、考察招商活动、县级各部门会谈会晤等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待3批次），接待人次156人（其中：外事接待人次151人）。主要用于来访会谈会晤发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口瑶族自治县人民政府外事办公室2025年机关运行经费支出114337.66元，比上年增加2978.40元，增长2.67%，主要原因是部分办公用品费用列支与绩效工作经费等项目资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，河口瑶族自治县人民政府外事办公室资产总额311031.05元，其中，流动资产270376.62元，固定资产36369.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4284.71元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加115653.47元，其中固定资产增加9609.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支

四、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。